| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 206.35 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 02 TINTAS P/ CARIMBO, 03 CD-R CIRGEM, 05 CAIXAS DE LAPIS DE PINTAR, 04 TESOURAS MULTIUSO, 01 CAIXA DE PAPEL A4, DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRS), PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 PEN DRIVER DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 23 E 27 DE JANEIRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE SOLICITAR RELAÇAO DE PENDENCIAS E ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES DE DEBITOS DO PASEP DESTE MUNICIPIO E REALIZAR REUNIAO NA EMPRESA ELMAR, QUE PRESTA SERVIÇOS DE FORNERCIMENTO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 2518.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESORIA JURIDICA DESTA PREFEITURAE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DA 1A.REGIONAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 7 E 9 DE JANEIRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REUNIAO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 391.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CARTÕES R.F. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1586.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS ESCOLARES, PROCURAÇÕES, ATA DE CONSELHO, CERTIDÕES DO PNHR E ATA DE REGISTRO DO PNHE, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 7,9,16 E 23 DE JANEIRO DE 2013 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇAO JUNTO A GIDUR/PB, PEGAR EXEMPLARES DE JORNAIS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO E ENTREGAR DOCUMENTAÇAO RELATIVO A CONVOCAÇAO DE NOVO SERVIDO JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 499.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 256.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 350.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM EVENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SOM DESTINADO AO ALTO DE NATAL REALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 29.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 1659.05 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE CLIPS, 01 CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 03 CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUIS, 02 PERFURADORES PARA PAPEL, 02 TINTAS PARA CARIMBOS, 10 CAIXAS DE PAPEL A4 E 15 PASTAS AZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 753.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 3, 12 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 1673.69 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO AO 13/11/2013 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 2693.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/11/2013 A 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA..GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXERIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 560.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1431 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,NO DIA 14/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 30/11/2013 03, 12 28 E 31 DO 12 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 8642.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 4449.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 7.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12.310-2/CID NO DIA 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 369.56 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 09/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 3310.19 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 10/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 3.08 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 12.310-2/CID NO DIA 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 2225.39 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 80.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 27/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 1018.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 674.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 17.47 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES NO DIA 17/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 9569.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 21.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,NO DIA 27/01/2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 66.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 315.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 QUILOS DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 7271.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 159.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(FAX) PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 150.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1850.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) RECAPAGENS NOS PNEUS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 2224.52 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 APAGADORES P/ QUADRO, 02 CAIXAS DE COLA COLORIDA, 04 DUZIAS DE LAPIS GRAFITE, 05 CAIXAS DE COLAR GLITER, 02 CAIXAS DE CLIPS, 20 UNIDADES DE COLA BASTÃO, 05 COLAS BRANCA, 05 LIVROS DE ATA, 50 ESCACELAS TIPO CLASSIFICADOR, 70 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 20 FITAS CREPE, 25 CAIXAS DE GIZÃO DE CERA, 25 CAIXAS DE LAPIS DE PINTAR, 02 CAIXAS DE LAPIS GRAFITE, 10 CAIXAS DE PAPEL A4 02 PACOTES DE PAPEL LINHO E 01 DUZIA DE PINCEL, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 216.60 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CADEIRAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 555.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 3014.84 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE LAGOA DO PADRE DE JACAREQUARA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 796.35 | 06332496000187 | J. PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FORRAGEM DOS BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NDK-9242, MOE-0415, NQD-4668, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 429.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 QUILOS DE CAJU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 738.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 8207.50 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS, 06 PINO DIFERENCIAL, 04 ENGRENAGENS DIFERENCIAL, 06 ENGRENAGENS DO CAMBIO,06 CAIXA DE SATELITE, 05 JOGOS DE AURELA, 17 OLEO 80, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 4140.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 06 MOLAS DIANTEIRAS, 01 PNEU, 06 RETENTORES ALANCA MARCHA, 04 ROLAMENTOS RODA DIANTEIRA, 02 COMXIM, 04 ROLAMENTOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 E AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 2862.45 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 3136.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 4920.00 | 00004785159448 | JOSENILDO DE BRITO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 492 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 59.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 12.107-X/QSE RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0000102 | 02/01/2014 | 85053.00 | 09143181000180 | NORDESTE ART. INDUST. E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 723 MESAS (CONJUNTO ALUNO CJA-03), 16 MESAS (CONJUNTO PROFESSOR CJP-01) E 3 MESAS (PESSOA E CADEIRA DE RODA MA-01) PROGRAMA FNDE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 1444.00 | 03157464000102 | FAB. GESSO S. LUIZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISORIA DE GESSO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 216.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 1507.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNADO DE SIMIAO, ESCOLA DO SITIO PRIMAVERA, PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLA FRANCISCO MENDES, ESCOLA FRANCISO MELO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 103.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 200.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SAPÉ/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 700.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE SAPÉ/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000010 | 02/01/2014 | 9150.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITAÇÕES, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO, 03 CONDICIONADORES DE AR, 02 REFRIGERADORES, 04 VENTILADORES E 02 FORNO MICROONDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 10456.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 159.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 163.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS O POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 83.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALIMENTAR INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SINAN, SIM ESINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 66.50 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALIMENTAR INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SINAN, SIM ESINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 66.50 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALIMENTAR INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SINAN, SIM ESINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 1701.97 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE CARBONO PRETO, 02 CAIXAS DE GRAMPO, 02 CAIXAS DE CLIPS, 05 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 05 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, 06 LIVROS DE ATA, 05 GRAMPEADORES, 08 ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 06 FITA CREPE, 05 TINTA P/ CARIMBO, 10 TESOURAS MULTIUSO, 03 CAIXAS DE LAPIS GRAFITE, 05 CAIXAS DE PAPEL A4, 04 PERFURADORES P/ PAPEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 150.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO AO VEICULO TIPO VW SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 1500.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 PROTETORES SOLAR DE 1 LITRO CADA, DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 3400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA KIT'S MOTOR, BOMBAS OLEO, BROZINA BIELA, BIELA MOTOR, BRONZE FIXO E DEMAIS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT FIORINO NQD-4765(AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 657.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 3129.17 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 330.00 | 00010811143473 | ANDERSON PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO COMPLETA, TROCA DE OLEO, SERVIÇO DO MOTOR E NAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA NA MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9048 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 322.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 60.00 | 00007252515494 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE DOENÇA(GLAUCOMA CONGENITO TROCA DE TUBO OCULAR) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 70.00 | 00008891700452 | GEOVANIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 70.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 70.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 70.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005463724490 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 100.00 | 00003507320436 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 100.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 80.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 90.00 | 00004216090443 | LUCINEIDE MONTEIRO ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 100.00 | 00072648740449 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002912192412 | IRENE GABRIEL DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 160.00 | 00060216441404 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 6938.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 ESTABILIZADORES, 01 NOTBOOK, 01 HD EXTERNO, 01 IMPRESSORA E UM COMPUTADOR COMPLETO (750 HD, 4 GB, TELA DE 18,5, TECLADO E MOUSE) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO QUE ABASTECE ESTA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 3000.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS, TROCA DE BOMBA SUBMERSA, REVISÃO NO QUADRO DE COMANDO, CONSERTO DA ADULTORA E RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, PRESTADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA RUA DA PALHA E SITIO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 720.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 MEIOS-FIOS , DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO NOVO CONJUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 400.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDOS DOS PNEUS DO TRATOR NEW ROLLAND E NA RETRO ESCAVADEIRA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 1577.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 5871.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 6135.28 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 950.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 6 METROS DE LARGURA POR 2,68 METROS DE ALTURA, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1350.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2014 | 540.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2014 | 7519.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS E 01 MOTOR BOMBA TRIFASICO DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO PRIMAVERA E SITIO JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2014 | 3217.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RELE TERMICO, DUCHA, SILICONE, BOMBEADOR, VEDA ROSCA, RELE DE NIVEL, CONTACTOR, ELETRODO DE NIVEL E BOMBEADOR DESTINADOS A MANUNTENÇAO DO POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2014 | 1100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 REGULADOR DE VOLTAGEM 5000 WATTS TRANSLUX DESTINADO AO CONSERTO NO POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2014 | 10790.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE RELEX CHAVES DE PARTIDA, LUVAS, BUCHAS, SILICONE,FITA ADESIVA, REGISTRO DE VALVULA,FITA VEDAROSCA DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSERTO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2014 | 400.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO SISTEMA DE TRAÇAO NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2014 | 100.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2014 | 70.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2014 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2014 | 20.00 | 02147582000169 | HOSMED - MATERIAL MED. HOSPIT. - ANGELO BARROS E. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE "PERA" (MATERIAL UTILIZADO NO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2014 | 115.18 | 09623400000209 | DECORARTS DECORAÇOES E ARTIGOS FINOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CORTINA EM AÇO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2014 | 375.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14, 15 E 16 EM RAZAO AO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A ATUALIZAÇAO DE SISTEMA GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2014 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, PARCIAIS, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JANEIRO DE 2014 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2014 | 210.96 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2014 | 103.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 10711.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 5131.93 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 7681.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 3916.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 3744.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA 53 DEBITADA NA CONTA DO FPM (11124-4) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 23867.34 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 144456.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 1448.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 44037.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 34468.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 7217.08 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 5944.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 1524.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 4796.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 4065.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 3692.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 11790.05 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 3972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 1824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 1249.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 6776.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 4370.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 15938.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 3722.35 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2014 | 1311.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 7641.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A GIDUR-CEF/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 10975.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 5199.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2014 | 25702.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 142768.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2014 | 3620.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 13587.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 45167.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2014 | 2400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2014 | 11460.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 1824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2014 | 48.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2014 | 5062.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 4065.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 3945.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 600.00 | 00004322065406 | JOAO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2014 | 33805.56 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 7446.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 6525.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 199.50 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, NOS DIAS 03, 04, 05 DE FEVEREIRO DE 2014 EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DO SI-PNI NO CEFOR EM JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 199.50 | 00003469070474 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 04, 05 DE FEVEREIRO DE 2014 EM RAZAO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DO SI-PNI NO CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 5684.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 4686.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2014 | 3590.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 1249.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2014 | 184.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2014 | 324.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2014 | 100.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2014 | 100.00 | 00004210045411 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2014 | 100.00 | 00070074131451 | JOSE EDUARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2014 | 2189.40 | 09344639000169 | JR CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 BANHEIRAS, 60 LENÇOIS, 60 FRAUDAS, 30 TOALHAS, 30 PENTES, 30 MAMADEIRAS, 30 SABONETERAS, 30 KIT CAMISETA, 30 MEIA BASICA E 30 TRAVESSEIROS ANTI SUFOCANTE DESTINADOS A CONFECÇAO DOS ENXOVAIS DOADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2014 | 423.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TODOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2014 | 584.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 06 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,MOQ-9242, OGE-6750, OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2014 | 1280.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS, MOE-0415 E MOK-9242, DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, MAO DE OBRA EM 02 CUICAS DIANTEIRAS TROCA DE OLEO E FILTRO, MAO DE OBRA EM RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, MAO DE OBRA NO CATER DO MOTOR, MAO DE OBRA EM CANTONEIRA DO MOTOR E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONTONEIRA DO MOTOR, AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2014 | 300.00 | 00002335004484 | MARIA DA CONCEICAO FABRICIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DE ARQUIVOS E LAVAGENS DOS PANOS DE CAMA DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2014 | 350.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-1432, MAO DE OBRA NAS RODAS TRAZEIRAS, SERVIÇO DE SOLDA NO TAMQUE DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE RETIRADA DAS PONTAS DE EIXO TRAZEIROS E LUBRIFICAÇAO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2014 | 1260.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA TAPAGEM DE BURACOS, ABRINDO VALAS E PODANDO ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS, PAU AMARELO, IPANEMA, SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2014 | 880.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E A RETIRADA DE ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, LAGOA DO PADRE, SITIO BOA VISTA, SITIO RIBEIRO E PAU AMARELO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2014 | 510.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADE DE PAU AMARELO, SITIO PASSAGEM E LAGOA DO PADRE, RELATIVO A O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2014 | 840.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2014 | 660.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM EM ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) E PAU AMARELO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2014 | 960.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇAO (TAPANDO BURACOS E ESCAVAÇAO DE VALAS) NAS ESTRADAS DE ACESSO A SITIO LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO IMACULADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2014 | 960.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇAO, LIMPEZA, ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGENS NOS ARBUSTOS NA ESTRADAS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA), PAU AMARELO E IPANEMA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2014 | 630.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2014 | 660.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2014 | 80.00 | 00072607041449 | MARIA DAS NEVES MONTEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2014 | 70.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2014 | 70.00 | 00087367505491 | MARLUCE VICENTE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2014 | 60.00 | 00009311438456 | LIDIANE LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2014 | 60.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2014 | 50.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2014 | 500.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA EMBREAGEM, MAO DE OBRA DO CONTROLE DA LAVANCA, MAO DE OBRA NA SUSPENSAO DIANTEIRA DOS DOIS LADOS, SERVIÇOS DE MANGUEIRA D'AGUA DO RADEADOR E RODAS TRASEIRAS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2014 | 3130.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ALTERNADOR, 01 PASTILA DE FREIO, 02 DISCO DE FREIO, 02 TAMBOR DE FREIO, 01 SAPATA DE FREIO, 01 BARRA DE DIREÇAO, 01 KIT MOTOR, 01 BOMBA DE OLEO, 01 BOMDA AGUA E 01 JOGO DE JUNTA DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2014 | 1300.01 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 FECHADURA ESTREITA 520 CR - SOPRANO, 01 PUXAD EM MAD REF 2001 JACARD, 05 VIDRO TEMP. INC. 10MM, 04 VIDRO INC.04MM, 04 VIDRO INC. 06MM, 08 ALUMINIOPERFIL ANOD. FOSCO DESTINADOS AO POSTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2014 | 7732.60 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 04 AGUA DESTILADA GALAO C/ 5LT, 12 ALCOOL 70 LITRO, 30 ALGODAO HIDROFILO 500G, 04 APARELHO DE PRESSAO ART.ADUL COM VELCRO, 100 LUVAS CIRURGICA ESTERIL N 8,O DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2014 | 2160.00 | 00092979165468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 135M² DE GESSO AO PREÇO DE R$ 16,00/M² PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2014 | 640.00 | 00092979165468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 40M² DE GESSO AO PREÇO DE R$ 16,00/M² NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2014 | 90.00 | 00007495883499 | DANIELLE DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 25/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2014 | 1050.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2014 | 3500.00 | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS PROCESSAMENTOS LICITATOTIOS E CONTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2014 | 2654.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 3089.88 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 07/02/2014,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2014 | 2284.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 90.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 100.00 | 00005142988477 | EDNALVA ROZENDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2014 | 80.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 95.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 100.00 | 00003338064411 | CREGORIO CANDIDO DA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2014 | 80.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2014 | 1200.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BUREAU COM GAVETAS MED. 2X60 X80 E UMA PRANCHA PARA PAREDE MED. 2MT. X40 EM FORMICA DESTINADO A SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2014 | 3103.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2014 | 9807.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 505.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 BALANÇA ADULTO, 01 BALANÇA INFANTIL, 01 VISITA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 1964.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ADAPT SOLD CURT PLASTUBOS 32X1, 01 ADESIVO 75G POLYTUBES, 15 BASE P/RELE SUP MET FOTOCELULA 220V 5A, 15 BOCAL MAC FER C/ RABICHO, 02 BUCHA RED SOLD CURTA PLASTUBOS 32X20MM, 02 CONJ ASTOP MEC BC SOB 20A+TOM 2P+T ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBRIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2014 | 1983.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2014 | 1071.63 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2014 | 10119.25 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 527.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ATERROS (PIÇARRO) DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA ESTRADA VINCINAIS DE ACESSO AO SITIO PAU AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 80.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 1957.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 261 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEITO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 80.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 500.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VERIFICAÇAO DE OBITOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 250.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO EM RAZAO DA NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPA DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NO IDADE CERTA PNAIC,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 54.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 1.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 10/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 2250.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS PARA TOMBAMENTOS PERSONALIZADAS PARA OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DOS BENS MOVEI DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 1185.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 158 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEITO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 45.75 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 625.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05(DIARIAS) PARCIAIS, NO SENTIDO DE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO NO CAFE DA MANHA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NO LAÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇAO, PROTEÇAO E DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA DE FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2014 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 150.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL EM RAZAO DA REUNIAO COM O PREFEITO E REPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS CONSOCIADOS A COGIVA PARA A CONTRATAÇAO DE FUNATEC PARA ELABORAÇAO DO PLANO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2014 | 133.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAÇAO NO SEMINARIO FINAL DO PRORAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2014 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2014 | 160.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2014 | 420.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DO SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DO GOVERNO DO ESTADO PARA ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE NOVO ONIBUS ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2014 | 3500.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DOS BENS DE PATRIMONIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2014 | 139.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 APARELHO ROTEADOR TIPO WIRELESS N TPLINK 300MBPS 802.11 N/G/B TL WR841ND, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2014 | 416.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP, 02 CARTUCHO HP 901 PRETO, 01 CARTUCHO HP 60 PRETO, 01 CARTUCHO HP 60 COLOR, 01 CARTUCHO HP 122 COLOR, 2 CARTUCHO HP 901 COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2014 | 3000.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO EM 06(SEIS) APARELHOS DE ARCONDICIONADOS (SPLIT) NO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO COM OS MATERIAIS INCLUSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO EM 02(DOIS) APARELHOS DE ARCONDICIANADOS (SPLIT) COM MATERIAIS INCLUSOS NA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2014 | 500.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇAO EM 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADO (SPLIT) COM RECARGA DE GAS NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2014 | 240.00 | 08305941000145 | OLAVO CRISOSTOMO S. SANTANA-O MUNDO DOS FOGÕES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 12 CAPACITORES DE ENERGIA DESTINADOS AOS VENTILADORES DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2014 | 560.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA MANUNTENÇAO DE 20 VENTILADORES DE PAREDE (TUFAO) PRESTADO A SECRETARIA DE ERUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 14.02.2014,NA CONTA DE Nª12.107-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2014 | 1692.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 142 APONTADOR, 144 BORRACHA BRANCA BR 60, 140 CADERNO CAPA DURA 1/4 BROCHURA 96F MAIS AMARELO, 140 CANETA COMPAC ECONOMIC AZUL, 142 COLA BRANCA 90G GLINORTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2014 | 864.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 APAGADOR COM CAIXA, 15 BORRACHA PLASTICA, 15 CADERNO BLISS CAPA DURA,15 CANETA COMPACTO 07B 1.2 AZUL. 200 CARTOLINA COMUM VARIAS CORES, 06 COLA BRANCA 1KG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2014 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 17/02/2014,NA CONTA DE Nº12.107-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2014 | 1560.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, 19 (DEZENOVE) VIAGENS AO VALOR DE R$ 80,00 REAIS CADA E 01 VIAGEM (UMA) PARA SAPE NO VALOR DE R$ 40,00 REAIS, PRETADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000435 | 17/02/2014 | 12827.61 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NA COMPRA DE 01 FILTRO DE AR, 03 FILTRO DE OLEO, 30 DISCO DE 28 POLEGADAS, 1 FILTRO HIDRAULICO, 04 MANCAL, 02 PNEU DIANTEIRO, 02 ROLAMENTO, 03 ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADOS AO TRATOR E A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 18/02/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E REUNIAO E CAFE DA MANHA COM GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NO LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE PROMOÇAO, PROTEÇAO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A CONVIVENCIA DE FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2014 | 860.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2014 | 5601.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2014 | 511.50 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇAO, FORMATAÇAO E PUBLICAÇAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL N° 01/2014 OBJETIVANDO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2014 | 140.90 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E CARTÕES R.F. PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2014 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,23,25/01/2014,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2014 | 689.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 22/01/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2014 | 100.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CABO MULTILASER REDE CATSE 1M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2014 | 765.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2014 | 1967.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2014 | 450.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. ART.ESP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, 05 BOLAS ADIDAS CONFED CUP TOP REPLIQUE DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2014 | 7911.82 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2014 | 1804.77 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/12/2013 A 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2014 | 2552.08 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/12/2013 A 13/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2014 | 40.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2014 | 160.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 50 CANETA ACONOMIC AZUL, 04 PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS COM A IMPRENSA NACIONAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 1804.77 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/12/2013 A 13/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2014 | 5905.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2014 | 780.00 | 00004785159448 | JOSENILDO DE BRITO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 08 BANCOS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242, 03 BANCOS TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOE-0415, 03 BANCOS NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS NQD-4668 E SERVIÇO DE COBERTURA EM CARPETE NO PAINEL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS OGC-8027 TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2014 | 1084.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO, ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA FRANCISCO MENDES, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA DE PRIMAVERA, ESCOLA JOAO BERNADO DE SIMIAO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2014 | 901.07 | 08761132000148 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAPE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE DO CONVENIO DA CONTA DE Nº 8522-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2014 | 9533.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 21/02/2014,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2014 | 310.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2014 | 8534.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2014 | 6863.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRESDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2014 | 150.00 | 00004785159448 | JOSENILDO DE BRITO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E COBERTURA EM CARPETE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2014 | 867.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2014 | 300.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 15 BRAÇOS (MANGAS OU CAMBITOS) DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2014 | 100.00 | 00005228079416 | OZEANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2014 | 100.00 | 00008777207467 | MARCIA DO VALE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2014 | 100.00 | 00009846045450 | MARCELA DO VALE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2014 | 1030.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CARROÇAO DO TRATOR, TROCA DE 01 MOLA MESTRA DIANTEIRA NO CARROÇAO DO TRATOR, SERVIÇO DE SOLDA EM CANTONEIRA NO CARROÇAO DO TRATOR, SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇAO DA CONCHA DO TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2014 | 1330.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM 01 OTO NIVELADORA NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES (BELA VISTA), IPANEMA, RUA DO SEIXOS E RIACHO DA SERRA, 14 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2014 | 300.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA OS TECNICOS DO "CRAS" NA ACESSORIA E EXECUÇAO DE ATIVIDADES RELATIVA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM ENFOQUE ESPECIAL PARA O TREINAMENTO DE PREENCHIMENTO DOS PRONTUARIOS DO "SUAS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2014 | 618.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE ADESIVOS APLICADOS EM PS, BANNER EM LONA, 1,20MT X 900CM, FOTOS COLORIDAS 15X21 SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2014 | 460.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP ELETRONICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CLAMP PRINCE CL 03,03 PAR DE BAQUETA SPANKING COMUM PARA TAROL, 01 PELE LUEN 14" RESPOSTA, 04 TALABAR ART BAGS 02 GANCHOS PARA BOMBO DESTINADOS A BANDA FANFARRA ROSA LINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2014 | 166.40 | 10926471000189 | TOP PRESENTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LEQUE DE PLASTICO, 16 SOMBRINHA DESTINADOS A BANDA FANFARRA ROSA LINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2014 | 100.71 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 GRAVATA PAETE G, 02 TIARA P/FESTA NO:2569A3, 02 SUPER SAFONA 975 PLASTOY, 05 LAGO FACIL 1,8X39CM C/05UND XADREZ 03 OUCULUZ ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2014 | 1600.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB NO PERIODO DE 20/01/2014 A 28/02/2014 NO VEICULO TIPO GOL, DE PLACA MNV-0922/PB, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA COM O SENHO ADAILTON ALEXANDRINO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2014 | 490.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP, 02 CARTUCHO HP 60 PRETO, 02 CARTUCHO HP 60 COLOR, 04 ADAPTADOR WIRELESS HIGH POWE, 50 CABO DE REDE CAT6 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº96636/ICMS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2014 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA..GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXERIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2888108 ENVIADO EM 20.02.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2014 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE 03 TRES DIA POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 02(DUAS) VEZES POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2014 | 798.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2014 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2014 | 70.00 | 00011353423425 | ROZANGELA AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2014 | 540.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2014 | 540.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2014 | 600.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2014 | 540.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADE DE PAU AMARELO, RIACHO DA SERRA E LAGOA DO PADRE, RELATIVO A O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2014 | 1260.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇAO, LIMPEZA, ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGENS NOS ARBUSTOS NA ESTRADAS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA), SITIO JACAREQUARA E IPANEMA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2014 | 1260.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇAO (TAPANDO BURACOS E ESCAVAÇAO DE VALAS) NAS ESTRADAS DE ACESSO A SITIO LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO IMACULADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2014 | 800.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E A RETIRADA DE ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, PRIMAVERA, SITIO BOA VISTA, BELA VISTA, SITIO RIBEIRO E PAU AMARELO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2014 | 600.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM EM ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) E PAU AMARELO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 1560.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE PASSAGEM MOLHADAS, TAPAGEM DE BURACOS, ABRINDO VALAS E PODANDO ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS PAU AMARELO, IPANEMA, PRIMAVERA l e ll, SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2014 | 800.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM 16 VIAGENS COM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA KEM PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2014 | 800.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 (16 VIAGENS) PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 125.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA, NO SENTIDO DE LEVAR O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 PARA REALIZAR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 375.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2014 | 697.90 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2014 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 20161.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00008891193410 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E ENVIO DA DIRF/2014 PRESTADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2014 | 212.37 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2014 | 679.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 148.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE O1 DIARIA PARCIAL NO DIA 28.02.2014,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 3744.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA 53 DEBITADA NA CONTA DO FPM (11124-4) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 33.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA FOPAG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2014 | 607.10 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 900.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA PARA FAZER AS MATRICULAS DO ANO LETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM E TROCA DO REPARO DOS 04 BICOS INJETORES, REVISAO DA INJEÇAO ELETRONICA ESCANEAMENTO DO SISTEMA DA INJEÇAO ELETRONICA DO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA NQD-466 PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2014 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2014 | 3000.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COLEÇAO DE LIVROS DE PEDAGOGIA FUNDAMENTAL, COLEÇAO DE LIVROS DE PEDAGODIA INFANTIL, COLEÇAO DE LIVROS INTEGRAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 45249.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 17873.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2014 | 17727.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2014 | 247.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 CIMENTO SIMPO, 200 TIJOLOS, 01 CARRADA DE AREIA, 01 INTERRUPTOR COM TOMADA, 01 FECHADURA DE PORTA STAM EXTERNA, 03 DOBRADIÇA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2014 | 797.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 PORCELANATO, 03 ARGAMASSA, 02 FITA ISOLANTE 3M 20MTS, 03 PAR DE DOBRADIÇA, 06 CANUTTE CORRUGADO, 12 ARGAMASSA, 01 DISCO DE MAQUITA DIAMANTADO ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2014 | 51982.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2014 | 979.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 TIJOLOS, 05 CIMENTO SIMPO, 02 TUBO 100MMP, 02 GALAO DE TINTA SUVINIL 18 LTS, 100 FIOS RIGIDO 2,5, 26 PARAFUSOS COM BUXA ROSCA SOBERBA,06 TUBO 20MMP ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2014 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESCOLAMENTO ATE A CIDAE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRANSPORTA OS ALUNOS SELECIONADOS NO PRGRAMA PRONATEC PARA PALESTRA NO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2014 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2014 | 20281.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2014 | 8379.40 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 CAIXA DE INSPEÇAO TIGRE, 40 HASTE DE ATERRAMENTO, 40 FUNIL DE ATERRAMENTO, 30 REK 2,00 METROS, 04 POSTE DE 6 MTS, 07 KIT ENERGIA, 54 DISJUNTOR ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2014 | 8975.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2014 | 5220.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 KIT MOTOR 77MM SUK 1875, 03 BRONZE BIELA 0,25 KS 77847610, 08 BRONZINA FIXA 20068/5AO,25, 01 BOMBA DE OLEO 10188, 01 PESCADOR BOMBA OLEO 1341, 01 CARTER MOTOR 541 IGASA, 04 PNEU 185-70R14 GPS 88T SC ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2014 | 2130.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO 22208, 02 PNEU 175/70 R 13, 01 MOTOR LIMPADOR PARABRISA DIANT VTO, 02 COXIM DIFERENCIAL 021.0656, 01 COXIM CAMBIO DPO12305, 01 CABO DE FREIO DE MAIO 15211, 01 BARRA ESTABILIZADORA5020 ENTRE OUTRASPEÇAS DESTINADO AO CARRO TIPO UNO DE PLACA MNG-0927 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2014 | 2480.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PASTILHA DE FREIO P44, 02 TAMBOR DE FREIO HF 30, O2 DISCO DE FREIO HF 30, 02 CILINDRO MESTRE 94735981, 01 SAPATA DE FREIO FD 61, 02 JUNTA HOMOCINETICA JHC ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO CARRO TIPO UNO MNR-1432 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2014 | 2956.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/03/2014 | 1793.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2014 | 1214.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2014 | 5300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS 02 RECAUCHUTAGEM 18.4X40, 01 SO CONSERTO 18.4X30, 02 RECAUCHUTAGEM 18.4X34, 01 SO CONSERTO 18.4X34 SERVIÇOS PRESTADO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2014 | 8243.43 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2014 | 400.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014 EM RAZAO DAS FESTIVIDADES DOS 100 ANOS DA ARQUIDIOCESE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2014 | 400.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014 EM RAZAO DAS FESTIVIDADES DOS 100 ANOS DA ARQUIVIDADE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/03/2014 | 1845.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2014 | 8190.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SONDA LAMBIDA, 03 VALVULA INJ COMBUST 0280155835, 04 JUNTA DESLIZANTE, 01KIT EMBREAGEM C ATUADOR MM9000001, 01 RADIADOR AGUA RMM2073001, 01 ELETROVENTILADOR, 04 PNEU 900 X 20 LS SCONO TCCO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2014 | 8572.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00092979165468 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 125M² DE GESSO AO PREÇO DE R$ 16,00/M² NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE (MARIA DA LUZ CONSTANCIO DO REGO) PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2014 | 4200.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO POLICARBONATO (TOUDO) MEDINDO 6 X 3, DESTINADO AO POSTO DO PSF - LL DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2014 | 54.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2014 | 54.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA VISTORIA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2014 | 134.00 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2014 | 2300.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EM BOMBA SUBMERSA NO SITIO LAGOA DO PADRE, TROCA DE BOMBA SUBMERSA, QUADRO DE COMENDO COMPLETO E INSTALAÇAO DO REGULADOR DE TENSAO E SERVIÇOS EM BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO, INSTALAÇAO DA BOMBA, PARTE HIDRAULICA EMANUNTENÇAO DO QUADRO PRESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2014 | 3055.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 VELA DE IGNIÇAO RESISTIVA, 01 CABO DE VELA, 01 PASTILHA DE FREIO TRW, 01 SAPATA DE FREIO FD 61, 02 DISCO DE FREIO BD5602, 02 TAMBOR DE FREIO HIPPER, 02 PNEU 185/70R 14 88T SPTRGT DUNLOP, 02 CILINDRO DE RODA D-60 C3324, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO CARRO TIPO SAVEIRO DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2014 | 3190.01 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 VALVULA ESC RIC, 01 JOGO JUNTA RETIFICA VAL SPALL, 01 VALVULA THERMOSTARTICA, 01 CORREIA DENTADA CONTINENTAL CT488, 01 ROLAM TENSOR CORR SINCRON 7792, 01 SENSOR TEMPER AGUA 4067 MTE, 01 SONDA LAMBDA ES, 01N SENSOR DE ROTAÇAO DS 1804 ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO CARRO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFC-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2014 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2014 | 184.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2014 | 285.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A CAMPANHA CONTRA O HPV, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2014 | 22.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10 E 14 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NO COGIVA PARA A DEFINIÇAO DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO E SOLICITAR REGARAÇAO DE BACKUP DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ATRASO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012 NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2014 | 1506.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS MOQ-92 42, 04 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO OGE-6750, OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2014 | 5420.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO COM 100 FOLHAS, 50 BLOCOS DE FICHA AVEIANN COM 100 FOLHAS, 50 BLOCOS DE FICHA DE RESULTADO DE EXAME DE LABORATORIO, 30 BLOCO DE ESTATISTICA DIARIA DE ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA, 10 BLOCOS DEPLANILHA DE CASOS DE DIARREIA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2014 | 301.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS GERAL COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNR-1432, 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO KOMBE DE PLACA NPT-4124 TODOS DAS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2014 | 650.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARGA OXIGENIO PPO10M, 05 CARGA OXIGENIO PPOIM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2014 | 2470.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2014 | 1208.87 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 CADEIRA SEM BRAÇO BRA RED102 PLAST, 01 MESA DESM QUAD BRANCA 90CM 403 CAMY, 01 CUSCUZEIRA LINHA HOTEL NO 28, 01 TABUA DE CARNE, 09 COPO LOMGO DRINK DECORADO SORTIDO, 12 BOLHA DE SABAO R718 PLASTOY, 06 BOLAS CONFETE CONFETE CORLOR ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2014 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2014 | 1612.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 158 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2014 | 1750.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DOS BENS MÓVEIS E TOMBAMENTO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2014 | 1020.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 136 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/03/2014 | 143.83 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2014 A 13/03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2014 | 166.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2014 A 13/03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2014 | 227.79 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2014 A 13/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2014 | 2250.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES DA INAUGURAÇÃO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/03/2014 | 2370.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES DA INAUGURAÇÃO DE CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/03/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO E NA DIVULGAÇAO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/03/2014 | 286.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO AO 13/02/2014 A 13/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2014 | 562.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2014 | 585.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2014 | 155.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(FAX) PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/03/2014 | 147.39 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2014 | 2590.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITAÇÕES, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BR 220V, 01 GELADEIRA CONSUL 342, 220V DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2014 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE EVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,NO DIA 13.03.2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2014 | 9335.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITAÇÕES, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 1(UM) PROJETOR DIGITAL DE IMAGENS, 01(UMA) TELA DE PROJEÇÃO 120',01(UM) BEBEDOURO ESMALTEC, 01(UMA) GELADEIRA CONSUL, 06(SEIS) VENTILADORES DE COLUNA, 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA, 01(UMA) CAMERA DIGITAL E 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/03/2014 | 720.00 | 00058656740482 | RITA IZAURA DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, IDA E VOLTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2014 | 1448.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇOES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA BENEFICIADAS DO PROGRAMA "BPC" NA ESCOLA PARA ATUALIZAÇAO "SUASWEB" DE 15 DE JANEIRO A 26 DE JANEIR DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2014 | 818.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 MOD MEM DDR 2GB KINGSTON, 04 TECLADO USB ABNT2, 04 MOUSE USB CLA BOX DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2014 | 900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10(DEZ) PEN DRIVE DE 16 GB, DESTINADOS A SAUDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2014 | 1232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2.000 CLONAZEPAM 2MG CX/200CLOPAN). 1400 LEVOMEPROMAZINA 100MG-LEVOZINE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2014 | 453.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 AMOXACILINA 250MG SUSP FR 60ML, 1.000 CAFALEXINA 500MG, 3.000 GLIBENCLAMIDA 5MG, 3.200 SULFAMETOXAZOL + TRIM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2014 | 500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050 DESTINADA A SAUDE (ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2014 | 3470.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MONITOR DE LED 18,5 PHILIPS, 05 FONTE ATX 400W BIV 20 4P J2 20 ADVANCED, 03 ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III 600VA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2014 | 100.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2014 | 187.00 | 00003558276469 | MARIA AUGUSTA DA PAIXÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2014 | 100.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2014 | 440.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO NUCLEO VAPORIZADOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGE-6750, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2014 | 1553.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL, LIMPA PARABRISA, BUCHA, ESPELHO DESNTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2014 | 187.50 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS EM PS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 17 E 18 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO DE TRANSPORTES ESCOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE NO IFPB, SOBRE RESIDUOS SOLIDOS PAR AO PLANO DE SERHMACT, NO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2014 | 125.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS EM PS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2014 | 83.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE TRATAR JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ASSUNTOS RELATIVOS AO SISOBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE AGUA E SAUDE AMBIENTE REALIZADO PELA FUNASA E DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2014 | 48.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 TROCA DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 02 REMENDO EM PNEUS DO VEICUL0 AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 REMENDO NO PNEU DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-4765, 02 REVERSAO DE PNEU NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA NQD-4765, 01 REMENDO NO PNEU DO VEICULO UNO DE PLACA MNR-1432 PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2014 | 937.50 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS DE ADESIVOS APLICADOS EM PS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2014 | 30.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDOS DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2014 | 320.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2014 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA PARCIAL NOS DIAS 18 3 21 DE MARÇO,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 18/03/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2014 | 7182.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2014 | 631.50 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA, PIPOCAS DE MILHOS E ALGODAO DOCE) DESTINADOS AS CRIANÇAS PRESENTES NA INAUGURAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL SITUADA NA RUA JOAO FIRMINO DA SILVA, DAS 15:00 AS 18:00 HORAS SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2014 | 240.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 EXTINTORES PQS 4KG PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2014 | 185.00 | 02357657000136 | CASA DOS EXTINTORES LIANA MARIA CAMPELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 EXTINTORES EXT ABC PQS 1KG FIAT, 01 SUPORTE VEICULAR EXT P04/6KGOS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2014 | 160.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS E FAIXAS NA CRECHE MUNICIPAL (MARIA DA LUZ CONSTANCIO DO REGO), LOCALIZADA NA RUA JOAO FIRMINO DA SILVA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2014 | 672.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 48 CAMISAS PARA A CAMPANHA EM COMBATE AO HPV REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2014 | 90.00 | 00002547664470 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2014 | 276.00 | 02343047000183 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 12 CARRADAS DE AREIA INDUSTRIAL COM VALOR UNITARIO DE R$23,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2014 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2014 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2014 | 4309.40 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPODENTE A COMPRA DE 200 AMBROXOL XPE ADULTO FR 100ML, 100 AMBROXOL XPRE PEDIATRICO FR 100ML, 2.000 AMPICILINA 500MG C/480, 200 HIOSCINA COMPOSTA SOL GOTAS 20ML, 200 HIOSCINA COMPOSTA SOL INJ. C/100, 2.000 CETOCONAZOL 200MG C/450 COMP ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2014 | 5648.91 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL C/50, 2.000 SULFATO FERROSO 125MG/ML, 2.000 AAS 100MG INFANTIL COM 1000 COMP, 1.000 ACIDO FOLICO 5MG C/500 COMP, 2.016 AMOXACILINA 500MG C/840 COMP, 1.000 ATENOLOL 100 MG C/600 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2014 | 2162.22 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/01/2014 A 13/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2014 | 3954.77 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/01/2014 A 13/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 07 E 10 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , NO SENTIDO DE SOLICITAR O FORNECIMENTO E AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS CONSOCIADOS A COGIVA PARA DEFINIR A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DO PLANOS DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 25 E 28 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA AESA SOBRE A NOMEAÇAO DE REPRESENTANTES DESTAMUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DA DIRETORIA DO COLEGIADO DO CBH-PB E PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2014 | 9694.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 21 E 25 DE MARÇO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO RELATIVO A RELATORIO DE SERVIDORES QUE TEM CARGO ACUMULADOS E PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2014 | 8115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2014 | 250.00 | 00004785159448 | JOSENILDO DE BRITO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM BANCOS DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI-0415, SERVIÇO NA GRADE DIANTEIRA NO MESMO VEICULO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE ERUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS DEJETOS COLETADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO PADRE, SENDO TRANSPORTADO PARA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CAGEPA EM GUABIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2014 | 1942.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2014 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2014 | 1465.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DE DEJETOS COLETADOS NA FOSSA DA CASA DO SR.LUIZ JANUARIO, N°16 (PESSOA CARENTE) NA CIDADE DE RIACHAO DO POÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2014 | 7097.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM AREAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2014 | 1050.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 PORCA SEXTAVADA DE 3/ 4, 02 LAMINA CURVA 13 FUROS DE 3/4 ESP 3/4 120K CAT, 10 PARAFUSO LAMINA DE 3/ 4 X 2.1/ 4 SERVIÇO PRESTADO NO TRATOR NEW HOLLAN DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000859 | 21/03/2014 | 119000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 TRATOR JOHN DEERE 5085E-A DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENEZA MAQUINAS COMERICO LIMITADAS NUMERO 0042014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2014 | 1604.90 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 SUPERCAL 10KG HIDRACOR, 02 GARFO 23CM 330/23 ATLAS, 02 ROLO DE PELE 1000 23 CM ATLAS, 20 FITA CREPE 25X50, 10 CORANTE B.AGUA AZUL CORAL, 08 CORANTE B.AGUA VERDE CORAL, 01 CORALAR ACRIL 3.6L VD TIMBALADA, 03 NCORALAR ACRIL 1BLT OCEANO, 05 CORALAR ACRIL 18LT NEVE, MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2014 | 1500.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANDO DA ATUALIZAÇAO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS, RELATIVO A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2014 | 1030.10 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 GARFO 23CM 330/23 ATLAS, 01 ROLO ESPUMA 23CM REF406/23A ATLAS, 02 ESM CORALAR RAP 3.6L NEVE, 20 CORANTE B.AGUA AZUL CORAL, 01 CORALAR ACRIL 3.6L VC TIMBALADA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2014 | 1007.91 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS( TIJELAS, JARRAS, COPOS, PANOS, LIXEIRAS, QUADROS, PEGADORES, PORTA-PAPEL, PANELAS, DENTRE OURTOS MATERIAS) DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2014 | 100.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2014 | 100.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2014 | 112.00 | 00002931333441 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO COMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2014 | 5431.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2014 | 60.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRERSPONDENTE A 01 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER HP 85A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2014 | 120.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DA SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2014 | 400.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E CARIMBOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2014 | 520.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE 01 CARTUCHO DE TONNER REMANUFATURADO HP36A, 06 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER HP 36A DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2014 | 300.00 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A IMPRESSOES E CARIMBOS E ENCARDENAÇAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2014 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LEVOMEPROMAZINA 100MG-LEVOZINE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2014 | 180.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER HP 85A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2014 | 680.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ADAPTADOR DE AGUA, 04 COLAR TOMADA TIGRE, 02 CURVA 90 40MM SOLD, 42 TUBO SOLD 50MM, 96 TUDO SOLD 32MM, 02 REGISTRO ESFERA SOLD, 60 TUBO PVC SOLD 20 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2014 | 70.00 | 00005721035498 | ANDREIA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2014 | 195.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM EXAME MEDICO(CONSULTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2014 | 280.00 | 00077056728472 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESQUADRIA DE ALUMINICIO COM ACRÍLICO DESTINADO AO BALCÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2014 | 800.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2014 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 19/03/2014, 27/03/2014, 28/03/2014 E 11/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2014 | 2000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 ABACO 5 COLUNAS, 10 ALFABETO MOVEL, 05 BLOCO LOGICO 48 PEÇAS, 25 EMBORRACHADO BOLINHA LOVE XADREZ PARIS, 25 EMBORRACHADO ESTAMPADO, 35 EMBORRACHADO LISTRADO, 20 JOGOS EDUCATIVOS, 15 JURA CRUA, 09 JUTA CRUA COM BRILHO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2014 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNICIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2013, NOVEMBRO/2013, DEZEMBRO/2013 E FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE 03 TRES DIA POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000902 | 27/03/2014 | 30000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 CARRETA AGRICOLA COM CARROCERIA MA D.4T E 01 PA PAM/600 CARREGADEIRA PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085E-A DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENEZA MAQUINAS COMERICO LIMITADAS NUMERO 0042014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2014 | 800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2014 | 133.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ-PE, NO SENTIDO DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA FANFARRA ROSALINDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2014 | 12945.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ELETRODO DE NIVEL PENDULO, 03 ELETRODO DE NIVEL PENDULO MAX RELE, 100 CABO PP 3 X 1,5 MM CONDUMIG, 50 ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 400 MM PRETA DISMATAL, 170 CABO PP 3 X 2 FLEXIVEL FRIGELAR, 50 CORDA 10MM SEDA ART VERD TRANCADA BARTOLOMEU, 80 VALVULA RET HORINZONTAL EM LATAO PSP VEDACAO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2014 | 2675.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 NEOMICINA + BACITRACINA. 10GR, 1.000 VITAMINA C 500MG COM C/300, 200 HIOSCINA COMPOSTA SOL GOTAS C/200 20 ML, 100 NISTATINA CREME VAG.+ APLI.60G, 200 COMPLEXO B POL. VITAM. FR 100 ML, 100 SIMETICONA 75MG/ML GTC 10 ML ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2014 | 2910.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1.000 AMOXACILINA, 1.000 DIPIRONA 500MG C/500 COMP, 1.000 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/400, 1.000 METFORMINA 850MG C/30, 200 HIDROXIDO DE ALUMINJIO SUSP, 200 SAIS P/ REIDRATAÇAO ORAL C/50, 100 AMOXACILINA 250NG, 1.000 CEFALEXINA 500 MG, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2014 | 1696.70 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 BARRA GALV RED 1/2 C/6M, 01 COLA BRANCA FORTFIX 1KG, 03 COLA FORM NORCOLA ESP 102 2,8KG, 1/1, 03 COMPENSADO DE PARICA 04MM, 05 COMPENSADO DE PARICA 10MM, 08 COMPENSADO DE PARICA 15MM, 10 DOBR P/MOVEIS PRESSAO CURVA 35MM ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2014 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2014 | 954.00 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 212 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2014 | 2346.45 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ANTENA LVU 12 LOG PERIODICA VHF, 10 CABO COAXIAL SERIE 59/67%, 25 CORANTE GLOBOCOR 50ML VERDE, 01 FECH STAM 301, 02 FITA CREPE NORTON 18MMX50MM, 04 GAL JANELA CORRER, 08 LUX DURA MAIS INT GALAO, 01 MASSA ACRILICA 18L CORAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2014 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA..GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXERIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PEDIODO DURANTE O MES DE MARÇO.DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2014 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª9664-4,DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 28/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª96636/ICMS DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª11124-4/FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2014 | 213.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2014 | 683.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2014 | 5793.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.138-4 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2014 | 7721.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2014 | 10642.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2014 | 5783.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2014 | 5460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEU 900*20 14 IS, 02 CAMARA DE AR QBOM 9.00R20-TC131, 02 PROTETOR 20 R 0 ABC GV SUPER, 08 SAPATA DE FREIO 98, 01 MOTOR 24445190, 02 AMORTECEDOR DIREÇAO 22010, 01 VALCULA THERMOSTATICA 34 94100, 04 MOLA DIANT AL 224 M,DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2014 | 3650.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 03 CRUZETA, 02 TERMINAL DIREÇAO 3353334, 01 BARRA DE DIREÇAO CENT BRD 4856, 01 ELETROVENTILADOR BAU 100228, 04 BUCHA SEC 083 2218-5, 01 BUZINA PAQUERIN VTO 135, 01 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 1392, 01 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL PARCIAL, 02 RETENTOR VIRAB 8399V ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2014 | 2260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 HIDROVACUO, 08 SAPATA DE FREIO TDS, 02 MOLA DIANTEIRA AL 261 M, 02 NMOLA ESPIRAL TRAS AL 141 DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2014 | 960.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 50 TOCAS EM TECIDOS, 04 AVENTAIS EM TECIDO, 05 JALECOS EM TECIDO, 01 TOALHA DE MESA, 01 CAPA DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL, 01 CONJUNTO PARA COZINHA COM VARIAS PEÇAS EM TECIDO, 02 CORTINAS EM TECIDO, 01 CONJUNTO EM TECIDO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2014 | 24860.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2014 | 140620.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2014 | 4344.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2014 | 11576.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2014 | 45477.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2014 | 4800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2014 | 100.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2014 | 4037.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BATERIA, 01 ABAR INTER 60177, 01 SIL TRAS, 01 SONDA LAMBDA, 01 TUBO DE REFRIGERAÇAO, 01 CABO DE FREIO, 01 EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO, 01 PINO CENTRAL, 01 FILTRO DE OLEO, 04 OLEO SAE 20W50 ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS A O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2014 | 2517.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 HIDROVACUO 0204032408, 02 DISCO DE FREIO HF 23, 02 TAMBOR DE FREIO HF36, 04 SAPATA FREIO F197, 02 FAROL PRINCIPAL 397, 01 RADIADOR RV 12733, 01 ELETROVENTILADOR BAU100300, 01 SILENCIOSO TRASEIRO, 01 ABAF INTER 4011, 01BATERIA TUDOR ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNR-1432 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2014 | 4796.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2014 | 3933.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2014 | 3705.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 HIDROVACUO 5824 ATE, 01 CILINDRO MESTRE DUPLO 5766, 01 BATERIA, 01 MECANISMO DIREÇAO, 02 JUNTA HOMOCINHETEICA 13 FIXAJHC 03113, 02 TRIZETA TRC 03504, 02 CABO CONTROLE MARCHA 144136, 01 INDUZIDO PARTIDA MOPEL, 01 KIT DEEMBREAGEM 180MM, 01 TUDO DE REFRIGERAÇAO, ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2014 | 33264.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2014 | 7504.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2014 | 10349.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2014 | 10851.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2014 | 1824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2014 | 1249.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2014 | 918.50 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 PAPEL LENCOL 50X50 100% CELULOSE, 05 TIRAS REAGENTES P/ GLICEMIA CAPILAR, 01 MEDIDOR GLICOSE SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 6757.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2014 | 5176.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2014 | 3844.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2014 | 1516.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO E 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2014 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2014 | 66.50 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 300.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE MOTOR-BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES, CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 423.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TODOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2014 | 1900.00 | 19345992000117 | MARIA DO LIVRAMENTO PESSOA DA SILVA -ME | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE BOMBA DE 10 CV MULTIESTAGIO E REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DOS ROLAMENTOS E MANUTENÇAO NOS BOMBEADOR SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 368.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, 02(DUAS) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULÂNCIA) DE PLACAS NQD-4765 E NQB-9812, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2014 | 240.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE FAIXAS EM ADESIVO MEDINDO 2,80X70 MT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2014 | 380.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTALAÇAO DE AR CONDICIONADO (SPLIT) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E 01 RECARGA DE GAS NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 243.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR CORRESPONDENTE ANUIDADE RELATIVO AO ANO DE 2014 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 14.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1/FUNDO ESPECIAL CONF DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIÃO COM PESSOA DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHAR ANDAMENTO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR-CEF/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/04/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PEGAR PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2014 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2014 | 2300.00 | 13784248000132 | RONY GUTTIER BARBOSA QUERINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANCO DE LAPIS COM ENCOSTO GRANDE, 01 ESCORREGO GRANDE, 01 GANGORRA GRANDE DUPLA, 01 BASE GRANDE C/2 BALANÇOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/04/2014 | 135.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE, FABRICAÇÃO DE 01 CHAVE DE CONTROLE DE AGUA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2014 | 690.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA DO BUDOSO, SOLDA, PINTURA COMPLETA EM GRADE DE ARRASTÃO E TROCA DE DISCO DA GRADE, REALIZADOS NO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2014 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2014 | 700.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA MECANICA EM PARAFUSOS DAS RODAS, MAO DE OBRA EM FEIXE DE MOLAS, MAO DE OBRA EM MANGUEIRA CENTRAL DE AR, MAO DE OBRA EM BALAO DE AR, SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NO SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS, MAO DE OBRA EMCRUZETA DO PE DA LUVA, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2014 | 520.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE FREIOS TRAZEIRO, MAO DE OBRA NOS PARAFUSOS DO CONTROLE, MAO DE OBRA NA MANGUEIRA DE OLEO DIESEL RETIRADA E LUBRIFICAÇAO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, MAO DE OBRA NOS ESTABILIZADORES DIANTEIROS E TRAZEIROS E MAO DE OBRA NAS MANGUEIRAS DO CILINDRO DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2014 | 260.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA SUSPENSAO TRAZEIRA, MAO DE OBRA NO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO, SOCORRO MECANICO NO CABO MESTRE DA INJEÇAO SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-4262 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2014 | 215.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 TROCA DE PNEUS, 02 CONCERTO EM PNEUS, 01 TROCA COM REMENDO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2014 | 750.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 MAO DE OBRA COMPLETA NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 04 MAO DE OBRA EM RODAS, 01 TROCA DE OLEO DO MOTOR, 01 MAO DE OBRA EM SUPORTE DA PORTA, 01 MAO DE OBRA EM VALVULA "PU", 01 MAO DE OBRA NO SERVO DA EMBREAGEM, 01 MAO DE OBRA NO CELEMAT DA POLIA DO MOTOR, 01 MAO DE OBRA NO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2014 | 1649.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 70KG BATATA INGLESA DA TERRA, 70KG CEBOLA FRESCA, 60KG CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS, 107KG CHUCHU, 30KG COENTRO FRESCO, 44KG PIMENTOES E PIMENTAS FRESCO OU REFRIGERADOS, 75KG TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2014 | 570.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO EM GRADE DE FERRO, CONCERTO DE 01 GRADE DE UM PORTÃO, SOLDA E PINTURA DE GRADE E RECUPERAÇÃO DE 01 PORTÃO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2014 | 4100.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) ARMARIOS COMPLETOS(COM PRANCHAS, PRATELEIRAS E ARO DE BANCADA) DESTINADO A EQUIPAGEM DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2014 | 7751.40 | 13657434000100 | MARCOS AURELIO GUEDES DE MELO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS( FIODENTAL, TIRA DE POLIESTER, LAMINA DE BISTURI, LUVAS ESPATULAS FORMOCRESSOL, TESOURAS, PORTA AGULHA, DENTRE OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO TERRENO NO SITIO CAFUNDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2014 | 387.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NO DIA DIA 04.04.2014,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO.; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2014 | 262.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE ABRIL DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, CICLO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2014 | 700.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2014 | 1750.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E TOMBAMENTOS DESTE MUNICIPIO NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2014 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE Nª20.908-2/AFM.CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.908-2/AFM;CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9664-4/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2014 | 57.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 01 REMENDO DE PNEU DO CARROÇAO DO TRATO T-85, 01 REMENDO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW ROLLAND, 02 REMENDO NO PNEU DO VEICULO DO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2014 | 810.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 108 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2014 | 1553.38 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS(TECIDO EM POLIESTER, TECIDO EM CAMBRAIA, COTTON, MALHA, DENTRE OUTOS MATEIRAIS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA BANDA FANFARRA ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª20.563-X,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2014 | 1400.00 | 00007157224410 | JOSELIAS LEONCIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA PARA OS IDOSOS SOBRE A AUTO ESTIMA NA TERCEIRA IDADE, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2014 | 2100.00 | 15330362000118 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PORTAS EM VIDRO BLINDEX FUME, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2014 | 2957.29 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2014 | 100.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2014 | 67.50 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2014 | 8619.41 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2014 | 11630.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2014 | 1391.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2014 | 1874.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2014 | 2012.53 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2014 | 314.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2014 | 10737.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2014 | 555.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2014 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2014 | 800.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2014 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2014 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR NO I FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPNA GRANDE-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2014 | 66.50 | 00005399522497 | GILVANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR NO I FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPNA GRANDE-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2014 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM PILOTO DE PLACA KLR-3674, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2014 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 11 DE ABRIL, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E PEGAR INFORMAÇOES SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO E NA DIVULGAÇAO DE MATERIA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2014 | 1882.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 251 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2014 | 350.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COBERTURA EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES RELATIVA A INAUGURAÇAO DA CRECHE INFANTIL, LOCALIZADA A RUA JOAO FIRMINO DA SILVA, OCORRIDO NO DIA 18 DE MARÇO E 20'4 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2014 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2014 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E ARQUIVO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2014 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2014 | 750.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 03(TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (SPLIT) PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇAO, LIMPEZA, ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGENS NOS ARBUSTOS NA ESTRADAS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA), SITIO JACAREQUARA, PAU AMARELO E BELA VISTA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2014 | 540.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AO MES DE MARÇO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇAO (TAPANDO BURACOS E ESCAVAÇAO DE VALAS) NAS ESTRADAS DE ACESSO A SITIO LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO IMACULADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2014 | 540.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM EM ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) E PAU AMARELO E RIACHO DA SERRA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2014 | 760.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E A RETIRADA DE ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, PRIMAVERA, SITIO BOA VISTA, BELA VISTA, SITIO RIBEIRO E PAU AMARELO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2014 | 510.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADE DE PAU AMARELO, RIACHO DA SERRA E LAGOA DO PADRE, RELATIVO A O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2014 | 960.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE PASSAGEM MOLHADAS, TAPAGEM DE BURACOS, ABRINDO VALAS E PODANDO ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS PAU AMARELO, IPANEMA, PRIMAVERA l e ll, SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2014 | 540.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2014 | 570.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2014 | 330.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2014 | 800.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VARIOS LUGARES (JOAO PESSOA, SANTA RITA, SAPE E CABEDELO-PB) COM VEICULO DE PLACA KJB-7914, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VIZITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOI-0095 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2014 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2014 | 1072.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 143 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 02(DUAS) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003374919413 | JOAO RIBEIRO ALVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2014 | 150.00 | 00070109651456 | MARTA RIBEIRO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004807974475 | MARIA JOSE DE VALE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2014 | 60.00 | 00010385071469 | HOSANA AVELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2014 | 130.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS EM 01(UM) APARELHO DE ARCONDICIANADOS (SPLIT) DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2014 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACAS MOT-4942 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE3 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2014 | 3070.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVEIS DE LIMA FRANÇA ME | VALOR CORRESPONDENTE DOAÇAO DE 16 OCULOS DE GRAU COM LENTES CORRETORAS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2014 | 70.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2014 | 70.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2014 | 70.00 | 00012350843459 | LINDEMBERGUE DE ANDRADE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2014 | 70.00 | 00008397730486 | JOSICLEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2014 | 70.00 | 00009774522478 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2014 | 70.00 | 00009757630403 | JOSIANE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2014 | 75.00 | 00007808444405 | CRISTIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2014 | 234.74 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2014 | 75.00 | 00010501137483 | SUSANA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2014 | 70.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2014 | 80.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2014 | 66.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 LANTERNA TRAZEIRA, 03 METROS DE FIOS E A MAO DE OBRA MA INSTALAÇAO DA LANTERNA SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2014 | 164.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, O1 MAO DE OBRA NO CEBOLA DE RE TERMINAIS, 01 RELE, 01 SILICONE E 01 MAO DE OBRA DE REVISAO PRESTADOS EM VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2014 | 7950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - BIO TECH | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2014 | 5600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK CORE 13 4 GD/500 HD 14, 02 ESTABILIZADOR PROGRESSIVE, 02 IMPRESSORA LASER MON. P1102W HP, EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2014 | 158.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2014 | 169.17 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2014 | 113.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, O1 MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, 01 FUZIVEL LAMPADA, 01 MAO DE OBRA NO CONSERTO DA IGNIÇAO PRESTADOS EM VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2014 | 75.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CEBOLA DO OLEO LAMPADA H-4, REALIZADOS NO TRATR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NO DIA 11.04.2014,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2014 | 8002.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK, 02(DOIS) COMPUTADORES - 500HD, 4GB, 18 5TEC E MOUSE, 02(DOIS) NOBREAK STATINON AP1200 VA E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2014 | 270.00 | 00077056728472 | JOSE DE ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) MONTAGENS DE QUADRO EM ALUMINIO, PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2014 | 391.68 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2014 | 510.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2014 | 155.63 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2014 | 146.95 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2014 | 213.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 FUSIVEL E 01 MAO DE OBRA NO ALTERNADOR, 01 REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA, 01 REVISAO NA INSTALAÇAO PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2014 | 322.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE 04 TROCA DE LAMPADA, 01 SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE BATERIA, 03 SOLUÇAO DE BATERIA 06 FUSIVEIS PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2014 | 4240.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE, AMALGAMADOR, PALCA, COMPRESSOR, REFLETOR, FOTOPOLIMERIZADOR NO CABINETE ODONTOLOGICO DO PSF FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 14 E 16 DE ABRIL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PESSOAL DO GOVERNO DO ESTADO RELATIVO AO COVENIO DE CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2014 | 199.50 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALIMENTAR INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SINAN, SIM E SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2014 | 249.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALIMENTAR INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS SINAN, SIM E SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2014 | 70.00 | 00007033074441 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2014 | 160.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FABRICIO S/N, SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO COM MATERIAIS INCLUSOS PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/04/2014 | 120.00 | 00009360509426 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2014 | 75.00 | 00000356792129 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/04/2014 | 75.00 | 00011739020405 | LUCICLEIDE RICARDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2014 | 80.00 | 00011468229443 | ALMIR MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2014 | 75.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2014 | 75.00 | 00008436159403 | CIRLEIDE ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2014 | 1340.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAÇ 2 BOCAS, 03 VENTILADOR DE PAREDE 50CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2014 | 3675.00 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70 FARDOS DE ARROZ PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA SEMANA SANTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2014 | 1800.00 | 00009448250444 | FERNANDO MARCELINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 500(QUINHENTOS) BONEIS EM TECIDO TAKTEL DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2014 | 1580.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 TV LED 32 POLEGADAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2014 | 2850.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM COM UM VEICULO TRATOR MASSEM FERGSON-290, ANO 2010 E GRADUAGEM EM TERRAS DE PESSOAS CARENTES PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2014 | 3120.00 | 00038032180478 | DANIEL GERMINIO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARAGEM COM UM VEICULO TRATOR FORD 6660, EM TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, 48 HORAS AO VALOR DE R$$65,00, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 15/04/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2014 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2014 | 29250.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4500 KILOS DE PEIXE DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2014 | 1802.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, ACABAMENTO EM METALON E ALUMINIO, ADESIVOS COM APLICAÇÃO EM VERNIZ, PLACAS EM ADESIVOS APLICADOS EM PS, PREATADOS A ATENÇÃO BASICA(SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2014 | 770.00 | 00018871844491 | JOSE DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARTEIRA EM TODAS AS ESCOLAS, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2014 | 250.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOM DESTINADO A COMEMORAÇAO DA PASCOA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2014 | 480.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 06 VEZES NA SEMANA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERVENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇAO DA CONSTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICAÇAO DA IMPRESSORA, SERVIÇO DE CONFIGURAÇAO NO TACOGRAFO SEVA NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2014 | 1200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOBINA COM LAYOUT SEVA, 01 MIO TACOGRAFO SEVA, 01 PLACA DO TACOGRAFO SEVA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2014 | 4033.90 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 MACACAO TRINYS 10536 RXO TAM P, 35 BANBOLE DE PLASTICO B3038, 35SPAGUET IPLA P/HIDRO COLORIDO, 10 CALÇAO WECKER COM DET, 01 BOLA WILSON VOLEI SOFRT PLAY, 35 TOUCA SPEEDO SLIM CAP DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2014 | 1300.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DO TERRENO NO SITIO CAFUNDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2014 | 1.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 17/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 17/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2014 | 2973.86 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/02/2014 A 13/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2014 | 6210.05 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/02/2014 A 13/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/04/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2014 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 22 DE ABRIL, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E ENTREGAR O DOCUMENTO NA GIDUR CEF/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2014 | 142.20 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇAO DE MIDIA DIGITAL EM ESTUDIO POR OCASIAO DO XX ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/04/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIÃO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E DE REUNIAO COM O PESSOAL DA COGIVA REFERENTE A CONTRATAÇAO DA EMPRESA NECTAR PARA REALIZAÇAO E ELABORAÇAO DO PLANO DE COLETA E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X-SALARIO EDUCAÇAO,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2014 | 1634.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2014 | 911.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2014 | 5719.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2014 | 1100.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | TE A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) FUNERAIS COMPLETOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2014 | 70.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001360 | 22/04/2014 | 63000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DAS BANDAS FORRO BAKANA E CAVALEIROS DO FORRO NA COMEMORAÇAO DA EMACIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2014 | 1080.00 | 00004473722465 | EDNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA KLZ-2517. PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, IDA E VOLTA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2014 | 307.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 41 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2014 | 500.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 23, 24, 29,30 DE ABRIL FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E DO CONASEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/04/2014 | 210.00 | 00084104180459 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2014 | 210.00 | 00005684859470 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2014 | 210.00 | 00005555121423 | CAMILA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009438255478 | RISOLENE PEREIRA DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009534978442 | EDILANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2014 | 210.00 | 00001151701467 | GILVANIA PEREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009774520424 | CLAUDIA INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2014 | 210.00 | 00008811249406 | GEANI DE ASSUNÇAO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2014 | 210.00 | 00003556152401 | JANETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009384379417 | DANIELLE PATRICIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2014 | 210.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/04/2014 | 210.00 | 00005902760429 | KALINE GABRIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2014 | 210.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/04/2014 | 210.00 | 00008435970469 | JAQUIELE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2014 | 210.00 | 00010385040407 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2014 | 210.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2014 | 210.00 | 00006632869483 | LUCILENE EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2014 | 80.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2014 | 427.00 | 17433936000109 | MARIA NAZARE MONTEIRO DE SANTANA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500 TIJOLOS, 03 CIMENTO SIMPO, 04 LAJE, 05 BRITA, 05 REBOCAL 10KG HIDROMAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA,FACE A SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ECRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇAO DE 16 METROS QUADRADOS DE PELICULA FUME E 01 QUADRADO DE REVESTIMENTO COM PELICULA ESPELHADA NO PSF-II EM LAGOA DO PADRE, DESTINADO A ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2014 | 1600.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CORRIMAO EM AÇO INOX TUDO 1/4 E 3/4 DESTINADOS AO PSF-II DE LAGA DO PADRE DESTINADO A ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2014 | 140.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 REMENDOS NO PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQDF-4668, 01 SERVIÇO DE SOCORRO NO LOCAL ONDE O VEICULO PAROU NO ACESSO AO ASSENTAMENTO CHICO MENDES(BELA VISTA), 01 REMENDO NO PNEU TRAZEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2014 | 1546.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 GUARDANAPO AMERICA 100% CELULOSE, 01 14CM 20X200FLS, 01 CANUDO REFRIGERANTE 10/400 COLORIDO MAX, 01 COPO CRISTAL, 01 COPO TRANSL, 20 COPO MARATA PM 100 ESPECIAL P/CHA 100 UN, 50 COPO MARATA 180 ML P/ REFRIGERANTE ENTRE OUTROS MATERIAIS E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, INSTALAÇAO DE QUADRO DE COMANDO COMPLETO (POÇO DE FABILICIO) SERVIÇOS DE REGULAGEM DO TPS DO TRANSFORMADOR DA BOMBA DO AÇUDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2014 | 640.00 | 00001384267409 | JOSE FAGNER SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATERROS(PIÇARRO) DURANTE DOIS DIAS, DESTINADDOS AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SITIOS PAU AMARELO, RIACHO DA SERRA E IPANEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2014 | 200.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 EXAME MEDICO (CONSULTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2014 | 50.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2014 | 100.00 | 00007317374407 | MARIA GORETE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM UM EXAME CLINICO (PAQUIMETRIA), OFTALMOLOGICA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2014 | 28.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 REMENDOS NO PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-6599, 02 REMENDO NOS PNEUS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2014 | 7825.63 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2014 | 7965.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE 01 MESA 1,35 C/3 GAVETAS + CONEXAO + MESA MICRO, 01 REFRIGERADOR 280 LTS ROC 34, 02 BEBEDOURO/PURIFICADOR CONJUGADO INOX, 04 ARQUIVODE ACO C/3 GAVETAS, 02 AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS, 01 LONGARINA 04 LUGARES PLAX PT, 01 CADEIRA SECRETARIA PLAX, 01 REFRIGERADOR 80 LITRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2014 | 1870.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS VITRINE, 02 FOCOS REFLETOR, 01(UMA) MESA DE MAYO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2014 | 705.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS) LANTERNAS CLINICAS, 02 SUPORTE DE SORO, 01(UM) BIOMBO E 04(QUATRO) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2014 | 150.00 | 00000021084459 | MARIA ARTUR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2014 | 150.00 | 00028553578453 | AUCELIA ARTUR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARCIAI, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2014, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª9663-6/ICMS DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2014 | 4120.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2014 | 1320.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM, NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2014 | 40.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2014 | 530.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DO TERÇO DOS HOMENS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2014 | 250.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2014 | 360.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX TAMANHO 40X60 COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2014 | 60.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2014 | 750.00 | 11802384000182 | T E T TRANS DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA A QUAL ESTE MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA..GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXERIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 1921.22 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014 CUJA AS MESMA ESTAVAM ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2014 | 10595.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 5616.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 20196.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2014 | 8174.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2014 | 0.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 30/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2014 | 214.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 687.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 74.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª11124-4/FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 1924.31 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.138-4 FOPAG NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 665.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.138-4 FOPAG DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 967.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 215 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM PILOTO DE PLACA KLR-3674, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2014 | 23227.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2014 | 140711.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 15423.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 18763.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 44326.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 4800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 8275.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 33483.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 10081.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2014 | 329.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2014 | 128.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 10320.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 2224.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2014 | 2298.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 4070.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 538.28 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS(TECIDO EM POLIESTER, TECIDO EM CAMBRAIA, COTTON, MALHA, DENTRE OUTOS MATEIRAIS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA BANDA FANFARRA ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 950.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JURADO DO 2° CONCURSO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO LITORAL DA PARAIBA EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POÇO NO DIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 264.00 | 00058656740482 | RITA IZAURA DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E CONTRA A DENGUE REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2014 | 33377.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2014 | 7649.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 15349.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 7723.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2014 | 4664.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2014 | 17392.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2014 | 4213.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 800.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 3203.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 18983.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 1700.00 | 00005843038408 | FABÍOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE FORMULARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 724.00 | 00043769551400 | MARIA MARGARIDA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS APOIO(LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DURANTE O PERIODO DE 1º A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 940.00 | 00008182887445 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO(LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 1249.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 2914.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2014 | 1320.00 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001579 | 02/05/2014 | 276.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E 02 FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, 02(DUAS) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULÂNCIA) DE PLACAS NQD-4765 E NQB-9812, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 296.81 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BUFET DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 415.85 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BUFET DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2014 | 354.57 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BUFET DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 753.14 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BUFET DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2014 | 279.56 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BUFET DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 399.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001578 | 02/05/2014 | 324.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 125.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2014 PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/05/2014 | 2850.00 | 16690317000137 | FRANCIMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO PUBLICO EM ACRILICO C/ DUAS FACE-MED DIGITAL DESTINADO A PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001577 | 02/05/2014 | 492.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TODOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001580 | 02/05/2014 | 1342.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2014 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERVENÇAO TECNICA COM VERIFICAÇAO DA CONSTANTE VELOCIDADE E VERIFICAÇAO DA IMPRESSORA, SERVIÇO DE PRIMEIRA CONFIGURAÇAO NO TAPOGRAFO SEVA, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242.1000267 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2014 | 20.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A 01 BOBINA COM LAYOUT SEVA PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001575 | 02/05/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 02/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1/FUNDO ESPECIAL CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 06 DE ABRIL 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO SENTIDO DE SOLICITAR FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE E ASSINAR TERMO DE RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DO MDA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 08 DE ABRIL, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E DE UM CURSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8522-7/TRANSP.ESTUDANTES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2014 | 300.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO ANO CORRENTE NESTE MUNICIPIO DURANTE A COMEMORAÇAO DO 20° ANIVERSARIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2014 | 400.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DA CORRIDA DE ATLETISMO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE DURANTE A COMEMOÇAO DO 20° ANIVERSARIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0001597 | 05/05/2014 | 2820.00 | 16837534000107 | TRIAL LICITAÇÕES, COMERCIO DE PRODUTOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS E 01(UM) FREZZER DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2014 | 392.00 | 00285796000176 | JOSE CARLECIR DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2014 | 133.00 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA A SISAGUA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2014 | 133.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA A SISAGUA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2014 | 1952.15 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(15 LIXEIRA COM PEDAL 14L, 08 CAIXA COM ALCA PEQUENA BABY, 10PANO DE PRATO ESP 38X6CM, 15 TOALHA DE ROSTO 43X66CM, 05 TOALHA DE ROSTO FLORAL 43X66CM, 05 JOGO COM PRATO FUNDO VIDRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) DESTINADOS AO PSFII DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2014 | 170.18 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 VIDRO INC. 06MM, 01 ALUMINIO PERFIL ANOD. PRET/BRONZE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2014 | 560.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) PLACA METALICAS E 02(DUAS)MOLDURAS DESTINADOS AO POSTO DO PSFII DA LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2014 | 410.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇAO DE 01 PORTAO EM FERRO E CANTONEIRAS MEDINCO 1,25 MT DE LARGURA X 1,90 DE ALTURA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2014 | 100.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA DESTINADA AS FESTIVIDADES DA INAUGURAÇAO DO POSTO PSFII DE LAGOA DO PADRE NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2014 | 740.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO MEDINDO 6MT X 5,20MT DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DO POSTO DO PSF II DE LAGOA DO PADREM REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2014 | 740.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 SOM MECANICO DESTINADO AO CONCURSO DE BANDAS DE FANFARRAS REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2014 NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2014 | 1216.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇOES DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2014 | 400.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS NO DIA 05 DE MAIO DE 2014 EM VIRTUDE A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE 5:00 AS 17:00HRS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001647 | 07/05/2014 | 11112.96 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001646 | 07/05/2014 | 1849.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001620 | 07/05/2014 | 7815.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 MOLAS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, 01 ALTERNADOR PARTIDA IKRO, 01 MOTO PARTIDA VW 442003, 03 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 1392, 06 TERMINAL DE DIREÇAO VKY 6137, 04 SAPATA DE FREIO, 01 ROLAMENTO TRANSMISSAO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415, MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2014 | 4524.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARCIAL, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 08 E 12 DE ABRIL 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORAÇAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001648 | 09/05/2014 | 2497.49 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2014 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2014 | 120.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2014 | 540.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 09 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2014 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E ARQUIVO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2014 | 240.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2014 | 21.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001642 | 09/05/2014 | 11174.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001643 | 09/05/2014 | 785.75 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/05/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2014 | 240.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 04 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 36A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUNTENÇAO, LIMPEZA, ESCAVAÇAO DE VALAS E PODAGENS NOS ARBUSTOS NA ESTRADAS DE ACESSOS AS COMUNIDADES DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA), SITIO JACAREQUARA, PAU AMARELO E BELA VISTA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERAÇAO (TAPANDO BURACOS E ESCAVAÇAO DE VALAS) NAS ESTRADAS DE ACESSO A SITIO LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E SITIO IMACULADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/05/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/05/2014 | 570.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADE DE PAU AMARELO, RIACHO DA SERRA E LAGOA DO PADRE, RELATIVO A O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/05/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/05/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM 40 VIAGENS COM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA KEM-0926 PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/05/2014 | 570.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, CAPINAGEM E PODAGEM EM ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) E PAU AMARELO E RIACHO DA SERRA PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2014 | 570.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MEIOS FIOS DE VARIAS RUA NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2014 | 800.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇAO DE VALAS E A RETIRADA DE ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSOS A VARIAS COMUNIDADES, PRIMAVERA, SITIO BOA VISTA, BELA VISTA, SITIO RIBEIRO E PAU AMARELO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2014 | 570.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO,RELATIVOS AOS MES DE ABRIL DE 2014, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2014 | 570.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2014 | 570.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇAO DE PASSAGEM MOLHADAS, TAPAGEM DE BURACOS, ABRINDO VALAS E PODANDO ARBUSTOS NAS ESTRADAS VINCINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DOS SITIOS PAU AMARELO, IPANEMA, PRIMAVERA l e ll, SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001641 | 09/05/2014 | 1157.01 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2014 | 312.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 METROS DE FAIXAS COM MATERIAIS INCLUSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2014 | 640.00 | 00069375836487 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2014 | 240.00 | 00064537250453 | RONALDO ALVES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 12 QUILOS DE TORTAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2014 | 900.00 | 00064537250453 | RONALDO ALVES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 05/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001644 | 09/05/2014 | 3055.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2014 | 172.00 | 00010811143473 | ANDERSON PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE TRAÇÃO NO ROLAMENTO DO QUIDÃO E DESEMPENO DO TELESCOPIO, ALINHAMNETO DAS RODAS, DESEMPENO DO PE DE APOIO CENTRA, LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO DA BALANÇA E LIMPEZA NA VELA E CARBORADOR, RELIZADOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9048 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACAS MOT-4942 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2014 | 180.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 36A DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2014 | 1680.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 039TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GAS NAS UNIDADES DE SAUDE FREI DAMIÃO E DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE 03 TRES DIA POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2014 | 585.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 08 VIAGENS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/05/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VIZITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001682 | 09/05/2014 | 7949.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOI-0095 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001650 | 09/05/2014 | 2500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA PEÇA DO RAIO X ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2014 | 170.32 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2014 | 187.88 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS O POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001713 | 12/05/2014 | 1732.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 231 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2014 | 199.50 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ALIMENTAR INFORMAÇOES DOS PROGRAMAS SINAN, SIM E SINASC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para Sec. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001715 | 12/05/2014 | 14000.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AUTOCLAVES HORIZONTAL DIGITAL 65 LITROS DESTINADOS AO POSTO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2014 | 340.17 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2014 | 155.55 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2014 | 160.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS(FAX) PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001712 | 12/05/2014 | 1567.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 209 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/05/2014 | 377.09 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/05/2014 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/05/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 13 E 16 DE MAIO NECESSIDADADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E SOLICITAR NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA TECNICA DESTA PREFEITURA A INSTALAÇAO DOS PROGRAMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE FROTA NO NOVO NOTEBOOK DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/05/2014 | 1131.50 | 00072649666404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10KG DE ABACATES FRESCOS, 05KG AMEIXA FRESCA, 10KG DE GOIABAS FRESCAS, 20 KG DE MAMAO HAVAI, 20KG DE MANGA TOMI, 80KG DE MELANCIA, 20KG DE MELAO, 10KG DE UVA PRETA, 13KD DE UVA ROCHA, 10KG DE UVA VERDE ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2014 | 3400.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS(CANETAS, CADERNOS, CARTOLINAS CORRETIVOS, GRAMPEADORES DENTRE OUTORS MATERIAIS ESCOLARES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/05/2014 | 540.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO(TOMOGRAFIA, ABD TOTAL COM CONTRASTE IONICO) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2014 | 3329.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 TROFEU VITORIA, 03 BOLA CAMPO, 02 PADRAO DE CAMISAS C/15, 02 PADRAO DE SHORT C/15, 01 REDE CAMPO DESTINADO AO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2014 | 400.00 | 00006174009467 | ALEX FABRICIO DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 1° LUGAR NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2014 | 240.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/05/2014 | 2196.60 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28 TROFEUS DESTINADOS AS PREMIAÇOES DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001738 | 13/05/2014 | 91.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEIÇOES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2014 | 2835.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UMA) REVISAO NOS FREIOS, 01 REVISAO NA CAIXA DE MARCHA, 01 REVISAO COMPLETA NO EIXO DIANTEIRO, 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DAS PONTAS DE EIXOS DIANTEIRO, 01 SOLDA E REVISAO NOS BRAÇOS HIDRAULICO, O1 TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E 01 REVISAO DOS BICOS PRESTADO NO VEICULO TIPO TRATOR VALMET-85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2014 | 400.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO EM GRADES DE ARRASTOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E RECUPERAÇAO DE PEÇAS DOS EIXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001749 | 14/05/2014 | 6440.43 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BATERIA, 01 CADEIRA, 02 CAMARA DE AR DIANTEIRA, 02 CAMARA DE AR TRAZEIRA, 01 CANO DE ESCAPE, 08 CILINDRO, 16 CORRENTE, 04 MANCAL, 04 MANGUEIRA HIDRAULICA, 04 ROLAMENTO TRAZ DESTINADA AO TRATOR NEW ROLLAND DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2014 | 370.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE IPANEMA E BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO INCRA EM JOAO PESSOA NO DIA 07 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2014 | 3500.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 350 CAMISAS DESTINADA A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇAO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2014 | 1357.75 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 ACIDO TRANEXANICO 250 MG/5ML C/5 INJ. 100 AMBROXOL XPE ADULTO FR 100ML, 100 AMBROXOL XPE PEDIATRICO FR 100ML, 1,500 AMPICILINA 500MG C/480 COMP, 100 HIOSCINA COMPOSTA SOL GOTAS 20ML, 1.000 CETOCONAZOL 200 MG C/450 COMP, 1.000 CIMETIDINA 200 MG C/600 COMP, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2014 | 66.50 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRANSPORTAR UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/05/2014 | 1231.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POSTO MEDICO, POSTO DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2014 | 1330.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/05/2014 | 7962.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA PUBLICA, GARAGEM/GALPAO MUNICIPAL, AGENCIA DOS CORREIOS, CEMITERIO PUBLICO, POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PRIMAVERA ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/05/2014 | 470.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DE SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5279, DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, SERVIÇO ELETRICO NA CAIXA GERAL DA PORTA, 01 SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO LATERAL NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2014 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/05/2014 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/05/2014 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/05/2014 | 555.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2014 | 960.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA SEVA E 01(UMA) PLACA DO TACOGRAFO SEVA, DESTINADOS AO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS OGE-6550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/05/2014 | 1904.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (BIBLIOTECA MUNICIPAL, GRUPO ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇAO, GE JOAO FERREIRA ALVES, GE SAO BERNADO DE SEMEAO ENTRE OUTROS PREDIOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2014 | 2040.00 | 00080479936404 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE 17 MICROCOMPUTADORES AO VALOR DE R$ 120,00 CADA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/05/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/05/2014 | 8336.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2014 | 3284.18 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADICAMENTOS DIVERSOS(ASS, AMOXILINA, ATENOLOL, CAPTOPRIL, CEFALEXINA, DEXAMETASSONA, DEXCLORIFENIRAMINA, DIPIRONA, GLIBENCLAMIDA, GLICOSE, DENTRE OUTORS MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA ATUALIZAÇAO DOS USUARIOS DO PAIF NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 20.572-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5/FMASIGDBF,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/05/2014 | 5920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 4000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 4000 FICHAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTA, 3000 FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, 2000 FICHAS "D", 4000 FICHAS "A", 8000 RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL, 10000 RECEITUARIO, 3000 FICHAS DE RELATORIO SS12, 2000 FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOLOGICO COLO DO UTERO, 10000 BOLETINS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO(ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/05/2014 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001796 | 19/05/2014 | 2250.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO 2.500 CAPA DE PROCESSO 31X46 CM EM PAPEL 180G, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/05/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/05/2014 | 20.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PLASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A 01 BOBINA COM LAYOUT SEVA PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001800 | 19/05/2014 | 5970.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE 100 DIARIO ESCOLAR EJA 1° A 4°, 100 DIARIO ESCOLAR EJA 5° A 8°, 100 DIARIO ESCOLAR 6° AO 9°ANO, 1.000 HISTORICO ESCOLAR, 1.000 BOLETIM ESCOLAR, 1.000 DIPLOMA 31X21CM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/05/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/05/2014 | 131.40 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, 18 FOTOS 15X21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/05/2014 | 1500.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS TERÇO DOS HOMENS NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/05/2014 | 80.00 | 00001168310490 | JANILDA DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2014 | 40.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2014 | 80.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2014 | 50.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2014 | 50.00 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2014 | 50.00 | 00008713284452 | JOALISON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2014 | 50.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2014 | 50.00 | 00003238174401 | JOSIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2014 | 24.00 | 00005947566427 | FABIANA DE LIMA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/05/2014 | 50.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/05/2014 | 50.00 | 00006432133416 | CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/05/2014 | 100.00 | 00006911295416 | MARIA DE FATIMA FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/05/2014 | 100.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/05/2014 | 50.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2014 | 199.50 | 00000856593478 | JANIO JUVENCIO VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIAIRIAS PARCIAIS NOS DIAS 20,21 E 22 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 20 E 26 DE MAIO 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA REUNIAO COM PESSOAL DO MINISTERIO DE SAUDE SOBRE O SIOPS DESTA MUNICIPALIDADE E DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2014 | 8593.80 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/03/2014 A 13/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2014 | 3151.59 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/03/2014 A 13/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/05/2014 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA. LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 20/05/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2014 | 249.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS RELATIVOS A INTERNET FORNECIDA PARA ESTE MUNICIPIO, JUNTO A OI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACAS MOT-4942 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACAS MOT-4942 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2014 | 50.00 | 00005815646423 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/05/2014 | 40.00 | 00007740393452 | RAQUEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2014 | 60.00 | 00002284135404 | MARIA BETANIA ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2014 | 450.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CONDE/PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2014 PARA UM EVENTO RELIGIOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2014 | 200.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DA CENTRAL E DA CHAVE DO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS MOK-2484 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2014 | 820.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E PARA OUTROS MUNICIPIO COM IMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2014 | 1400.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AO MES DE ABRIL, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO (NO POÇO ARTESIANO DE NINO OSORIO), MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO E INSTALAÇÃO DE DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2014 | 400.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA/PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.1831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2014 | 1800.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2014 | 885.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09(NOVE) BALANÇAS DIGITAIS G-TECH MOD. GLASS E 01(UMA) BALANÇA MECANICA G-TECH ANTI-DERRAPANTE, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2014 | 125.00 | 00002243922479 | SEBASTIÃO GALDINO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA TOTAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAPÉ/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2014 | 1260.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70(SETENTA) FRASCOS DE BOVICEL FRASCO DE 10 DOSES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2014 | 3900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BALANÇAS 109 CH-16 KG, 01(UMA) BALANÇA 110 CH-150 KG E 01(UM) MOCHO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE E PARA O POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2014 | 1840.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2014 | 70.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2014 | 30.00 | 00011858092442 | SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/05/2014 | 50.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2014 | 1064.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS COMPLETAS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO 6° FORUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2014 | 125.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA TOTAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SAPÉ/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2014 | 83.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SAPÉ/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARCIAL, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001862 | 23/05/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2014 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA TECNICA DA SAUDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO NO DIA 26/05/2014,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2014 | 6120.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, 03(TRES) CONJUNTO DAS BANDEIRAS, 45(QUARENTA E CINCO) CONJUNTOS DE MÓ E 12(DOZE) CONJUNTOS DE PERCUSSÃO, BANDEIRA DE LAMAÊ, DESTINADOS A BANDA MARCIAL(ROSALINDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2014 | 60.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2014 | 750.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS(TERÇO DOS HOMENS) NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2014 | 370.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A UM EVENTO EVANGELICO(VIGILIA) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2014 | 750.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PSF II NA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2014 | 4227.94 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REGULADOR DE VOLTAGEM 5000 WATTS TRANSLUX, 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA 0,5 M2F 60 SUB-05NY4E6 SCHNEIDER E 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA 1 M2F 60 230 SUB25-10NY4E6 SCHNEIDER, DESTINADOS AOSPOÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2014 | 66.50 | 00000856593478 | JANIO JUVENCIO VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOSDO PRONATEC PARA A SECRETARIA TECNICA DE SAUDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2014 | 140.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 03 REMENDOS NO PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-4668, 01 TROCA DE PNEUS E TROCA DE CAMARA DE AR NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2014 | 1000.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2014 | 1338.50 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES(135 HAMBURGUERES, 135 MISTOS-QUENTES, SUCOS NATURAIS DE ACEROLA, MARACUJÁ, MANGA CAJU E ABACAXI, PASTEIS E 41 QUILOS DE BOLOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 27 DE MAIO DE2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2014 | 1396.00 | 02147582000169 | HOSMED - MATERIAL MED. HOSPIT. - ANGELO BARROS E. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE C/50-ROCHE, 04 KIT MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CHEK ACTIVE DIAGNOSTICA-NOVO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2014 | 4960.60 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2014 | 2280.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG DE CEBOLA, 90KG DE BATATA INGL, 95KG DE TOMATE, 80 KG DE CENOURA, 27KG DE COENTRO, 105KG DE CHUCHU, 60KG DE PIMENTAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014, TAXAS DE BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS DA CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2014 | 324.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014, TAXAS DE BOMBEIRO 2014, SEGURO OBRIGATORIO, LICENCIAMENTO ATRASADO DE ACORDO COM A LEI 7.656, DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014, TAXAS DE BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO VW SAVEIRO(ANBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2014 | 170.00 | 00008167500411 | VALDILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO(CONSULTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2014 | 30.00 | 00060177217472 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2014 | 4044.06 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(ELETRODOS, CHAVE MAGIRUS TRIPOLAR, RELE TERMICO, BUCHAS, LUVAS, NIPLE, CURVA M/F, SILICONE VALVULAS DE RETENÇÃO, VEDA ROSCA, REGULADOR DE VOLTAGEM, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2014 | 1007.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, AVEIA,BEBIDA LACTEA, BISCOITO CREAM, BISCOITO DOCE, CALDO DE CARNE, COLORAU, DOCE DE GOIABA, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE MILHO, FRANGO CONGELADO, LEITE DE COCO, LEITE EMPÓ DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2014 | 725.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLOATADO, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, ARROZ BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE, MARGARINAVEGETAL, OLEO DE SOJA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL REFINADO, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2014 | 3646.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2014 | 2397.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, OVOS DE GALINHA, OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2014 | 361.92 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 TUDO 19MM(TUBO EM ALUMINIO 19MM CROMADO), 04 JIT OCADO 19MM(SUPORTE), 04 CORTIINA PARIAS 3,00X2,40 100% POLIESTE DESTINADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2014 | 6945.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2014 | 5441.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2014 | 800.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2014 | 3243.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2014 | 23383.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2014 | 1060.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO PALESTRANTE NO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA ATUALIZAÇAO DOS USUARIOS DO PAIF NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2014 | 1249.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA..GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXERIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001931 | 30/05/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 12202.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2014 | 5650.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2014 | 18403.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002001 | 30/05/2014 | 960.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2014 | 216.31 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2014 | 692.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, PARCIAI, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 EM RAZÃO DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2014, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2014 | 268.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2014 | 2071.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.138-4 FOPAG NO DIA 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2014 | 0.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17.040-2 NO DIA 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 7921.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 382.80 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PULSEIRAS, CONVITES E IMPRESSAO DIVERSAS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2014 | 830.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM RODAS DIANTEIRAS, EM CRUZETAS, TROCA DE OLEO DO FILTRO GERAL, BARRA DE DIREÇÃO, MÃO DE OBRA NA VALVULA DE QUATRO SENTIDOS, ALINHAMNETO NA CRUZETADA DIREÇÃO, MAO DE OBRA NAS CUICAS TRAZEIRAS, TROCA DE RETENTOR DO PIÃO, PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2014 | 880.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, NA TROCA DE PNEUS, REVISÃO DE CUICAS TRAZEIRAS, MÃO DE OBRA DO "S", MÃO DE OBRA NO INTERCURE, TROCA DO FILTRO GERAL, MÃO DE OBRA NO CILINDRO DE EMBREAGEM, MÃO DE OBRA NA VALVULA DE "U" SENTIDO, PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2014 | 550.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA DO BALÃO DE AR, REVISÃO DA TRANSMISSÃO, MÃO DE OBRA NA MANGUEIRA DO TANQUE DA INJEÇÃO, MÃO DE OBRA DO COLETOR DE DESCARGA, MÃO DE OBRA NO ESTABILIZADOR, PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2014 | 220.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, MÃO DE OBRA NO CONTROLE DE MARCHA, MÃO DE OBRA NO CANO DE AR MESTRE, TROCA DE RETENTOR DO FUNDO DA CAIXA DE MARCHA, PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2014 | 820.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, MÃO DE OBRA NO COPINHO DA CAIXA DE MARCHA, MÃO DE OBRA NAS RODAS DIANTEIRAS, MÃO DE OBRA EM CRUZETAS, MÃO DE OBRA NO HIDRAULICO MESTRE, MÃO DE OBRA NO ROLAMENTO DE CENTRO, MÃO DE OBRA NO FILTRO GERAL, MÃO DE OBRA NA VALVULA DE DESCARGA, TROCA DE RETENTOR E DE ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL, PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2014 | 24112.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 147213.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2014 | 14061.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2014 | 16966.04 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2014 | 43935.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2014 | 4800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2014 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2014 | 35084.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2014 | 9906.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2014 | 10357.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 128.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2014 | 32.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 9737.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2014 | 3972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2014 | 1824.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2014 | 24.13 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2014 | 410.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, CONCERTO SOCORRO MECANICO, TROCA DO PNEU TRAZEIRO, CONCERTO EM PNEUS DIANTEIROS, PRESTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2014 | 1271.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2014 | 3657.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2014 | 100.00 | 00001168537436 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 100.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2014 | 80.00 | 00009771922459 | LUCIANA MIGUEL DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2014 | 410.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGICA, 01(UMA) TOPOGRAFIA CORNEANA EM AMBOS OS OLHOS E 01(UMA) CERATOMETRIA EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE LILIAN GILVANIA RAMOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2014 | 2298.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2014 | 3646.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2014 | 200.00 | 00002527079407 | MARIA PEREIRA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2014 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2014 | 7928.91 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2014 | 33750.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2014 | 8091.62 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2014 | 15349.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002024 | 02/06/2014 | 266.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002021 | 02/06/2014 | 462.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002020 | 02/06/2014 | 1414.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/06/2014 | 900.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02, 06, 09, 11, 19 E 26 DE JUNHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR PAGTO E SOLICITAR FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E ASSINAR TERMO DE CONVENIO NA GIDUR CEF JP. DE UM TRATOR DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/06/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 02/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1/FUNDO ESPECIAL CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/06/2014 | 500.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 04(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA E REALIZAR O TRANPOR TES DAS PROFESSORAS DA EMPRESA NECTAR PARA REALIZAR A OFICINA DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002030 | 03/06/2014 | 3000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 TORTA SUPERSHOW 120 TUBOS PROMAX, 60 FOGUETE 12X1 TIROS CX C/06 UN TIZIU, 10 FOGUETE REPRISE DE CORES CX C/ 06 UNI TIZIU DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINA COMEMORADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/06/2014 | 177.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 36 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 01 GRAMPEADOR EAGLE 26/6 205DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/06/2014 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/06/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002032 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2014 | 196.50 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 04, 05 DE JUNHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR NA FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA PNAIC, CICLO 2014 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA JOÃO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2014 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM PILOTO DE PLACA KLR-3674, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/06/2014 | 600.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/06/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2014 | 200.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE PRINCIPAL DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/06/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/06/2014 | 450.00 | 00099293803453 | JOSELITO DE OLIVEIRA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS NO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/06/2014 | 453.42 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) CHALEIRA, 01(UMA) FRIGIDEIRA, 01 MINI MAMADEIRA, 01 MAMADEIRA, 01 COADOR DE CAFE, DENTRE OUTROS MATERIAIS DOADOS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INSTALADA NA RUA SIMPLICIO COLEHO, Nº 40, SAPÉ/PB, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2014 | 2750.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 METOR DE TECIDO ZEMART LISO E DE 70 METROS DE TECIDO DUQUE CETIM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL FANFARRA ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/06/2014 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002036 | 03/06/2014 | 391.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA 0927. 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRIO(AMBULANCIA DEPLACA OEY-2284, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACA NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VIZITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002096 | 05/06/2014 | 2650.00 | 00004629178430 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE 03 TRES DIA POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOI-0095 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/06/2014 | 630.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(168 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/06/2014 | 660.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(176 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002101 | 05/06/2014 | 960.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ARTIFICE NA SECRETARIA DE SAUDE, 192 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME O CONTRATO DE N°.019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002102 | 05/06/2014 | 1380.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 184 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/06/2014 | 1380.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 184 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/06/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/06/2014 | 1000.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002116 | 05/06/2014 | 2152.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 231 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2014 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/06/2014 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/06/2014 | 376.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) RAMOS-SILVEIRA BLACK 5 PÇS, 02(DUAS) CORTINAS VERMELHAS, 03(TRES) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO E 16 OXFORD LISO DOADOS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INSTALADA NA RUA SIMPLICIO COLEHO, Nº 40, SAPÉ/PB, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/06/2014 | 1500.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACAS MOT-4942 NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA DURANTE VISITAS AS FAMILIAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/06/2014 | 132.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) DVD PLAYER E 01(UM) FERRO DE PASSAR DOADOS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INSTALADA NA RUA SIMPLICIO COLEHO, Nº 40, SAPÉ/PB, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/06/2014 | 190.00 | 00001188890441 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000042014 | 0002120 | 05/06/2014 | 33350.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDI. E DES. DE PRO.PARA EDU | VALOR CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSOTECA, 01(UM) PROJETO PEDAGÓGICO BRINQUEDOTECA, 01(UM) PROJETO PEDAGÓGICO PILARES, 01(UM) PROJETO PEDAGÓGICO CANTINHO DA LEITURA E 01(UM) PROJETO PEDAGÓGICO CANTINHO DA LEITURA EM QUADRINHOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO BENEFICIADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/06/2014 | 1071.00 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UMA) TV 21 POLEGADAS ULTRA SLIM, 01(UMA) SANDUICHEIRA, 01(UM) VENTILADOR, 01(UMA) LAVADORA DE ROUPAS, E 01(MA) MESA COM 4 CADEIRAS DOADOS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INSTALADA NA RUA SIMPLICIO COLEHO, Nº 40, SAPÉ/PB, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/06/2014 | 700.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) CONJUNTO ESTANTE 3X2 E 01(UM) RACK GERMAI DOADOS A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL INSTALADA NA RUA SIMPLICIO COLEHO, Nº 40, SAPÉ/PB, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2014 | 1400.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AO MES DE MAIO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/06/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/06/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/06/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/06/2014 | 310.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/06/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2014 | 570.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002117 | 05/06/2014 | 1380.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 184 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/06/2014 | 470.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM MOTOR ELETRICO DE 5 "CV" WEG, COM VENTULINA EXTERNA DO MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2014 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002090 | 05/06/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002092 | 05/06/2014 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/06/2014 | 600.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 160 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/06/2014 | 600.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(160 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/06/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2014 | 630.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(168 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/06/2014 | 65.50 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR/2014 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/06/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/06/2014 | 3000.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO SICONFI, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/06/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0002089 | 05/06/2014 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E ARQUIVO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/06/2014 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/06/2014 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REF.A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARCIAL ,NOS DIAS 05 E 06/JUNHO/2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2014 | 40.00 | 00008436073436 | JULIETE BERNADINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2014 | 50.00 | 00005134830479 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2014 | 50.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2014 | 50.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2014 | 80.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2014 | 180.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM EXAME MEDICO (CONSULTA) DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2014 | 40.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/06/2014 | 5431.25 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AMPICILINA 500MG, CETOCONAZOL, CIMETIDINA 200MG, HIOSCINA, PARACETAMOL ACIDO TRANEXANICO 250MG, EPINEFRINA 1MG, DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2014 | 166.00 | 00000856593478 | JANIO JUVENCIO VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 06, 11 DE JUNHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM RAZAO DA NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2014 | 2884.77 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(ASS 100MG INFANTIL, ASS 500MG ADULTO, AMOXILINA 500MG, CEFALEXINA 500MG, METILDOPA 250MG, PROPRANOLOL 40MG, ALBENDAZOL 400MG, PROMETAZINA 25MG, DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2014 | 3389.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2014 | 9232.61 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2014 | 240.00 | 00004473722465 | EDNALDO FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS LEVANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL DE TRAUMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2014 | 800.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2014 | 2655.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 10/06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002152 | 09/06/2014 | 13130.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2014 | 1059.03 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002141 | 09/06/2014 | 870.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS PARA SAPE, 02 MUDANÇAS DENTRO DESTE MUNICIPIO, 05 MANUTENÇAO EM LAMPADAS DOS POSTES DE ILUMINAÇAO PUBLICA, 01 MUDANÇA DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE A LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002149 | 09/06/2014 | 1757.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002151 | 09/06/2014 | 2711.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002150 | 09/06/2014 | 2070.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 276 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA NO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002146 | 09/06/2014 | 818.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002148 | 09/06/2014 | 12770.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2014 | 2377.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2014 | 8418.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0002180 | 10/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2014 | 8237.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POÇOS ARTESIANOS E DOS PREDIO QUE COMPOEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2014 | 770.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES( PARA MARI, PARA SAPÉ, PARA JOAO PESSOA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2014 | 147.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FREIO DE MÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2014 | 40.00 | 00010256626448 | MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO N FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2014 | 740.00 | 00002387589408 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SOM DESTINADO AO PRIMEIRO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2014 | 305.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2014 | 28.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A 02 REMENDOS NO PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-6599, 02 REMENDO NOS PNEUS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2014 | 1029.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2014 | 740.00 | 00011452164479 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DE ARTE E CULTURA (DANÇA), NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, AOS JOVEM DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, DE 24 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 À 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 ABRIL À 20 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2014 | 420.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA (PERCUSSÃO), NO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AOS JOVENS NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2014 | 724.00 | 00043769551400 | MARIA MARGARIDA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS APOIO(LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) DURANTE O PERIODO DE 1º A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PRESTADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2014 | 940.00 | 00008182887445 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO(LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) NAS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 1 DE MARÇO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2014 | 80.00 | 00005214468482 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2014 | 120.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 06 REMENDOS DOS PNEUS DO TRATOR VALMET, 06 LUBRIFICAÇAO E APERTO NOS EIXOS DA GRADE PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/06/2014 | 367.93 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/06/2014 | 367.93 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2014 | 50.00 | 00099289520434 | VALDERCI R PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2014 | 100.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2014 | 50.00 | 00004177953431 | LUCIENE RICARDO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2014 | 155.63 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2014 | 163.67 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE FREI DAMIÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2014 | 308.37 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2014 | 155.63 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2014 | 151.14 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002214 | 13/06/2014 | 18250.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 PALCO, 01 SONORIZAÇAO, 01 ILUMINAÇAO, 01 GERADOR, 30 BANHEIROS QUIMICOS, 01 CAMARIM CLIMATIZADO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/05/2014 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/06/2014 | 100.00 | 00011695139488 | ERIKA BELARMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2014 | 50.00 | 00005135151435 | SEBASTIAO PEREIRA GRANJA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004846465403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2014 | 100.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2014 | 85.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2014 | 95.00 | 00010189987480 | PATRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2014 | 50.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004883900444 | OLIVIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2014 | 50.00 | 00004048346474 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2014 | 100.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2014 | 1100.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 SEMI-LAMINA DE AÇO, 01 LAMINA BANQUINHO SOLDADA 82" X 3/4" 580M 1 FUROS DUPLO 0 DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/06/2014 | 650.00 | 10385857000120 | METAL BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 03 ENGRENAGEM PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/06/2014 | 50.00 | 00005634985447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/06/2014 | 1525.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 24 AGUA SANITARIA IGUAL 1LT, 10 ALCOOL TRI - D 500ML, 25 DESINFETANTE, 08 SABAO EM PO BEM - TE - VI 500G, 20 ESPONJA DE PRATO LIMPABELA, 20 SACO PARA LIXO IGUAL 60LT, 40 PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/06/2014 | 150.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/06/2014 | 493.92 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM AEREA PARA O RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/06/2014 | 4778.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(CURVA 32 X 90 G PVC SOLD TIGRE, REGISTRO 32 MM ESFERA PVC SOLD C/ UNIAO TIGRE, ADESIVO 850G GINCOL PVC BG, REGISTRO ESF 75 PVC SOLD JASA DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/06/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA PARCIAL,NO DIA 16.06.2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/06/2014 | 2815.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 AGUA SANITARIA, 24 ALCOOL TRI - D 500ML, 30 DESIFETANTE MAXPOL 2LT, 06 SABAO EM PO BEM - TE - VI 500G, 24 DERTEGENTE MAXPOL 2LT, 12 VASSOURAS CONDOR ATIVA V-10, 150 SACO LIXO IGUAL 100L, 12 BOM AR ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/06/2014 | 5489.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 VASSOURAS CONDOR ATIVA V-10, 38 VASSOURA DE PIACAVA VILA LIMPA, 15 TAPETE LANCER BEM VINDO 40X 65CM, 50 BOM AR, 50 LUVA SCOTCH BRITE TAM-G, 50 DESINFETANTE MAXPOL 2LT, 50 SACO DE LIXO IGUAL 5OLT ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002234 | 16/06/2014 | 13650.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 60 UNIDADE DE CARTILHOS ILUSTRADO EM CORES COM TAMANHO A4 DESTINADA A EDUCAÇAO INFANTIL MATERNAL, 90 UNIDADE DE CARTILHO ILUSTRADO EM CORES COM TRAMANHO A4 DESTINADO A EDUCAÇAO INFANTIL PRE I, 95 UNIDADESDE CARTILHO ILUSTRADO EM CORES TAMANHO A4 DESTINADO A EDUCAÇAO INFANTIL PRE II, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/06/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/06/2014 | 2075.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 AGUA SANITARIA, 20 ALCOOL TRI - D 500ML, 12 AMACIANTE, 12 CERA LIQUIDA BRIO 750ML, 30 DESIFETANTE MAXPOL 2LT, 06 SABAO EM PO BEM - TE - VI 500G, 24 DERTEGENTE MAXPOL 2LT, 18 VASSOURAS CONDOR ATIVA V-10 ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/06/2014 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 15/05/2014, 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 17/06/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/06/2014 | 100.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA RADIO ALTERNATIVA(WN-SOBRADO), RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE 20 DE ABRIL A 01 DE MAIOR DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/06/2014 | 80.00 | 00008785366471 | AMERICIO ANDRADE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2014 | 960.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REGULADOR DE OXIGENIO MEDIO, 05 CATETI MEDICINAL, 03 OXIGENIO PPU DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2014 | 3571.27 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/04/2014 A 13/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2014 | 2764.96 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/04/2014 A 13/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/06/2014 | 2757.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2014 | 740.00 | 00011452164479 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA(DANÇA) AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/06/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3/FMASSCFV,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/06/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/06/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/06/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 26.06.2014, NA CONTA DE Nª12.107-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002253 | 26/06/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002265 | 26/06/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/06/2014 | 685.00 | 00067405509487 | JOSE AILTON FREIRE AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO JURADO E COORDENADOR DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2014 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/06/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5/FMASIGDBF,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/06/2014 | 2250.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/06/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/06/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/06/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2014 | 660.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/06/2014 | 270.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CALETOR 1.4 2009 PARA O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/06/2014 | 3200.00 | 00002336344440 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODAGEM DE 160 ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, JOAO FERREIRA ALVES, JOSE FABRICIO, PATRICIO ARCANJO DE SOUZA E SAO SEBASTIAO AO VALOR DE R$20,00 REAIS CADA PRESTADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002266 | 27/06/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/06/2014 | 7.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO NO DIA 27/06/2014 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002267 | 27/06/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542013 | 0002283 | 27/06/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNICIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002269 | 27/06/2014 | 8910.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 VALVULAS THERMOSTATICA 3494100, 02 ARTICULAÇAO COLUNA DIREÇAO 200003, 01 KIT EMBREAGEM, 01 CORREIA 6 ALT/BA/ACD/DH/VIR, 02 TENSIONADOR DO ALT, 02 CRUZETA DIFERENCIAL PH424 ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002270 | 27/06/2014 | 6031.07 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 EMBUCHAMENTO, 01 MOTOR 698600R VALEO, 04 ARRUELA DIFERENCIAL PH1470, 02 ARTICULAAÇAO COLUNA DIREÇAO 200003, 01 BARRA DIREÇAO CENTRAL BLS 3115, 01 BENZE, 02 RETENTOR RODA 1214N, 02 CRUZETA TRANSMIS MT 090448 ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AOS MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242, OEY-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2014 | 528.00 | 00013162314453 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002320 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000442013 | 0002324 | 30/06/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000102013 | 0002325 | 30/06/2014 | 650.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002326 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002328 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002329 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002331 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000622013 | 0002334 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002343 | 30/06/2014 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002350 | 30/06/2014 | 600.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(160 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2014 | 510.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 136 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2014 | 480.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(128 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2014 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002374 | 30/06/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2014 | 23927.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2014 | 145148.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2014 | 13015.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2014 | 16335.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2014 | 43453.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2014 | 4800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2014 | 3732.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2014 | 32400.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 9796.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2014 | 10252.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0002294 | 30/06/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 1ª PARCELA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002304 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2014 | 170.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2014 | 4300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA..GESTAO PUBLICA, PATRIMONIO, NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXERIFADO, FARMACIA SOCIAL E FROTA RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000242013 | 0002330 | 30/06/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002333 | 30/06/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2014 | 300.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000252013 | 0002380 | 30/06/2014 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E ARQUIVO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2014 | 11262.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2014 | 5650.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2014 | 20265.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0002297 | 30/06/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2014 | 7721.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002373 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº96636/ICMS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2014 | 141.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2014 | 696.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2014 | 217.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2014 | 4485.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.138-4 FOPAG NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2014 | 3744.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE APRESENTAÇAO DE UM TRIO PE DE SERRA EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO DIA 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002298 | 30/06/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002303 | 30/06/2014 | 7830.94 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002309 | 30/06/2014 | 5192.46 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01LONA DE FREIO TRAS, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 02 TERMINAL SUPRESSIVO, 01 MECANISMO 4106E, 02 PIVO SUSPENSAO PV1 1030, 02 CILINDRO DE FREIO C-3406.1, 01 BOMBA OLEO 10129, 01 RADIADOR ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002327 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOI-0095 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002345 | 30/06/2014 | 600.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(160 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2014 | 630.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(168 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002347 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002349 | 30/06/2014 | 1320.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 176 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002352 | 30/06/2014 | 1320.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 176 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE 03 TRES DIA POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002357 | 30/06/2014 | 200.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ARTIFICE NA SECRETARIA DE SAUDE, 40 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME O CONTRATO DE N°.019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000142013 | 0002379 | 30/06/2014 | 250.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2014 | 34368.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2014 | 8193.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2014 | 18426.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2014 | 730.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VINCINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DO SITIO LAGOA DO PADRE (RUA DA PALHA) E PAU AMARELO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00083991778491 | JOSE ADEILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES DE LAGOA DO PADRE, SITIO PRIMAVERA, PAU AMARELO E VARZEA REDONDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002323 | 30/06/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/06/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/06/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012013 | 0002342 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AO MES DE JUNHO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2014 | 540.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002365 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 160 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2014 | 9853.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2014 | 3972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2014 | 4624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002307 | 30/06/2014 | 3190.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO 1943, 01 EMBUCHAMENTO COMPLETO B37BXC, 02 PINO EIXO TELEFONE AL80 01 BOMBA AGUA BMM 0152, 01 PASTILHA DE FREIO RCPT 02080, 01 RADIADOR NT 20011523 ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002308 | 30/06/2014 | 4675.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 01 ENGRENAGEM VIRABREQUIM APLIC, 01 SENSOR POSIÇAO BORBOLETA DS 1907 DS, 02 AMORTECEDOR MALA 16271, 02 PIVO SUSPENSAO VKDS 4931, 02 TERMINAL DIREÇAO TE 2103, 02 CRUZETA TRANSMISSAO VKUA 4577, 02 JUNTA HOMOCINETICA JHC 01112,ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS TIPO UNO DE PLACAS MNG-0927 MNR-1432 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2014 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2014 | 2298.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2014 | 3692.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2014 | 2914.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2014 | 1595.50 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CORALAR ACRIL 18LT NEVE, 02 TAMPA DE POLIETILENO 5.000L ABERTA FORTLEV, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA O PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2014 | 7047.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2014 | 4765.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2014 | 4631.69 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2014 | 21390.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2014 | 1249.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2014 | 2382.40 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 OLEO TRANSMISSAO RK 4068, 02 PARAFUSO SEXT, 06 ROLETE AGULHA, 03 ENGRENAGEM, 01 COROA, 02 PINO REI CARRARO, 02 ANEL-O, 02 REDENTOR, 02 PINO ENTRE OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2014 | 120.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 METROS DE CABO DE REDE LAN, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2014 | 266.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2014 | 354.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGEM COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACAS OFF-3193, TODOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2014 | 322.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNG 0927. 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRIO(AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACA NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2014 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIA PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 01/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2014 | 740.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2014 | 1250.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 02 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027 E OGC, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2014 | 200.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICAE NA CAIXA DE FUZIVEL NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2014 | 610.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 01 REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 01 CONCERTO DOS LIMPADORES COM MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415, 01 CONCERTO MA BUZINA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNR-1432, 01 CHUPETA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9242, 01 CONCERTO NO DISTRIBUIDOR NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002501 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2014 | 400.00 | 00045065276404 | IRACEMA MARTINS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 04 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ASSINAR A DOCUMENTAÇAO E ENTREGAR DOCUMENTO RELATIVO A PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2014 | 414.54 | 20005304000159 | JESSICA PEREIRA MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DAS RETENÇÕES REALIZADAS INCORRETAMENTE NOS VALORES DE IRRF R$ 229,54 E ISS R$ 185,00, POR SER A EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02 E 04 DE JULHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL E ENTREGAR DOCUMENTAÇAO DO PROCESSO DE ACUMULOS DE CARGOS E PROCESSOS LICITATORIOS PARA PARECER JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOI-0095 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002507 | 02/07/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002506 | 02/07/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2014 | 80.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2014 | 330.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO COMPLETA NA INSTALAÇAO ELETRICA NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2014 | 450.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE UMA LENTE ESPECIAL PARA CERATOCONI DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002496 | 02/07/2014 | 16366.13 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR DIANTEIRA, 02 CAMARA DE AR TRAZEIRA, 04 FILTRO DE AR, 02 FILTRO DE COMBUSTIVEL - VOC, 04 FILTRO DE OLEO, 04 FILTRO DE OLEO-TECFIL, 10 GRAXA, 04 MANGUEIRA DO HIDRAULICO, 04 PINOS DE BRAÇO ENTRE OUTRAS PEÇASDESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND E VALMET TL85 E PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002505 | 02/07/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2014 | 50.00 | 00012414119721 | LUCINEIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2014 | 1400.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 PAO FRANSES DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/07/2014 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDETE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O PREDIO DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCALIZADA RUA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/07/2014 | 800.00 | 17392097000128 | JOSE BARRETO MELO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MAQUINA DO RELOGIO PUBLICO SITUADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/07/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, POR OCASIÃO DA EXPOSIÇÃO SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO, PARA O SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA ETÁRIA DE 60 ANOS, NO GRUPO DE IDOSOS "JACIRA FERREIRA CONSTÂNCIO" NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, POR OCASIÃO DA EXPOSIÇÃO SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(ECA), PARA O SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS, NO TURNO DA MANHÃ(JOVEM CHAMADOS A DIFERENÇA) E TARDE(JOVEM CHAMADO AO CAMINHO DO CONHECIMENTO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA ATUALIZAÇAO DOS USUARIOS DO PAIF NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2014 | 1338.50 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES, 80 LITROS DE SUCOS DE SABORES VARIADOS(CAJU, ACEROLA, MARACUJÁ E 41 QUILOS DE PASTÉIS COM RECHEIO DE CARNE E FRANGO E CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 28/05/201/ A 02/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.563-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/07/2014 | 6042.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTISTICOS(CAPS, CONFECÇÃO DE ARRANJOS ARTISTICOS, BOTAS, SAPATOS) DESTIANDOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2014 | 300.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/07/2014 | 300.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE 01 CARTUCHO DE TONNER REMANUFATURADO HP36A, 05 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONER HP 36A DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002548 | 08/07/2014 | 880.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002549 | 08/07/2014 | 654.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002550 | 08/07/2014 | 3594.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002551 | 08/07/2014 | 3457.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002553 | 08/07/2014 | 9159.37 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002554 | 08/07/2014 | 1015.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/07/2014 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA E PEGAR O VEICULO DO CONSELHO JUNTO A PRESIDENTE DO CONSELHO, ENTREGAR DOC. JUNTO A SUDEMA RELATIVO A NOTIFICAÇAO SOBRE O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO E REUNIAO COM PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO RELATORIOS DA GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002560 | 08/07/2014 | 2622.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 08 E 11 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIÃO COM PESSOA DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E SOLICITAR A LIBERAÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR A CONCESSIONÁRIA CHEVROLET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 08.07.2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002557 | 08/07/2014 | 9540.20 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002552 | 08/07/2014 | 988.44 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002561 | 08/07/2014 | 8519.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002556 | 08/07/2014 | 3142.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002567 | 08/07/2014 | 485.02 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002555 | 08/07/2014 | 1727.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022007 | 0002563 | 08/07/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/07/2014 | 420.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA (PERCUSSÃO), NO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AOS JOVENS NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/07/2014 | 1520.00 | 00006931450484 | BRUNA DE FATIMA MORAIS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AGROECOLOGIA(CULTIVO E PLANTAÇÃO, DE HORTAS, DURANTE AS REUNIÕES DO GRUPO DE IDOSOS (JACIRA FERREIRA CONSTANCIO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª20.563-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0002577 | 09/07/2014 | 6011.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PO, DETERGENTE, ESPONJA DE PRATO E DE AÇO, FOSFORO, LUVA, BOM AR PANO DE CHAO, SABAO DE COCO, DENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2014 | 1630.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 BANDEIRA DE ISOPOR B3 C/400UND, 100 EMBALAGEM HAMBURGUEIRA B2 C/400UND, 40 GARFO DESC50X1 SOBREMESA, 40 COLHER DESC 50X1 SOBREMESA, 100 PRATO TOTAL RASO 21CM C/10, 200 PRATO TOTAL RASO 15CM C/10 ENTRE OUTROS MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO A CONFRATENIZAÇAO DO RETORNO AS AULAS DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2014 | 1476.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2014 | 114.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 11.124-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2014 | 8102.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS(MÃO DE OBRA EM DOIS CUBOS, EMBUCHAMNETO DOS COQUILHOS DO EIXO DIANTEIRO E TROCA DAS LAMINAS DO ENCHEDOR DIANTEIRO), PRESTADOS NA MAQUINA RETROSESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002584 | 10/07/2014 | 1425.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 190 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002586 | 10/07/2014 | 2392.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 319 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2014 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0002603 | 11/07/2014 | 9020.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 CAIXAS FOGUETES 12X1 TIROS, 100 CAIXAS FOGUETES DE CORES, 05 GIRANDOLA DE 468 TIROS, 02 GIRANDOLAS DE 3600 TIROS, 01 TORTA UFC 140 TUBOS, 01 TORTA 24 TUBOS E 14 CAIXAS DE FOGUETES 19X4, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E AO "SABADO DE SANT'ANA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2014 | 55.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS O POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2014 | 59.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2014 | 356.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2014 | 59.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2014 | 323.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2014 | 55.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002614 | 14/07/2014 | 602.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 APAGADOR DE QUADRO BRANCO, 10 APAGADOR FELTRO PINUS NATURAL, 20 CADERNO CD UNIV POOH CLASS 10M 200, 03 CORRETIVO C/12 UND, 25 PASTA EM PLASTICO COM ELASTICO, 10 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO WBMA AZUL, 150 LAPIS GRAFITE,45 LAPIS COR MADEIRA C/12 CORES GRANDE ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002615 | 14/07/2014 | 3070.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 TESOURA INOX, TAMANHO:21CM, 01 QUADRO BRANCO MADEIRA 1,20 X 0,90, 300 CADERNO 96FLS, 35 CAIXA ARQUIVO POLIONDA, 20 CANETA MARCA TEXTO, 40 GIZ DE CERA C/ CERA C/12 CORES, 03 PEN DRIVER 8G, 30ESTILETE ESTREITO, 50 PASTA EM PLASTICO COM PLASTICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002616 | 14/07/2014 | 1988.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 APONTADOR DE PLASTICO QUADRADA FOSKA, 48 TESOURA ESCOLAR, 200 PASTA OFICIO 18MM SOFT AZUL, 300 LAPIS GRAFITE, 150 LAPIS DE RESINA BIC EVOLUTION COLORS, 20 COLA BRANCA DE 1KG, 25 HIDROCOR COMPACTOR COLOR COM 12 UND, 100 CANETA ESFEROGRAFICA 07 CX COM 50 AZUL, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇÃO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2014 | 91.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/07/2014 | 76.00 | 00010811143473 | ANDERSON PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DA MOTO DE PLACA MOT-9048 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2014 | 3200.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVEIS DE LIMA FRANÇA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 ÓCULOS DE GRAU COM LENTES CORRETORAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DSESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS DO SITIO PRIMAVERA (CASSIANO), LIMPEZA DO POÇO, MANUTENÇAO, MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇAO DO QUADRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO POÇO ARTESIANO DO CENTRO DESTA CIDADE (LAVANDERIA PUBLICA), LIMPEZA DO POÇO, MANUTENÇAO NO POÇO, MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇAO DO QUADRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/07/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/07/2014 | 650.00 | 00005653756440 | VALMIR SOARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO MEDINDO 6,20 MT.X DESTINADO A FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NO DIA 28/06/2014, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.148-1,NO DIA 15/07/2014,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002626 | 15/07/2014 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 15/07/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2014 | 100.00 | 00085412970478 | JOSE MINERVINO SOBRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2014 | 50.00 | 00002931333441 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2014 | 302.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, LICENCIAMENTO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFE-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/07/2014 | 4100.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PRONATEC, PARA ESTAGIO EM FARMACIA DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10,11,12,13,16,17,18,19,20 E 26 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/07/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002639 | 17/07/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002640 | 17/07/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002641 | 17/07/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/07/2014 | 994.50 | 12968540000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRES IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITAD0 BA CONTA DE Nº20723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2014 | 6491.00 | 00006453898462 | ANA FABIA DA CUNHA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE ARTESANATO(EVA), FLORES ARTIFICIAIS, COM TODOS OS MATERIAIS INCLUSOS, REALIZADOS NO CENTRO DE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2014 | 118.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/07/2014 | 2554.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2014 | 76.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2014 | 2814.74 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/05/2014 A 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2014 | 2435.79 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/05/2014 A 13/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/07/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 E 22 DE JULHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE NOVA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E DEREUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ALIMENTAÇAO DE PROPOSTAS DO SINCOV E SOLICITAR INFORMAÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA FORMULAÇAO DE PARCELAMENO DE DIVIDA RELATIVO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/07/2014 | 50.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2014 | 418.39 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO RIO DE JANEIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/07/2014 | 0.29 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 18/07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 18/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2014 | 210.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2014 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18,21 DE JULHO/2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2014 | 953.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/07/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JUlHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/07/2014 | 1243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 21/06/2014 02/07/2014 04/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0002708 | 21/07/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/07/2014 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 22 DE JULHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTIPAR DA TERCEIRA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/07/2014 | 1580.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CONJUNTO DE FANTOCHE INCLUSÃO SOCIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/07/2014 | 2350.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NAS BOMBAS E BICOS INJETORES, NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/07/2014 | 90.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 METROS DE CABO DE REDE LAN, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2014 | 480.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 06 VEZES NA SEMANA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2014 | 6687.01 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2014 | 600.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E LITERARIO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/07/2014 | 800.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPRODUÇAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/07/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 27 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE DE 27 JUNHO A 24 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/07/2014 | 420.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA (PERCUSSÃO), NO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AOS JOVENS NOS DIAS 05, 12, 19, E 26 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2014 | 740.00 | 00011452164479 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA(DANÇA) AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MAIO A 24 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022007 | 0002737 | 23/07/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.563-X,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002746 | 24/07/2014 | 544.42 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 6 UNIDADES DE COMPENSADO PARICA E 1580 UNIDADES DE REBITE REOUXO ALUM 4X10MM, DESTINADOS A REFROMA DAS CARTEIRAS DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002747 | 24/07/2014 | 1906.01 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 AGARRAS HIDRORAZ HIDROTINTAS, 01 ASSEN SAN, 01 BANDEJA DE PINTAR, 02 BROCAS, 20 BUCHAS, 04 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, 11 COMPENSADOS, 03 DISCOS DE CORTE, 33 LAMPADAS DENTRE OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CONSERTO DAS CARTEIRAS DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/07/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2014 | 2554.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/07/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2014 | 1155.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/07/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Equipamentos para a Saúde com recursos do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2014 | 459.00 | 70120662004763 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAMA BOX SLT DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/07/2014 | 133.00 | 00001969527439 | JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SAPÉ/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO(CONCRETIZANDO A CIDADANIA) DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/07/2014 | 133.00 | 00001145519440 | LUCIENE EURICO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SAPÉ/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO(CONCRETIZANDO A CIDADANIA) DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2014 | 80.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2014 | 100.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2014 | 80.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAR DE PLACAS DO VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFG-0365 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/07/2014 | 930.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/07/2014 | 2250.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0002779 | 29/07/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2014 | 80.00 | 00006044857433 | MARIA GRACINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2014 | 80.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2014 | 80.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA DA SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2014 | 786.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/PB PARA BRASILIA/DF, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2014 | 70.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2014 | 70.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2014 | 80.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2014 | 200.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2014 | 70.00 | 00008812682405 | MARIA JOSE DA SILVA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2014 | 199.50 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O TRASPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2014 | 199.50 | 00008087975499 | DAILTON DIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE REALIZAR UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADO NO CEFOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002790 | 29/07/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2014 | 196.50 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002789 | 29/07/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542013 | 0002792 | 30/07/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002801 | 30/07/2014 | 6400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE 04(QUATRO) PNEUS900/20, 04(QUATRO) CAMARA DE AR E 04(QUATRO) PROJETORES RUZI 317141 DESTINADOS AO VEICULO DE TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2014 | 2311.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90 QULIOS DE BATATA INGLESA DA TERRA, 95 QUILOS DE CEBOLA FRESCA, 80 QUILOS DE CENOURASE NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS, 110 QUILOS DE CHUCHU, 31 QULIOS DE COENTRO FRESCO, 60 QUILOS DE PIMENTOES E PIMENTAS FRESCAS OU REFRIGERADOS E 95 QUILOS DE TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9664-4/IPVA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE Nº96636/ICMS,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2014 | 133.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATEGIA E-SUS ATENÇÃO BASICA COM OS MUNICIPIOSDA 1ª MACRORREGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000092013 | 0002795 | 30/07/2014 | 200.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2014 | 150.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2014 | 60.00 | 00003286721492 | GERMANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2014 | 250.00 | 00070143388460 | ALEX PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2014 | 55.00 | 00008689347470 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2014 | 80.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2014 | 80.00 | 00056895577491 | CRISTINA ADILIA OLIVEIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2014 | 75.00 | 00002223366414 | ADAILTON DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002803 | 30/07/2014 | 5778.81 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADESIVO PVC POLYTUBES, BUCHAS, CAIXA D'AGUA, CAMARA DE AR, CAVADEIRA, CORANTE GLOBO AZUL, AMARELO, PRETO, VERDE, VERMELHO E VIOLETA, CUBA CERAMICA, CUBACERAMICA, CUBA INOX, DENTRE OUTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E EMIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002825 | 31/07/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2014 | 9520.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2014 | 3972.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2014 | 6624.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002824 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2014 | 60.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2014 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2014 | 80.00 | 00005725057445 | ANDREIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2014 | 70.00 | 00003557814416 | LUZIA ADILIA BARROS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2014 | 660.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002837 | 31/07/2014 | 1450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 ROLAMENTOS, 01 SENSOR DE VELOCIMETRO, 02 TAMBOR DE FREIO, 02 DISCOS DE FREIO, 02 ARTICULAÇÕES DE COLUNA, 02 MOLAS DIATEIRAS, 01 SILENCIOSO TRASEIRO E 01 ABAFADOR INTERMEDIARIO, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PALCAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2014 | 2429.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2014 | 5165.06 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002813 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002815 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE 03 TRES DIA POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002818 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA MOI-0095 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2014 | 249.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATEGIA E-SUS ATENÇAO BASICA COM OS MUNICIPIOS PARA DA 1° MACRORREGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2014 | 133.00 | 00003469070474 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO PARA ESTRATEGIA E-SUS ATENÇAO BASICA COM OS MUNICIPIOS PARA DA 1° MACRORREGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2014 | 66.50 | 00006009406404 | KELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 31 DE JULHO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIM E SINASC REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002823 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002827 | 31/07/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2014 | 66.50 | 00003469070474 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 31 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIM E SINASC REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2014 | 83.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 31 DE JULHO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIM E SINASC NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002835 | 31/07/2014 | 2630.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 VALVULAS ESC, 01(COMANDO) DE VALVULA, 08 TUCHOS DO MOTOR, 08 BALANCIM, 01 KIT MOTOR, 01BOMBA DE OLEO, 01 TUBO ASPL, 01 BROZINA CHUMACEIRA, 01 KIT EMBREAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACASOFG-6599 E OEY-2284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002836 | 31/07/2014 | 1110.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBA DE OLEO, 02 CUBOS DE RODAS DIATEIRA, 04 KIT ESTABILIZADORES, 02 JUNTAS HOMOCINETICA, 02 TERMINAIS DE BRAÇO SENSOR, 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO, 01 SENSOR DE TEMPERATURA, 01 SAPATA DE FREIO, 02 TAMBORES DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT FIORINO(AMBULANCIA0 DE PLACAS NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692013 | 0002844 | 31/07/2014 | 7913.87 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2014 | 34991.01 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2014 | 8013.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2014 | 17892.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002812 | 31/07/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2014 | 701.00 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2014 | 219.11 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2014 | 74.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª11124-4/FPM DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2014 | 700.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª11.138-0/FOPAG DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002817 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002832 | 31/07/2014 | 1560.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002833 | 31/07/2014 | 6060.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BICOS INJETORES, 02(DOIS) FILTROS DE COMBUSTIVEIS, 02 FILTROS DE AR, 01(UMA) BOMBA DE OLEO, 02(DOIS) COXIM DO MOTOR, 05(CINCO) SAPATAS DE FREIO 01(UMA) VALVULA TERMOSTATICA, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICROONIBUS DE PLACAS MOK-9242 E MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2014 | 700.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM PILOTO DE PLACA KLR-3674, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002842 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/07/2014 | 23967.26 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2014 | 140978.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2014 | 13218.87 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2014 | 17596.49 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2014 | 46658.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2014 | 4800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2014 | 35436.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2014 | 9631.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2014 | 9823.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0002814 | 31/07/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0002838 | 31/07/2014 | 1525.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 CORREIA DE ALTERNADOR, 01 CORREIA DENTADA, 01 ROLAMENTO TENSOR, 01 POLIA TENSOR, 01 TENSOR DA CORREIA, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 02 JUNTAS HOMOCINETICAS, 01 CABO DE VELA, 01 SILENCIOSO TRASEIRO, 01 ELETROVENTILADOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2014 | 10889.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2014 | 5650.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2014 | 21333.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2014 | 7871.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2014 | 9086.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2014 | 6921.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2014 | 18787.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2014 | 8633.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2014 | 6104.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2014 | 4284.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2014 | 23039.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2014 | 25.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 624002-1/PAB NO 01/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0002931 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 01 E 05 DE AGOSTO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 05 DE AGOSTO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇAO JUNTO A CPACE DA UFPB E SOLICITAR COPIAS DE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONTENDO PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTÃO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00008398074736 | MARIA APARECIDA RAMOS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA FAZER HEMODIALESE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2014 | 500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002932 | 01/08/2014 | 900.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA EM DIVERSOS BAIRROS(MANDACARU, VALENTINA, JAGUARIBE) E PARA SAPÉ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002946 | 04/08/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2014 | 100.00 | 00010777186403 | ELAYNE IRINEU CUNHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/08/2014 | 700.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO, TROCA E INSTALAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO, AUTOMATICO DO QUADRO DE COMANDO, EXTENSÃO DE CABO PARA CAIXA E INSTALAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/08/2014 | 500.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTLAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2014 | 450.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTOMOÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E EMBUCHAMENTO NO SUPORTE DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2014 | 350.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTOMOÇÃO NO QUADRO DE COMANDO, EXTENSÃO DE REDE ELETRICA, MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2014 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/08/2014 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002947 | 04/08/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002948 | 04/08/2014 | 550.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFROTA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELARIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002949 | 04/08/2014 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS, GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/08/2014 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA PROVISORALMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002958 | 05/08/2014 | 1424.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 02 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027 E OGC, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002959 | 05/08/2014 | 3573.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ, AVEIA,BEBIDA LACTEA, BISCOITO CREAM, BISCOITO DOCE, CALDO DE CARNE, COLORAU, DOCE DE GOIABA, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE MILHO, FRANGO CONGELADO, LEITE DE COCO, LEITE EMPÓ DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/08/2014 | 962.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002963 | 05/08/2014 | 663.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002964 | 05/08/2014 | 3566.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/08/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 05/08/2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002962 | 05/08/2014 | 368.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 E FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284, 02(DUAS) LAVAGENS COM APLICAÇÃO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULÂNCIA) DE PLACAS NQD-4765 E NQB-9812, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002966 | 05/08/2014 | 531.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002961 | 05/08/2014 | 301.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS GERAL COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNR-1432, 04 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO KOMBE DE PLACA NPT-4124 TODOS DAS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/08/2014 | 855.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA, VERNIS E METALON, TAMANHO 3,5X65 CM, CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX(INAUGURAÇÃO) E CONFECÇÃO DE PLACAS EM "PS"DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/08/2014 | 1723.38 | 11287886000112 | GM. COM. PROD. HIGIENIZAÇÃO PROF. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 LIXEIRAS DESTINADAS A PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002979 | 06/08/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/08/2014 | 375.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2014 | 40.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DAS MAQUINAS(TRATOR) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/08/2014 | 155.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO, ENCHIMENTO COM AGUA NOS PNEUS TRAZEIROS, DAS MAQUINAS TRATOR VALMET E NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/08/2014 | 14.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA(TRATOR) VALMET DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002996 | 06/08/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002983 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/08/2014 | 240.00 | 00001466743409 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/08/2014 | 675.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/08/2014 | 2000.00 | 00067410502487 | JOCICLEIDE SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, PDDE, PDE, PNAE, PNAC, PNAT E BRASIL ALFABETIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/08/2014 | 600.00 | 00042459680449 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/08/2014 | 3300.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PBA NO ERIODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014, COMO MINISTRANTE EM LINGUAGEM E ESCRITA COM 40 HORAS AULAS, NO VALOR UNITARIO DE R$ 82,50 PARA 21 ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/08/2014 | 3300.00 | 00006838489767 | FABIANA SALATIEL RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PBA, NO PERIODO DE 21 A 25 DE JULHO, COMO MINISTRANTE NA DISCIPLINA DE MATEMATICA COM 40 HORAS AULAS, NO VALOR UNITARIO DE 82,50, PARA 21 ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002986 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMA ELASTICA DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/08/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002977 | 06/08/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA:SISALMOXERIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002978 | 06/08/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002995 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003005 | 07/08/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/08/2014 | 212.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/08/2014 | 700.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/08/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAS NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BAYEUX E GUARABIRA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAÃO COM O PESSOAL DA EMPRESA FORNECEDORA DE DO TRATOR AGRICOLA, OBJETO DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E ADQUIRIR FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003056 | 07/08/2014 | 2743.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003012 | 07/08/2014 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003013 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003014 | 07/08/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003017 | 07/08/2014 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/08/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/08/2014 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003026 | 07/08/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2014 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/08/2014 | 720.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(192 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003049 | 07/08/2014 | 690.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 184 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003060 | 07/08/2014 | 12778.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003062 | 07/08/2014 | 690.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(184 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003066 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2014 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003008 | 07/08/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003024 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/08/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003040 | 07/08/2014 | 1440.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 192 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003044 | 07/08/2014 | 1440.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 192 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003045 | 07/08/2014 | 690.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(184 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003058 | 07/08/2014 | 9293.52 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JLHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003064 | 07/08/2014 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003067 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003069 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003042 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2014 | 510.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BELA VISTA, IPANEMA, PAU AMARELO E JUCURI, 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/08/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003023 | 07/08/2014 | 1440.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 192 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/08/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/08/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003035 | 07/08/2014 | 1400.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AO MES DE JULHO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003036 | 07/08/2014 | 480.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003037 | 07/08/2014 | 690.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS E DESENTUPIMENTOS DE VALAS DE VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/08/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/08/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/08/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/08/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/08/2014 | 480.00 | 00034334300472 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES LAGOA DO PADRE, VARZEA REDONDA E RIACHO DE SERRA, 128 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003054 | 07/08/2014 | 1837.59 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/08/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003055 | 07/08/2014 | 12262.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003031 | 07/08/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003057 | 07/08/2014 | 898.48 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/08/2014 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003011 | 07/08/2014 | 1600.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003059 | 07/08/2014 | 4008.23 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003063 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003041 | 07/08/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2014 | 2500.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL JUNTOS AOS CONSELHOS SOCIAIS: CMAS,CMDI,CMDCA E AMDPD, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2014 | 1338.50 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES, 80 LITROS DE SUCOS DE SABORES VARIADOS(CAJU, ACEROLA, MARACUJÁ E 41 QUILOS DE PASTÉIS COM RECHEIO DE CARNE E FRANGO E CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 DE JULHO A 07 AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/08/2014 | 8111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0003078 | 08/08/2014 | 41406.00 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014. | 00152014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/08/2014 | 1480.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/08/2014 | 2202.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/08/2014 | 3089.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2014 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/08/2014 | 1708.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0003073 | 08/08/2014 | 7350.11 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DE LAGOA DO PADRE CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014. | 00132014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0003072 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/08/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 2ª PARCELA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00042457068487 | MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO PETERTENCENTE AO SR. WILLIAMS NOBREGA DE OLIVEIRA MARINHO, CONFORME BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11, 14 DE AGOSTO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SOLICITAR A IMPLANTAÇAO DE NOVO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ENTREGAR DOCUMENTAÇAO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA NO PREDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2014 | 644.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 ESCOVA CERVICAL P/GINECOLOGIA ESTERIL ESPATULA DE AIRES C/100, 380 ESPECULO P (VAGISPEC), 04 ESPATULA DE AIRES C/100, 20 ESPECULO M (VAGISPEC), 0/ LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA-FL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2014 | 182.80 | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 LIVRO DE ORÇAMENTO PUBLICO, E UM POST-IT CUBO NEON DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS EM FOSSAS SEPTICAS NAS RESIDENCIAS DA SENHORA IVANILDA PEREIRA DE LIMA E O SENHOR JOSE LOURENÇO DO ESPIRITO SANTO, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, COM TEMA "QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE" COM USO DE MATERIAIS DIDATICO, DATA SHOW E EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA QUE SERAO ULTILIZADOS COMO USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SFCV NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, COMO TEMA "DROGAS: CARTILHAS, ALCOOL E JOVENS, COM USO E DISTRIBUIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DATA SHOW E EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA QUE SERAO ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.560-5, NO DIA 12/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2014 | 760.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 38 KILOS DE BOLO CONFEITADO (DECORADO) DESTINADO A INAUGURAÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS, REALIZADA NO DIA, 08/08/2014 AS 16 HRS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2014 | 2000.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE COLILERT-SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG, DESTINADOS A VIGILANCIA SANTITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.148-1/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 12/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA "RONDOM", SERVIÇOS DE SOLDAS NAS DUAS CONCHAS E REPOSIÇAO DAS MESMA, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2014 | 920.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NAS DUAS RODAS DIANTEIRAS, NOS AMORTECEDORES, NO CILINDRO DE EMBREAGEM E NO ESTABILIZADOR DIANTEIROE UM SOCORRO MECANICO, NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2014 | 730.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, 01 SERVIÇO DE SOLDA DE 06 PARAFUSOS DE RODA, 01 SERVIÇOS DE SOLDA DA CAIXA DE BATERIA SOCORRO MECANICO, 01 MAO DE OBRA NA VALVULA DO RELE, 01 MAO DE OBRA NO INTERLURE, 01 SERVIÇOS NAS RODAS TRAZEIRA E DIANTEIRA ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO NO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2014 | 2100.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000 PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNADO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2014 | 940.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, 04 SERVIÇO NA REVISAO EM RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS, 02 MAO DE OBRA EM AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 MAO DE OBRA NO ESTABILIZADOR DIANTEIROS, 02 MAO DE OBRA NA REVISAO DAS CUICAS TRAZEIRAS, 02 MAO DE OBRA NASCATRACAS (ENGRENAGEM) TRAZEIRA ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2014 | 560.00 | 00009061705401 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, 05 CONCERTO DO PNEU DO CARROÇAO, 01 TROCA DE PNEU DIANTEIRO E TRAZEIRO, 01 TROCA DE OLEO EM GERAL, 01 MAO DE OBRA NA CANTONEIRA DO MOTOR DA PARTE DIANTEIRA, 04 SERVIÇOS DE SOLDA DA CANTONEIRA DA BASE DO MOTOR ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADO NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2014 | 240.00 | 00011892467402 | JOEVERSON FELIPE DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 01 MAO DE OBRA NO CILINDRO DE EMBREAGEM DE BAIXO, 01 SOCORRO MECANICO, 01 MAO DE OBRA NO ESTABILIZADOR REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2014 | 100.00 | 00028553578453 | AUCELIA ARTUR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2014 | 160.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA(PULA-PULA) E MAQUINA DE ALGODÃO DOCE DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2014 | 6000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2014 | 568.36 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 LANTERNAS, 02 POTE DECORA, 02 ORGANIZADOR, 04 SUPER BOX BICOLOR, 01 CAIXA TERMICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/08/2014 | 360.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM DUAS GELADEIRAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/08/2014 | 500.00 | 00007247885491 | CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE POSTES EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, REALIZADO COM UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MON-3455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/08/2014 | 600.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/08/2014 | 133.00 | 00088591018400 | ANDRE SIMIÃO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALAGOINHA/PB, NO SENTIDO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ROSALINDA DESTE MUNICIPIO, PARA O CONCURSO DE BANDAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/08/2014 | 740.00 | 70113782000150 | CARLOS ALBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 37 BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/08/2014 | 80.00 | 00006300178404 | ROZINALDO FERREIRA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/08/2014 | 640.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 06 VEZES NA SEMANA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/08/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/08/2014 | 7500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, COM LOTAÇÃO, TESTE DE VAZÃO E ANALISE FISICO-QUIMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/08/2014 | 3000.00 | 00005197497408 | MARIA APARECIDA DA SILVA L. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA ENTRADA EM PARCELAMENTOS JUNTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMO TAMBEM ATUALIZAÇAO DAS INFORMAÇOES JUNTO A PREVIDENCIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014 A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11 E 20 DE AGOSTO0 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE NOVA REUNIAO COM O PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, ACOMPANHAR ANDAMENTO DE CONVENIO JUNTO A GUDIR-CEF-JP E SOLICITAR RELATORIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA NEGOCIAR PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/08/2014 | 900.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/08/2014 | 1867.21 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/06/2014 A 13/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2014 | 1707.07 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/06/2014 A 13/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DEBITADO NA CONTA DE N° 9.663-6/ICMS NO DIA 20/08/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/08/2014 | 5218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003161 | 20/08/2014 | 1966.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 APONTADOR C/ DEPOSITO, 30 BALAO COLORIDO 7, 130 TNT CORES VARIADAS, 49 REGUA 30CM, 4 PERFURADOR MEDIO, 50 PASTA DOCUMENTO PVC, 35 PASTA PAPELAO C ABA E ELASTICO 340X250X20, 150 CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS, 100CADERNO BROCHURA 96FLS ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003162 | 20/08/2014 | 2317.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 APAGADORES, 50 BORRACHAS, 100 CADERNOS, 5 CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL, 50 CD-ROM VIRGEM, 30 CLIPS NIQUELADO, 50 COLAS BRANCAS, 5 CORRETIVOS LIQUIDOS, DENTRE OUTORS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/08/2014 | 70.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/08/2014 | 792.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/08/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/08/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/08/2014 | 420.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA (PERCUSSÃO), NO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AOS JOVENS NOS DIAS 26 E 02,09,16,26 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/08/2014 | 740.00 | 00011452164479 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA(DANÇA) AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/08/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/08/2014 | 160.00 | 00072647310491 | JOSE TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM UMA APRESENTAÇÃO DE GRUPO FOLCLORICO EM PRAÇA PUBLICA "LAPINHA", NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/08/2014 | 80.00 | 00002084439400 | MARIA JOSE BERNARDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/08/2014 | 100.00 | 00087367505491 | MARLUCE VICENTE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/08/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0003194 | 22/08/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003208 | 25/08/2014 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/08/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 25 DE AGOSTO/2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/08/2014 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.723-3/ NO DIA 26/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/08/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0003227 | 26/08/2014 | 3699.64 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DE IPANEMA E BELA VISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2014. | 00142014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/08/2014 | 2713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos para os Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/08/2014 | 3505.89 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIOLÕES HARMONY CG3902 ACUSTICO C/ AFINADOR HARMONY E 01 MICROFONE DUPLO S/FIO TAGSOUND TM559B - TAG SOUND, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/08/2014 | 94.20 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/08/2014 | 1460.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 COLEÇAO EDUCACIONAL (QUEM AMA EDUCA) DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.562-1 NO DIA 28/08/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/08/2014 | 2500.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2014 | 75.00 | 00001168537436 | MARIA JOSÉ DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2014 | 200.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2014 | 200.00 | 00007146548414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2014 | 100.00 | 00002908438470 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2014 | 100.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/08/2014 | 1300.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2014 | 530.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM DESTINADO AO LOUVOR SHOW DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA DA LAGOA DO PADRE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2014 | 250.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIPU NO DIA 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/08/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2014 | 3300.00 | 00007670428406 | RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES E ADJUNTOS DAS UNIDADES DE ENSINO NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2014 | 3300.00 | 00006838489767 | FABIANA SALATIEL RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS UNIDADES DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014, PRESTADOS A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003248 | 28/08/2014 | 3014.24 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 ARGAMASSAS COLAFORTE, 5 BACIAS LOGASA, 6 CAIXAS DE DESCARGA, 5 CAIXAS SIF, 8 CAL SUPERCAL, 3 EXTENSÕES, 3 MASSAS CORRIDAS 1 PALHA DE AÇO, 2 PIA DE MARMORE, 2 PORTAS SANFONADA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003249 | 28/08/2014 | 2144.63 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 ARAME FARPADO, 38 ARGAMASSAS, 2 BROCAS, 15 BUCHAS, 5 CADEADOS, 3 COMPENSADOS PARICA, 10 DOBRADIÇAS, 8 FECHADURAS, 2 FOICES, 1 MARTELO, DENTRE OUTROS MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2014 | 954.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE 212 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.107-X/SALARIO EDUCAÇÃO NO DIA 28/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2014 | 85.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2014 | 706.04 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2014 | 220.69 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP/DIVIDAS FISCAIS DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2014 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE AGOSTO/14,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003264 | 29/08/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2014 | 23986.83 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2014 | 145560.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2014 | 12313.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2014 | 16335.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2014 | 46048.94 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2014 | 5600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2014 | 8950.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2014 | 35059.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2014 | 10264.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003321 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/08/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003266 | 29/08/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/08/2014 | 11206.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2014 | 5650.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2014 | 22048.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/08/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2014 | 7871.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/08/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692013 | 0003268 | 29/08/2014 | 7778.53 | 08944346000150 | FARMÁCIA DROGA CENTRO DRUGSTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2014 | 35207.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2014 | 8093.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2014 | 18283.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/08/2014 | 0.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 1.101-0-2/ITR NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/08/2014 | 2429.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2014 | 4815.73 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2014 | 2896.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2014 | 4665.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2014 | 7800.00 | 00008812670407 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ARAGEM DE TERRAS DE 60 FAMILIAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 02 HORAS PARA CADA FAMLIA, TOTALIZANDO 120 HORAS AO VALOS DE R$65,00 REAIS CADA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2014 | 1106.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2014 | 11743.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2014 | 7248.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/08/2014 | 2301.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 200 SORO SINGER LACTADO 500 ML, 300 SORO FISIOLOGICO 500ML, 100 DEXAMETASONA FOSFATO 4MG 2,5 ML E 250 SORO GLICOSADO 500 ML DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003267 | 29/08/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.400-8/FARMACIA BASICA, NO DIA 29/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/08/2014 | 6464.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2014 | 5019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2014 | 4284.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2014 | 24834.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003433 | 01/09/2014 | 423.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGEM COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACAS OFF-3193, TODOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003437 | 01/09/2014 | 266.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NOS VEICULOS TIP0 VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003434 | 01/09/2014 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO UNO DE PLACA MNG 0927. 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO VW SAVEIRIO(AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACA NQD-4765 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 04 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DA COGIVA PARA APRESENTAÇAO DE RESULTADOS E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA DE CONSTRUÇAO CIVIL SOBRE AVISO/NOTIFICAÇAO DE UMA EMPRESA FAMILIA PAULISTA RELATIVO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2014 | 738.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO REALIZADA NOS CARROS ENVOLVIDOS EM UMA COLISÃO, ENTRE O CARRO DA PREFEITURA E UM CARRO DE TERCEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2014 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MALA E UM VIDRO DA MALA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 3ª PARCELA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 05 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CICADE DE MOGEIRO-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROJETO COGIVA PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO E A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PEGAR A PROFESSORA DO PROJETO COGIVA PARA REALIZAÇAO DE 1A AUDIENCIA PUBLICA PARA APROVAÇAO DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003425 | 01/09/2014 | 41245.40 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção, Ampliação e Recuperação de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003426 | 01/09/2014 | 12170.77 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00162014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003429 | 01/09/2014 | 14880.00 | 18653044000186 | JEFFERSON THALLES DE LUCENA COSME EIRELLI - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003435 | 01/09/2014 | 1506.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 02 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027 E OGC, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOST DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2014 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.400-8/FARMACIA BASICA, NO DIA 02/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 02/09/2014 | 1005.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PLACA MAE FUNTECH G31LM DUAL CORE P0921, 01 MONITOR LG 156 LED E1641C, 01 HD SEAGATE 320 GB OEM ST3320820SCE, 02 CARTUCHO HP 122 CH5462HB COLOR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003456 | 02/09/2014 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.560-5/IGDBF NO DIA 02/09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 03/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2014 | 700.00 | 19271117000138 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 CARIMBOS AUTOMATICOS E IMPRESSOES FRENTE E VERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003472 | 04/09/2014 | 600.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA ESCOLAR MUNICIPALMDE LAGOA DO PADRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/09/2014 | 1890.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELETRICA UTILIZAÇAO DO COMPUTADOR PARA REPROGAMAÇAO DO SISTEMA ELETRONICO, SERVIÇOS GERAIS REMOÇAO E INSTALAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO MECANICO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA PRESTADO AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/09/2014 | 37.07 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 LIMPA CONTATOS SPRAY, VI APROX, 01 KIT DE REVISAO 4, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DA PLACA OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0003471 | 04/09/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/09/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003509 | 05/09/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0003510 | 05/09/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003495 | 05/09/2014 | 570.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 176 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/09/2014 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2014 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/09/2014 | 480.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(128 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/09/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003497 | 05/09/2014 | 1260.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003498 | 05/09/2014 | 600.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(160 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003499 | 05/09/2014 | 1260.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003516 | 05/09/2014 | 600.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(160 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003487 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/09/2014 | 510.00 | 00034334300472 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES SITIO PRIMAVERA E RIACHO DE SERRA, 136 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003486 | 05/09/2014 | 600.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/09/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/09/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/09/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/09/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/09/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/09/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003496 | 05/09/2014 | 1320.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 176 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2014 | 600.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BELA VISTA, IPANEMA, PAU AMARELO E JUCURI, 160 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/09/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003502 | 05/09/2014 | 600.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(160 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/09/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/09/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/09/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/09/2014 | 5280.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 LONGARINAS C/ 03 LUG ERGOPLAX PVC AZUL E 06 LONGARINAS C/ 04 LUG ERGOPLAX PVC AZUL, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF FREI DAMIÃO E LAGOA DO PADRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/09/2014 | 166.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CAMARA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/09/2014 | 133.00 | 00004624034406 | ERIKA DE FATIMA VICENTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA CAMARA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/09/2014 | 3900.00 | 00003775730435 | JOSE CARLOS CARDOSO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTES AS DESPESAS REALIZADAS NA MELHORIA DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES FRANCISCO MENDES E LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/09/2014 | 388.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS, LICENCIAMENTO ATRASADO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-8027 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2014, TAXA DE BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/09/2014 | 125.00 | 00084104317420 | ANA PAULA RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, FACE A NESSECIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIADE DE CAMPINA GRANDE NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIÃO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/09/2014 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.090-1/ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/09/2014 | 0.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 10/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003577 | 09/09/2014 | 12972.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/09/2014 | 300.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECANICA E SERVIÇO DE SCANNER NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/09/2014 | 60.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 E OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003584 | 09/09/2014 | 2761.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/09/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RESOLVER PENDENCIAS DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO COM A CONTADORA RELATIVO AO TRANSPORTES ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003579 | 09/09/2014 | 10078.78 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/09/2014 | 133.00 | 00004624034406 | ERIKA DE FATIMA VICENTE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA CAMARA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/09/2014 | 530.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO(CANHÕES DE LUZES E REFLETORES) DESTINADOS AO LOUVOR SHOW DA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003578 | 09/09/2014 | 1763.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003583 | 09/09/2014 | 1076.66 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/09/2014 | 167.00 | 00009774518446 | CILEIDE FARIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO(REMENDO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND), SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AGUA NO PNEU TRAZEIRO NO TRATOR JOHN DEER, REMENDO COM AGUA NO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND E REMENDO NO PNEU DIANTEIRO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, TODOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003587 | 09/09/2014 | 13958.32 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/09/2014 | 4639.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE UM CORREMÃO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003619 | 10/09/2014 | 1815.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI, PROJOVEM E PROGRAMA DO IDOSO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2014 | 660.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2014 | 890.00 | 00004895229475 | OLICELMA BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL E ESTATICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003609 | 10/09/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2014 | 8193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2014 | 666.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO MEDINDO 100MT X 1,5MT, UM PORTÃO EM FERRO MEDINDO 0,98CM X 1,51MT, UM PORTÃO EM FERRO MEDINDO 0,75CM X 0,92CM, UM PORTÃO EM FERRO MEDINDO 2MT X 0,80CM DESTINADO A CASA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2014 | 469.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8,10 KG DE LYCRA PRAIA LISA 82%PA 18%ELA E 1 PEÇA ELASTICA 40MM/25M JARAGUA, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FANFARRA ROSALINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003610 | 10/09/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2014 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0003620 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/09/2014 | 800.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CORREMÃO EM FERRO MEDINDO 10,30MT DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003614 | 10/09/2014 | 968.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACHOLATADOS, AÇUCAR, ARROZ PARBORIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, CARNE DE CHARQUE CARNE MOIDA COLORAU COMINHO EXTRATO TOMATE CONCENTRADO FLOCOS DE MILHO, FRANGO CONGELADO DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003615 | 10/09/2014 | 1815.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACHOLATADOS, AÇUCAR, ARROZ PARBORIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, CARNE DE CHARQUE CARNE MOIDA COLORAU COMINHO EXTRATO TOMATE CONCENTRADO FLOCOS DE MILHO, FRANGO CONGELADO, FEIJAO PRETO, LEITE DE COCO, LEITE EM PO MACARRAO DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003616 | 10/09/2014 | 3699.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003617 | 10/09/2014 | 668.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACHOLATADOS, AÇUCAR, ARROZ PARBORIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER, CALDO DE CARNE, CARNE DE CHARQUE CARNE MOIDA COLORAU COMINHO EXTRATO TOMATE CONCENTRADO FLOCOS DE MILHO, FRANGO CONGELADO DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003618 | 10/09/2014 | 3565.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ARROZ, AÇUCAR, BEBIDA LACTEA, BISCOITO DOCE,BISCOITO CREAM CRACKER OVOS DE GALINHA,FRANGO CONGELADO OLEO DE SOJA, SALSICHA, VINAGRE, DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2014 | 1620.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003612 | 10/09/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE O1 DIARIA PARCIAL NO DIA 11/09/14,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003629 | 11/09/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003633 | 11/09/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003634 | 11/09/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/09/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/09/2014 | 2250.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 300 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/09/2014 | 3500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENÂNCIO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UMA BANDA SOM DA PAZ COM PALCO ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO NO DIA MUNICIPAL DA EVANGELIZAÇAO REALIZADO NO DIA 12/09/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003635 | 11/09/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/09/2014 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 12, 19, 24 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA GIDUR-CEF-PB, ENTREGAR PROCESSOS PARA EMISSÃODE PARECER JURIDICO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO TCE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/09/2014 | 148.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/09/2014 | 500.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECRETATIVAS COM ALUNOS NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/09/2014 | 1695.00 | 00088506223415 | JEFFERSON MOREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA APLICAÇÃO DE 113 METROS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/09/2014 | 3300.00 | 00009627412481 | LAISE THAYSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DESTINADO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS UNIDADES DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS NO VALOR UNITARIO DE 82,50 PARA 22 PARTICIPANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/09/2014 | 354.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/09/2014 | 2261.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 03, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0003678 | 15/09/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/09/2014 | 327.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, SEGURO OBRIGATORIO 2014 E MULTA DO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/09/2014 | 90.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 AGULHAS BD P/CANETA 5MM DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14,DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/09/2014 | 2280.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 95KG DE CEBOLA, 90KG DE BATATA INGL, 95KG DE TOMATE, 80 KG DE CENOURA, 27KG DE COENTRO, 105KG DE CHUCHU, 60KG DE PIMENTAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003691 | 16/09/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12.107-X/SALARIO EDUCAÇÃO NO DIA 16/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/09/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE O1 DIARIA PARCIAL NO DIA 16/09/14,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003704 | 17/09/2014 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/09/2014 | 70.00 | 00004722001430 | ADRIANA DE AQUINO LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/09/2014 | 70.00 | 00011052885446 | MARIA APARECIDA HELENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CUSTEAR DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/09/2014 | 66.50 | 00037675737415 | RIA MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA SISAGUA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/09/2014 | 66.50 | 00001233895427 | SILVANIDO ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA SISAGUA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2014 | 66.50 | 00001952308410 | IVANIL PAULA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA SISAGUA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/09/2014 | 66.50 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇAO DO PROGRAMA SISAGUA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003707 | 18/09/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003708 | 18/09/2014 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003709 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/09/2014 | 1200.00 | 00008398074736 | MARIA APARECIDA RAMOS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA FAZER HEMODIALESE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003715 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003716 | 18/09/2014 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2014 | 600.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL SA ANDRADE NO MUNICIPIO DE SAPE IDA E VOLTA 06 VEZES NA SEMANA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/09/2014 | 100.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2014 | 100.00 | 00006355745432 | BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2014 | 1200.00 | 00016090551449 | JANIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DAS CONCHAS DA RETRO-ESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/09/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 18 E 24 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE SE REUNIR COM PESSOAL DA EMPRESA DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, COM O OBJETIVO DE AGILIZAR A REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO E PARTICIPAR DE NOVA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO E DE REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003712 | 18/09/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/09/2014 | 399.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CONFECÇAO DE BANNES 70X90 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2014 | 1338.50 | 00003972870469 | OTAIZA GALDINO DA CUNHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES, 80 LITROS DE SUCOS DE SABORES VARIADOS(CAJU, ACEROLA, MARACUJÁ E 41 QUILOS DE PASTÉIS COM RECHEIO DE CARNE E FRANGO E CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2014 DESTINADO AO PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/09/2014 | 5000.00 | 11262942000164 | TRIVIUM SOLUÇOES ESTRATEGICAS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORMULANDO EM ARTICULAÇAO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DA POLITICADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE DE 26 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/09/2014 | 0.44 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 19/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/09/2014 | 810.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 3 RECAPAGENS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/09/2014 | 5068.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/09/2014 | 340.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/09/2014 | 2086.72 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/07/2014 A 13/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/09/2014 | 1737.92 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/07/2014 A 13/08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/09/2014 | 100.00 | 00007916781484 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/09/2014 | 781.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/09/2014 | 700.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(UM) SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/09/2014 | 200.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TORCA DE PEÇA(SENSOR DE PRESSÃO DE OLEO) E MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/09/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE O1 DIARIA PARCIAL NO DIA 23/09/14,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO BANCO SANTANDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00068605048468 | DIANA DE MOURA LUCENA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES COLETADAS NO APLICATIVO DO PROGRAMA "BCP" NA ESCOLA, NO TOTAL DE 49 QUESTIONÁRIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/09/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/09/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 25 DE JULHO A 25 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/09/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/09/2014 | 420.00 | 00011738994481 | HENRIQUE ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE ARTE E CULTURA (PERCUSSÃO), NO CENTRO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, AOS JOVENS NOS DIAS 06, 13 E 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/09/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/09/2014 | 3673.94 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/09/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003763 | 24/09/2014 | 556.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2(DOIS) QUADROS BRANCOS MADEIRA 3X1,20 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003764 | 24/09/2014 | 4200.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 84 COLAS DE ISOPOR, 400 EMBORRACHADOS 40X50 CORES VARIADAS, 48 ESTILETES, 10 EXTRATORES DE GRAMPO, 25 FITAS ADESIVAS, 20 FITAS CREPES, 100 CAIXAS DE GIZ DE CERA, 5 CAIXAS DE GIZ DE GESSO, 2 GRAMPEADORES METALICOS, 5 GRAMPEADORES, 120 LAPIS DE COR DE MADEIRA, DENTRE OUTOS MTERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003765 | 24/09/2014 | 1162.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA DE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 APONTADORES, 150 CADERNOS DE 96 FLS, 2 CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA, 2 CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL, 50 CLIPS, DENTRE OUTOS MATERIAIS DESTINADOS AS TURMAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/09/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003771 | 24/09/2014 | 2500.26 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ANEL DE VEDAÇÃO, BROXA RETANGULAR, CAIXA DE DESCARGA, CAL, LAMPADA FLUORECESNTE, PARAFUSO, RONEIRA, ACIONAMENTO P/ CAIXA, ALICATE, ARAME FARPADO, ARGAMASSA, DENTRE OUTORS MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA ESTRUTURA DAS ESCOLAS DE JACAREQUARA, JOAO FERREIRA ALVES E DE LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003770 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/09/2014 | 118.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE 02 CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003785 | 25/09/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003786 | 25/09/2014 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000212013 | 0003806 | 29/09/2014 | 9095.56 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS( IBUPROPENO 500ML, DIPIRONA 1G, FUROSEMIA 20ML, AMOXACILINA 500MG, PENICILINA, ATENELOL, ACIDO FOLICO, DEXCLORFENIRAMINA, BROMETO DE IPRATOPIO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2014 | 3490.40 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 TOALHA ROSTO PINTA E BORDA, 106 TECIDO PERCAL 150 FIOS/250, 15 TECIDO 70% CV 30%PA-ALODAO CRU, 90 PERCAL PEDRA 180 FIOS 2.40 100% ALGODAO, MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003809 | 29/09/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0003811 | 29/09/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2014 | 1237.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003810 | 29/09/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003805 | 29/09/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0003829 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2014 | 967.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE 215 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2014 | 23859.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2014 | 144354.36 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2014 | 1386.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2014 | 2110.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2014 | 10765.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2014 | 15178.55 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2014 | 44246.47 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2014 | 5600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2014 | 35496.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2014 | 10218.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2014 | 9322.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2014 | 0.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 30/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2014 | 222.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2014 | 710.65 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS A EMISSORA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2014 | 10928.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2014 | 6133.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2014 | 22771.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2014 | 7871.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2014 | 2760.85 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2014 | 2896.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2014 | 4927.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVEMTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2014 | 12714.19 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2014 | 7248.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2014 | 36796.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2014 | 8469.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2014 | 17379.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2014 | 7436.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2014 | 5019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2014 | 4284.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2014 | 22956.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARICIPAR DO I SEMINARIO DE QUALIFICAÇAO DA GESTAO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2014 | 125.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAI NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2014 | 133.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02, 03 DE OUTUBRO DE 2014 DE 2014 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO OPERACIONAL SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2014 | 375.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO SIBEC E DO ENCONTRO REGIONAL MINISTERIO PUBLICO PRO-SINANE: DA CONSTRUÇAO A IMPLEMENTAÇAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2014 | 133.00 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIA 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO(SIBEC) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003923 | 01/10/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2014 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 01.10.2014,PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2014 | 5000.00 | 00000887721443 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA TECNICO-ADMNISTRATIVO, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS QUE VISAM À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DO ENSINO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2014 | 1350.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 EMBALAGEM HAMBURGUEIRA BS C/400UND, 10 EMBALAGEM BOLO GA N°20 CX/100, 05 BANDEIA DE ISOPOR B2 C/100UN MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO COMBI DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/10/2014 | 210.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 CESTO COM TAMPA 200LTS MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/10/2014 | 500.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECRETATIVAS COM ALUNOS NA REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/10/2014 | 1377.00 | 00008565534413 | GUILHERME FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE 27 COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO BERNARDO SEMEAO, LAGOA DO PADRE], PRIMAVERA E DE JACAREQUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/10/2014 | 379.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/10/2014 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA(PROVISORIAMENTE) A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003945 | 02/10/2014 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/10/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 2ª PARCELA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0003951 | 02/10/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/10/2014 | 370.00 | 00010644833483 | ROBERTO PEREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA A ENCANAÇÃO DE ÁGUA, LIGANDO O POÇO ARTESIANO(ANTONIOPAULINO) A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003944 | 02/10/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/10/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003948 | 02/10/2014 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/10/2014 | 70.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/10/2014 | 35.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/10/2014 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 06, 07 E 09 DE OUTUBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA GIDUR-CEF-PB E PARTICIPAR DE UM CURSO DA GESTAO DE RECURSOS F. DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS 20 E 23 DE OUTUBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO SENTIDO DE REALIZAR REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SOBRE LEI DE TRANSPARENCIA E SUA REGULARMENTAÇAO E REUNIAO COM PESSOAL DA EMPRESA ENERGISA SOBRE NECESSIDADE URGENTE DE AUTORIZAR ESTUDO DA QUALIDADE DNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DO MUNICIPIO E COM ASSESSORIA JURIDICA SOBRE O REPASSE E RECEBIMENTO DO ISS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DO CANAL ACAUA, QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/10/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 09 E 16 DE OUTUBRO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM PESSOAL DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RESOLVERPENDENCIAS DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIO JUNTO A GIDUR-CEF-PB E ENTREGAR DOC JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA NA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/10/2014 | 2900.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2014 | 6008.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ELETRODO DE NIVEL PENDULO, CHAVE MAGIRIUS TRIPOLAR, RELE SUPERVISOR RTT, RELE TERMICO, BUCHA, CURVA 75X45 PVC AZUL, ADAPTADOR, BUCHA RED, LUVA RED, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/10/2014 | 66.50 | 00009624311412 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA RAIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003985 | 08/10/2014 | 4885.80 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS( IODETO DE POTASSIO, NEOMICINA, NIMESULIDA, AMBROXOL, AMPICILINA, HIOSPICINA, COMPLEXO B, DICLOFENACO, SIMETICONA, SALBUTAMOL, VITAMINA C) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003990 | 08/10/2014 | 381.50 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORREESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(ALCOOL, CLOREXIDINA E TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICOSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003991 | 08/10/2014 | 3821.13 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(ABAIXADOR DE LINGUA, AGUA DESTILADA GALÃO, AGULHA, ALCOOL GEL, ALCOOL IODADO, ATADURA DE CREPOM, APARELHO DE PRESSÃO, COLETOR DE MATERIAL, ESCOVA CERVICAL, ESPARADRAPO IPPERMEAVEL, ESPATULA DE AYRES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003997 | 08/10/2014 | 8101.74 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004002 | 08/10/2014 | 690.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(136 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/10/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004012 | 08/10/2014 | 1380.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 184 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004013 | 08/10/2014 | 1380.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 184 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/10/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/10/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/10/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0003993 | 08/10/2014 | 570.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(152 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003999 | 08/10/2014 | 1796.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004001 | 08/10/2014 | 510.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO" RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004006 | 08/10/2014 | 1560.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 176 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004007 | 08/10/2014 | 630.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(168 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/10/2014 | 570.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BELA VISTA, IPANEMA, PAU AMARELO E JUCURI, 152 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/10/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO ONDE ESSE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, PRESTADOS A SECRETAIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/10/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004014 | 08/10/2014 | 13844.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/10/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2014 | 480.00 | 00034334300472 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A VARIAS COMUNIDADES SITIO PRIMAVERA E RIACHO DE SERRA, 128 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/10/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/10/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/10/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/10/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/10/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/10/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004016 | 08/10/2014 | 4773.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/10/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003998 | 08/10/2014 | 954.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004004 | 08/10/2014 | 2606.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0004015 | 08/10/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/10/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 15 E 23 DE OUTUBRO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE SOBRE A LEI DE ACESSO AINFORMAÇAO E UMA REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0003994 | 08/10/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/10/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/10/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIA. ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004003 | 08/10/2014 | 14636.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004009 | 08/10/2014 | 570.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 176 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003988 | 08/10/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003989 | 08/10/2014 | 8501.88 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS( PENICILINA, ASS, ACIDO FOLICO, AMOXALINA, ATENELOL, BROMETO DE IPRATROPIO, CLORETO DE SODIO, DIGOXINA, DIPIRONA, FUROSSEMIDA, GLIBENCLAMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, IBUPROFENO, METFORMINA, METOCLOPRAMIDA, PARACETAMOL, PRENDNISONA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/10/2014 | 350.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1000 PÃES DESTEINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/10/2014 | 1050.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 3000 PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES E JOAO BERNARDO SEMEÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2014 | 1560.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12 RECARGAS EXT. AP 10 LT, 12 RECARGAS DE EXT. PQS E 24 TESTES E PINTURAS NOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004050 | 10/10/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2014 | 2107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2014 | 0.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2014 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004047 | 10/10/2014 | 8074.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004048 | 10/10/2014 | 727.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 97 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2014 | 500.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2014 | 281.05 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2014 | 9817.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2014 | 6252.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA PUBLICA, GARAGEM/GALPAO MUNICIPAL, AGENCIA DOS CORREIOS, CEMITERIO PUBLICO, POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PRIMAVERA ENTRE OUTROS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004046 | 10/10/2014 | 2827.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 377 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/10/2014 | 960.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/10/2014 | 2580.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DOS GIROS E REPARADORES 25 LITROS, TROCA FILTORS DE TRANSMISSÃO E HIDRAULICO, FILTRO DE AR, OLEO DE TRANSMISSÃO, REPAROS NOS CILINDROS CAÇAMBA DIANTEIRA, REVISÃO NA PARTE ELETRICA, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE 70 LITROS E TROCA DE CORREIA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2014 | 4200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ELEBORAÇAO DE PROJETOS EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS PROJETADAS, 01, 02, 03 E 04, NOS PERIMETROS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/10/2014 | 270.00 | 00010385040407 | MARIA VERONICA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0004077 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/10/2014 | 66.50 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO SENTIDO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PRONATEC DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAE AULAS PRATICAS NO SENAC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004076 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004078 | 14/10/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/10/2014 | 1485.00 | 00006838489767 | FABIANA SALATIEL RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004080 | 14/10/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004081 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004096 | 15/10/2014 | 1645.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750,02 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027 E OGCTODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004095 | 15/10/2014 | 269.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004094 | 15/10/2014 | 452.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/10/2014 | 600.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ESCAVAÇAO DE 200 METROS DE VALAS PARA TUBULAÇAO DE AGUA POTAVEL DO CANO PRINCIPAL (GIRLENE - RIACHAO) PARA A COMUNIDADE NO SITIO PRIMAVERA SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/10/2014 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPIO SITIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004093 | 15/10/2014 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/10/2014 | 70.00 | 00005264412405 | CECILIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/10/2014 | 412.50 | 00006838489767 | FABIANA SALATIEL RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2014 | 600.00 | 00042459680449 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2014 | 760.00 | 17485318000102 | NB COMERCIO DE GAS EIRELI-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 BUTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/10/2014 | 1485.00 | 00007670428406 | RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/10/2014 | 196.50 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/10/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 17.10.2014 PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/10/2014 | 369.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA DE SAPÉ/PB PARA RIO DE JANEIRO/DF, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/10/2014 | 720.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/10/2014 | 1900.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/10/2014 | 2000.00 | 00079868258472 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇAO DE ATORES SOCIAIS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE AÇOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FAIXA ETARIA MAISDE 60 ANOS, NOS GRUPOS DA LAGOA DO PADRE E CENTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004141 | 20/10/2014 | 3600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 FICHA MEDICA, 5.000 FICHA REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA, 5.000 FICHA GERAL, 1.000 CARTAO DA CRIANÇA PAPEL 5801GM, DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO(ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0004142 | 20/10/2014 | 9190.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20.000 RECEITUARIO MEDICO, 3.000 CADASTRO NACIONAL, 10.000 RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, 3.000CADASTRO NACIONAL USUARIO E DOMICILIO, 10.000 RESULTADO DE EXAMES, 1.500 ATESTADO MEDICO, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO(ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2014 | 80.00 | 00001303460475 | LUCICLEIDE EMIDIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004139 | 20/10/2014 | 1050.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 VIAGEM COM MUDANÇA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POÇO, 01 VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 01 VIAGEM DO MUNICIPIO DE MARI PARA ESTE MUNICIPIO, 01 VIAGEM DO MUNICIPIO DE SAPE PARA ESTE MUNICIPIO ENTRE OUTRAS VIAGENS, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/10/2014 | 400.00 | 00008560027475 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2014 | 1080.00 | 00008811233402 | CRISTIANO DO REGO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE 360 METROS DE VALAS DESTINADA A TUBULAÇAO DE AGUA POTAVEL, LIGANDO O CANO PRINCIPAL (NEGO PAULINO) A COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (ZEZINHO PASTILHA), NO VALOR UNITARIO DA CADA METRO POR R$3,00 PRESTADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0004135 | 20/10/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2014 | 3151.34 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/04/2014 A 13/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2014 | 1486.30 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/08/2014 A 13/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/10/2014 | 2487.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/21, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004155 | 21/10/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004179 | 21/10/2014 | 970.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE SALSICHA, SAL REFINADO IODADO, OVOS, OLEO DE SOJA, LEITE DE COCO, FLOCOS DE MILHO, COMINHO, BISCOITO DOCE, EXTRATO TOMATE CONCENTRADO, VINAGRA, SARDINHA, MILHO PARA MUNGUZA, CALDO DE CARNE, AVEIA EM FLOCOS, ACHOCOLATODO, AÇUCAR 30X1KG DENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004180 | 21/10/2014 | 3541.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA COMPRA DE 30 MACARRAO ESPAGUETE, 240 OVOS, 72 GOIABAS, 01 COMINHO, 19 BISCOITO DOCE, 15 OLEO] DE SOJA, 20 BEBIDA LACTEA, 45 CARNE DE CHARQUE, 47 AÇUCAR 30X1KG, 13 GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004181 | 21/10/2014 | 3704.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 10 VINAGRE, 08 SARDINHA EM CONSERVA, 15 SALSICHA, 09 SAL REFINADO IODADO, 07 ACHOCOLATADO, 44 AÇUCAR 30X1KG, 10 CARNE MOIDA, 72 FRANGO CONGELADO, 210 OVO, 55 CARNE DE CHARQUE, 36 LEITE EM PO INTEGRAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004182 | 21/10/2014 | 1598.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 40 QUILOS DE AÇUCAR, 204 LITROS DE BEBIDA LACTEA, 24 QUILOS DE BISCOITO CREAM CRACKER, 24 QUILOS DE BISCOITO DOCE, 18 QUILOS DE GOIABA DE PRIMEIRA IN NATURA, 17 QUILOS DE MARGARINA VEGETAL, 21 QUILOS DE MILHO DE PIPOCA E 20 QUILOS DE POLPA DE FRUTAS SABORES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004183 | 21/10/2014 | 671.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 QUILOS DE ACHOCOLATADO EM PO, 9 QUILOS DE AÇUCAR, 10 QUILOS DE ARROZ PARBOLIZADO, 12 LITROS DE BEBIDA LACTEA, 3 QUILOS DE BISCOITO CREAM CRACKER, 3 QUILOS DE BISCOITO DOCE, 1 CALDO DE CARNE, 5 QUILOS DE CARNE DE CHARQUE, 5 QUILOS DE CARNE MOIDA, 2 QUILOS DE EXTRATO TOMATE CONCENTRADO, 5 QUILOS DE FLOCOS DE MILHO, 18 QUILOS DE FRANGO INTEIRO, DENTRE OUTOR GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004189 | 21/10/2014 | 4469.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA COMPRA 12 QUILOS DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 50 QUILOS DE AÇUCAR, 90 QUILOS ARROZ PARBORIZADO, 156 LITROS DE BEBIDA LACTEA, 24 QUILOS DE BISCOITO CREAM CRACKER, 22 QUILOS DE BISCOITO DOCE, 6 QUILOS CALDO DE CARNE, 40 QUILOS DE CARNE DE CHARQUE, 30 QUILOS DE CANE MOIDA, 3 QUILOS DE COLORIFICO EM PÓ, 3 QUILOS DE COMINHO, 17 QUILOS DE EXTRATO CONCENTRADO, 35 QUILOS DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2014 | 4281.26 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004156 | 21/10/2014 | 1110.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS PARA MUNICIPIO DE SANTA RITA, 02 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 02 VIAGENS DENTRO DO MUNICIPIO DO SITIO JACAREQUARA PARA VARZEA REDONDA, 01 VIAGEM COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA MUNICIPIO DE SAPE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2014 | 100.00 | 00009598849473 | RAQUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/10/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE DE 24 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/10/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 24 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2014 | 250.00 | 00006797330432 | ROSILDA DA SILVA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO(CONSULTA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2014 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nª96636/ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/10/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2014 | 1600.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BANNER'S FAIXAS E CARTAZES PARA O DESFILE CIVICO DE RIACHAO DO POÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004198 | 22/10/2014 | 4000.06 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CAMARA DE AR 3.50XB8 AJAX 1UN, 10 CAL SUPERCAL HIDRACOR 10KG, 01 CADEADO 20MM LAST, 02 BASCULAN ALUM 2,5, 03 ARGAMA COLAFORTE POLIM AC 11, 03 ARAME LISO GALV 14 1KG, 05 BOTA BORR PEGA FORTE BCA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS REPAROS DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBR.O DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004202 | 22/10/2014 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2014 | 761.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 01/10/2014 08/10/2014 E 17/10/2014 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0004203 | 23/10/2014 | 3500.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERA BRIO INCOLOR, CESTO ÁRA LIXO, COPO DESCATAVEL, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FOSFORO, SBP, VEJA COZINHA DESENGORDURANTE, BOM AR, PANO DE CHÃO, PASTILHA SANITARIA, DENTRE OUTROS MATEIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA, A CRECHE E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092014 | 0004213 | 23/10/2014 | 810.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 COXIM MOTOR 89 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MOK-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004214 | 23/10/2014 | 8100.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 TAMBORES DE FREIO TRASEIRO, 08 SAPATAS DE FREIO, 02 PASTILHAS DE FREIO, 04 DISCOS DE FREIO, 07 BUCHAS BANDEJAS, 04 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 04 COXIM AMORTECEDOR, 04 COXIM CAMBIO, 02 CUBOS RODAS TRASEIRAS, 02 CUBOS RODAS DIANTEIRAS E 04 TERMINAIS DE DIREÇÃO TS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS MOK-9242 E MOE-0415, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004215 | 23/10/2014 | 5320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORERESPONDENTE A COMPRA DE 04 ROLAMENTOS TENSOR, 01 ENGRENAGEM PLANETARIA, 01 MOTOR DE PARTIDA, ATUADOR EMBREAGEM, 04 CUBOS RODAS, 01 BOMBA D'AGUA, 04 CRUZETAS DIFERENCIAIS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004216 | 23/10/2014 | 2700.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 PNEUS 215/75 R 15-5 REG.RHS SCCF DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0004222 | 24/10/2014 | 4741.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, BALDE PLASVALE, CERA BRIO, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA BARRA DUPLA FACE, FOSFORO, SBP, LIMPA VIDROS, VEJA DESENGORDURANTE, PANO DE CHÃO, DENTRE OUTORS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE E AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 11.148-1 FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/10/2014 | 226.80 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 08 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 09 AUTENTICAÇÕES, 01 CARTÃO R.F E 04 2ª VIAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004219 | 24/10/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/10/2014 | 700.00 | 00008064730457 | ANTONIEL OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN°-CONJUNTO NOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/10/2014 | 605.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAL SA ANDRADE NO MUNICIPIO DE SAPE IDA E VOLTA 06 VEZES NA SEMANA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/10/2014 | 640.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA USUARIOS DE ARTE E CULTURA(VIOLÃO), PARA JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/10/2014 | 2334.00 | 00002076380477 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM LONGARINAS E CADEIRAS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS E REVESTIMENTOS, RELACIONAMENTOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004242 | 27/10/2014 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2014 | 360.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120 QUILOS DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2014 | 2400.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 270 QUILOS DE ACEROLA, 236 QUILOS DE MACAXEIRA, 178 QUILOS DE MANGA E 292 QUILOS DE MAMÃO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2014 | 3162.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 152 QUILOS DE ABOBORA, 492 QUILOS DE INHAME DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A AGRICULTURA FAMILAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2014 | 1340.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 184KG DE GOIABA, 348KG DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2014 | 1906.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 144KG DE MARACUJA, 140KG DE GOIABA, 420KG DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004252 | 29/10/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004251 | 29/10/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2014 | 1300.00 | 00003472801450 | RONDINELE DA MOTA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV NA FAIXA ETARIA DE 0 A 06 ANOS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004253 | 29/10/2014 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2014 | 1300.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS ALUSIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2014 | 1300.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZAÇAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004248 | 29/10/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2014 | 215.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 CATETI, 70 OXIGENIO PPU DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(ATENÇAO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2014 | 7452.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2014 | 5019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2014 | 4284.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2014 | 23288.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE Nº 20.560-5/FMASIGDBF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2014 | 10595.70 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2014 | 6173.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2014 | 22324.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2014 | 7871.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004329 | 30/10/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2014 | 240.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668, CONCERTO DO MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279 E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2014 | 976.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE 217 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2014 | 25288.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2014 | 145793.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2014 | 4297.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2014 | 7145.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2014 | 12291.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2014 | 44242.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2014 | 5600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2014 | 3720.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2014 | 34976.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2014 | 9847.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2014 | 9725.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2014 | 0.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 30/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2014 | 223.64 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2014 | 715.48 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2014 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME EXTRATO DA CONTA DE Nª1090-1/ARRECADAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2014 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O1 DIARIA PARCIAL PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 30.10.2014,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2014 | 133.00 | 00006009406404 | KELLY ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARCIAL NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SINAN NET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2014 | 620.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 CONCERTO DE CHAVE DE LUZ DA AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 SERVIÇO NA AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284, 01 REVISAO NA PARTE ELETRICA E FAROIS DA AMBULANCIA DE PLACA NQD-4765 ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2014 | 164.00 | 00002442723441 | SEVERINA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 30 NE 31 DE OUTUBRO FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SINAN NET. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2014 | 620.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 REVISAO DA PARTE ELETRICA E FAROIS DA AMBULANCIA DE PLACA NQD-4765, 01 INSTALAÇAO DO CEBOLAO NA AMBULANCIA DEPLACA OEY-2284, 01 CONCERTO DA CHAVE DE LUZ DA AMBULANCIA DE PLACA OEY-2284 SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004277 | 30/10/2014 | 360.00 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 9(NOVE) CAIXAS DE CAPTOPRIL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2014 | 36439.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2014 | 7764.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2014 | 20403.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2014 | 320.00 | 00006500489462 | LUCICLEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 REVISAO NO PAINEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124, 01 TROCA DE LAMPADA E REVISAO NA INSTALAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-4124, 01 MAO DE OBRA NOS OLHOS DOS FAROIS E INSTALAÇAO DE BUZINA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR-1432 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2014 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2014 | 2429.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2014 | 3146.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2014 | 4416.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2014 | 12470.42 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2014 | 6724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004518 | 03/11/2014 | 1956.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2014 | 10053.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004561 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AO MES DE AGOSTO, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2014 | 800.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA (ANTONIO DO FUMO), TROCA DA BOMBA SUBMESSA, QUADRO DE COMANDO, REGULADOR DE TENSAO E TROCA DA SAIDA HIDRAULICA NA TUBULAÇAO ADUTORA, SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2014 | 350.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO BOA VISTA (JOAO ALEXANDRE), TROCA DA CHAVE MAGNETICA, TERMOSTATO, RELE DE NIVEL E CAPACITOR PERMANENTE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2014 | 800.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO(MACIEL), TROCA DA BOMBA SUBMESSA, LIMPEZA NO POÇO, TROCA DA CHAVE MAGNETICA E RELE DE NIVEL, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE BOMBA SUBMESSA E AUTOMAÇAO DA MESMA, FAZENDO COMPLEMENTO DA ADUTORA E MANUNTENÇAO NA REDE ELETRICA DE DISTRIBUIÇAO (POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO), SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS NO SITIO VARZEA REDONDA (ANTONIO JERONCIO), TROCA DE CHAVE MAGNETICA, RELE DE NIVEL, TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA E CAPACITOR PERMANENTE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2014 | 300.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (ANTONIO GRANDE), MANUNTENÇAO NO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE RELE DE NIVEL E CHAVE MAGNETICA, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004573 | 03/11/2014 | 690.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 184 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004574 | 03/11/2014 | 1560.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 208 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004579 | 03/11/2014 | 630.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO", 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2014 | 690.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES SITIO PAU AMARELO, VARZEA REDONDA E JACAREQUARA, 184 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004581 | 03/11/2014 | 690.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(184 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004582 | 03/11/2014 | 660.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(176 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2014 | 600.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E INSTALAÇAO DA BOMBA SUBMESSA, MANUTENÇAO NA REDE DE DISTRIBUIÇAO, INSTALAÇAO DO REGULADOR DE TENSAO, AUTOMAÇAO DA BOMBA SUBMESSA E TROCA DA SAIDA HIDRAULICA E TUBULAÇAO ADUTORA, POÇO ARTESIANO DE ANTONIO DE NEGO NA COMUNIDADE DE PAU AMARELO, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PESCARIA FR BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA (NEGO PAULINO), SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2014 | 450.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, 120 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO QUE ABASTECE ESTA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004524 | 03/11/2014 | 992.57 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2014 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004503 | 03/11/2014 | 452.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004519 | 03/11/2014 | 13007.05 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2014 | 200.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, 01 SERVIÇO DE SOLDA NA CADEIRA DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2014 | 1260.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA 70 FRASCOS DE BOVICEL(FRASCO DE 10 DOSES), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004504 | 03/11/2014 | 269.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004507 | 03/11/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISSOCIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004523 | 03/11/2014 | 4797.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2014 | 118.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM MEDICAMENTO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2014 | 125.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM MEDICAMENTO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004558 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2014 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2014 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2014 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2014 | 105.00 | 00007033074441 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004505 | 03/11/2014 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004508 | 03/11/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRWO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004522 | 03/11/2014 | 9375.83 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004530 | 03/11/2014 | 2310.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 308 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004533 | 03/11/2014 | 1980.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 264 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004537 | 03/11/2014 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2014 | 1240.00 | 00007133417421 | CELEIDA SALVADOR HIGINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 14 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, 01 VIAGEM COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM RECIFE PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2014 | 320.00 | 00085500518453 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004562 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2014 | 370.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004577 | 03/11/2014 | 1440.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 192 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004578 | 03/11/2014 | 1440.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 192 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004583 | 03/11/2014 | 720.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(192 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2014 | 400.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECREAÇAO DESTINADOS AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NO DIA 17/11/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004632 | 03/11/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2014 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA AO VALOR DE R$ 80,00 CADA VIAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004501 | 03/11/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/11/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 03.11.2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2014 | 354.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 REMANUFATURA EM CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2014 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA 283.142-2/ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 03/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2014 | 0.05 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 10/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2014 | 3748.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA 11.124-4/FPM NO DIA 10/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2014 | 551.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 20/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2014 | 85.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1/FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2014 | 225.21 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2014 | 720.51 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2014 | 1423.34 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2014 | 0.23 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 28/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004506 | 03/11/2014 | 1730.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBOS MOQ-9242, OGE-6750, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004511 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004512 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004517 | 03/11/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004521 | 03/11/2014 | 14149.14 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004540 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004541 | 03/11/2014 | 514.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 19 TOMATES, 19 CEBOLAS, 14 COENTRO, 19 BATATAS INGLESAS, 15 PIMENTAO, 17 CENOURAS, 19 CHUCHUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004542 | 03/11/2014 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2014 | 131.00 | 00005843061485 | JOSÉ CARLOS DA SILVA FIDELES | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARCIAL NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO IISEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇAO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004547 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004556 | 03/11/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2014 | 180.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM DUAS JANELAS E SOLDA NA CANTONEIRA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004609 | 03/11/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004611 | 03/11/2014 | 1033.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 02 ACHOCOLATADO EM PO, 12 AÇUCAR 30X01 KG, 14 ARROZ PARBOLIZADO, 01 AVEIA EM FLOCOS, 24 BEBIDA LACTEA, 02 VINAGRE, 03 SARDINHA EM CONSERVA, 04 QUEIJO MUSSARELA, 18 FRANGO CONGELADO, 60 OVOS, 10 CARNE MOIDA, 07 MACARRAO ESPAGUETE, 60 OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004612 | 03/11/2014 | 3175.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA COMPRA 06 QUILOS DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 46 QUILOS DE AÇUCAR, 47 QUILOS ARROZ PARBORIZADO, 36 LITROS DE BEBIDA LACTEA, 19 QUILOS DE BISCOITO CREAM CRACKER, 17 QUILOS DE BISCOITO DOCE, 02 QUILOS CALDO DE CARNE, 55 QUILOS DE CARNE DE CHARQUE, 10 QUILOS DE CARNE MOIDA, 03 VINAGRE, 02 SARDINHA CONSERVADA, 210 OVOS, 06 MILHO PARA MUNGUZA, 25 FLOCOS DE MILHO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004613 | 03/11/2014 | 3530.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA COMPRA 06 QUILOS DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 62 AÇUCAR 30X01KG, 15 LEITE EM PO INTEGRAL, 06 SARDINHA EM CONSERVA, 15 SALSICHA, 30 FLOCOS DE MILHO, 96 BEBIDA LACTEA, 50 ARROZ PARBOLIZADO, 12 LEITE DECOCO, 20 BISCOITO CREAM CRACKER, 240 OVOS, DESTINADOS A ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004614 | 03/11/2014 | 4483.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA COMPRA 110 AÇUCAR 30X01, 160 ARROZ PARBOLIZADO, 15 VINAGRE, 24 EXTRASTO TOMATE CONCENTRADO, 03 COMINHO, 03 COLORIFICO, 15 OLEO DE SOJA, 10 PROTEINA TEXTURIZADA, 55 MACARRAO ESPAGUETE ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004615 | 03/11/2014 | 747.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA COMPRA 02 QUILOS DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 10 QUILOS DE AÇUCAR, 09 QUILOS ARROZ PARBORIZADO, 12 LITROS DE BEBIDA LACTEA, 04 QUILOS DE BISCOITO CREAM CRACKER, 03 QUILOS DE BISCOITO DOCE, 01 QUILOS CALDO DE CARNE, 05 QUILOS DE CARNE DE CHARQUE, 10 QUILOS DE CANE MOIDA, 01 VINAGRE, 02 SARDINHA CONSERVADA, 30 OVOS, 02 MILHO PARA MUNGUZA, 10 FLCOS DE MILHO , DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2014 | 2002.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0004520 | 03/11/2014 | 2679.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0004543 | 03/11/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004636 | 03/11/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2014 | 900.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO E COM PESSOAL DA ENERGISA SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA, INVESTIMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NA REDE DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PARTICIPAR NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004509 | 03/11/2014 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/11/2014 | 39.55 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004529 | 03/11/2014 | 2647.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 353 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004534 | 03/11/2014 | 1710.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 228 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUB RO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 2ª PARCELA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004536 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/11/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2014 | 2805.82 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/09/2014 A 13/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2014 | 2171.63 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO 13/09/2014 A 13/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0004553 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0004554 | 03/11/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2014 | 185.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIA. ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 07/11/2014 DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004620 | 03/11/2014 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2014 | 2397.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 24/10/2014 E 31/10/2014 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2014 | 236.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REMANUFATURA EM CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA 19/11/2014 DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2014 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 14/11/2014 E 19/11/2014 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº11.124-4/FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0004656 | 03/11/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2014 | 625.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARCIAIS, FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ASSESSORIA CONTABIL SOBRE A LEI MUNICIPAL DE REAJUSTE DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO E ASSESSORIA JURIDICA PARA ENTREGAR PROCESSOS PARA EMITIR PARECER, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NO TJ DA PARAIBA SOLICITANDO CETIDÃO NEGATIVA SOBRE PRECATORIOS DESTA MUNICIPALIDADE, PEGAR EXEMPLARES DE JORNAIS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DURANTE O MES DE NOVEMBRO.DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/11/2014 | 708.37 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 4147 EMPENHADA A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004500 | 03/11/2014 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00000227092740 | ROSILDA GONÇALVES DE SOUZA LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES MOTORAS BASICAS PARA CONFECÇAO EM BISCUIT, ONDE SAO PRODUZIDOS OBJETOS UTILITARIOS OU DECORATIVOS FEITOS A MAO, INDIVIDUALMENTE OU EM GRUPOS, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 03/12/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2014 | 320.00 | 00010921661495 | FELIPE DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 16 KILOS DE BOLO CONFEITADO (DECORADO) DESTINADO A FESTAS DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29/10/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00010915125404 | ANTONIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCONTROS COM JOVENS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA FAIXA ETARIA DE 15 A 17 ANOS, SOBRE EMPREENDORISMO E MERCADO DE TRABALHO, NO PERIODO DE 0 A 24 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 22 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2014 | 320.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA USUARIOS DE ARTE E CULTURA(VIOLÃO), PARA JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE DE 22 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2014 | 175.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500 PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇO CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2014 | 1848.64 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 TINTAS PVA, TECIDO FOSCA E TINTA OLEO DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE BISCUIT PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2014 | 1318.21 | 00530493000171 | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO SALDO DA CONTA 12.923-2 DO CONVENIO DE Nº 296/2004 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2014 | 300.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO, MONTAGEM E SOLDAGEM DE SUPORTE DE INOX PARA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, NO PERIODO DE 29/10/2014 NA 31/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00000772299404 | ANDRE ALMEIDE FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇOES, CONFIGURAÇOES E CABEAMENTO DE REDE ESTRUTURADA PARA COMPUTADORES, NA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOS DO PADRE3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2014 | 520.00 | 00000772299404 | ANDRE ALMEIDE FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES E FIXAÇOES DE ANTENA PARA TV LOCAL EM HDTV, SUPORTE ARTICULADO PARA TV DE LED E PONTO RF NA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00000772299404 | ANDRE ALMEIDE FREIRE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REDIRECIONAMENTO DE CARGAS E MELHORIAS NA REDE ELETRICA INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004560 | 03/11/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00008493558427 | REJANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA VACINAÇAO ANTRABICA EM (CAES E GATOS), EM TODO O TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO DE N 59/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004623 | 03/11/2014 | 12304.82 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 DIPIRONA 500MG C/200FR 10ML GOTAS, 1.100 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/400, 400 SORO-GLICOSADO 500ML, 140 BULFAMETOXAZOL, 46 AMOXACILINA 250MG, 500 METILDOPA 250 MG C/500, 1.000 AAS 500MG ADULTO C/500, 380 DEXAME TASSONA 4MG ENTRE OUTROS MATERIAIS SE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/11/2014 | 4160.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVEIS DE LIMA FRANÇA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 ÓCULOS DE GRAU COM LENTES CORRETORAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DSESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº12.107-X/SALARIO EDUCAÇAO,NO DIA 07.11.2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2014 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/11/2014 | 4850.00 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM TODAS AS SALAS, CORREDORES, BANHEIROS, RALOS E NA CAIXA DE ESGOTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO FERREIRA ALVES, JOAO BERNARDO SEMEAO, PRIMAVERA, LAGOA DO PADRE, JACAREQUARA, FRANCISCO MENDES, LAGOS DO PADRE E VARZEA REDONDA PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 12/11/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE O1 DIARIA PARCIAL NO DIA 12.11.2014,EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/11/2014 | 157.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/11/2014 | 350.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1000 PÃES DESTEINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/11/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 17.11.2014,FACE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/11/2014 | 1600.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NA ORGANIZAÇAO E SEPARAÇAO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS JUNTO AO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2014 | 720.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 NUTRI LIVER 200ML - NUTRIMED DESTINADOS A SENHORA LUIZA RITA PEREIRA DE CPF 285.593.394-34, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2014 | 12.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 624001-3/ FMSFNSBLAFB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/11/2014 | 847.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/11/2014 | 1071.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTO MEDICO, UNIDADE DE SAUDE E POSTO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/11/2014 | 3392.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº9663-6/ICMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/11/2014 | 2500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) COLETAS DE DEJETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO BERNARDO SEMEÃO, ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA FRANCISCO MENDES(IPANEMA), ESCOLA FRANCISCO MENDES(BELA VISTA), ESCOLA DE JACAREQUARA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/11/2014 | 300.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMA ESLASTICA E OUTROS BRIQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/11/2014 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004728 | 24/11/2014 | 12311.43 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 ACIDO MAURIATICO TOP LUX ILTR, 03 BROCA ACO RAP 20 5/16 8MM, 15 ARGAMA COLA FORTE POLIM ACI PCT/15KG, 06 BALDE DE PLAST P CONCR 12L PTO, 20 BUCHA 10MM NYLON GIBAA IUN, 20 CORANTE GLOBO 50 ML, 05 ZINCO CHAPA ACO CEARENSE N26 40CM 1KG, 05 SIFAO EXTENS SIMP BCO VALE PLAST, 08 REGISTRO DE 20MM ESFERA SOLD JOBER 1UN ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/11/2014 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMESSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPIO SITIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/11/2014 | 1060.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC-5279/PB E MOK9242/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/11/2014 | 22.13 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/11/2014 | 122.59 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/11/2014 | 75.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/11/2014 | 576.33 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/11/2014 | 125.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL NO DIA 25.11.2014,FACE AO SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/11/2014 | 91.66 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/11/2014 | 13.41 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/11/2014 | 1276.99 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/11/2014 | 130.52 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/11/2014 | 3225.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/11/2014 | 4736.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/11/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004751 | 25/11/2014 | 4867.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS EM PO, MARGARINAS VEGETAL, OVOS, VINAGRES, SARDINHAS EM CONSERVA, POLPAS DE FRUTAS, MILHOS PARA MUNGUZA, FLOCOS DE MILHO, LEITES DE COCO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) DESTINADOS AOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI, PROJOVEM E PROGRAMA DO IDOSO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/11/2014 | 749.50 | 18032947000140 | BRASILLAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 630020-R-IMUNORAPIDO PSA 20T DESTINADO A PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/11/2014 | 276.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REMANUFATURA EM CARTUCHOS DE TONNER D101 SANSUNG PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/11/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/11/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2014 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA AO VALOR DE R$ 80,00 CADA VIAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2014 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA AO VALOR DE R$ 80,00 CADA VIAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004781 | 27/11/2014 | 26000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004763 | 27/11/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004762 | 27/11/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004778 | 27/11/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/11/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2014 | 3990.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA-AR FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 01(UMA) PLACA PRINCIPAL AUTOCLAVE 65L ALT, 01(UMA) GUARNIÇÃO AUTOCLAVE 65L ALT 01(UMA) PLACA PRICIPAL CADEIRA SYNCRUS, 01 PLACA PRICIPAL AUTOCLAVE 12L, CRISTOFOLI, 01(UMA) INSTALAÇÃO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004775 | 27/11/2014 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.723-3,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2014 | 21986.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2014 | 7047.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/11/2014 | 5019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/11/2014 | 17462.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/11/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/11/2014 | 5424.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/11/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/11/2014 | 585.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE N°0017 QUE CORRESPONDE AO EMPENHO DE N°4274 DO DIA 30/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004793 | 28/11/2014 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004795 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2014 | 400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2014 | 10620.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2014 | 2704.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2014 | 40936.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2014 | 2400.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004814 | 28/11/2014 | 2100.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004818 | 28/11/2014 | 1600.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004824 | 28/11/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/11/2014 | 23982.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/11/2014 | 164550.79 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/11/2014 | 4297.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/11/2014 | 11352.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2014 | 11567.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/11/2014 | 46529.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/11/2014 | 5600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/11/2014 | 3172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004827 | 28/11/2014 | 4800.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/11/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/11/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª11.124-4/FPM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/11/2014 | 0.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 17.040-2 NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0004791 | 28/11/2014 | 2400.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004796 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004798 | 28/11/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2014 | 21909.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542013 | 0004806 | 28/11/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004812 | 28/11/2014 | 5000.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2014 | 1400.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0004797 | 28/11/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/11/2014 | 7871.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2014 | 11207.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/11/2014 | 5250.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004809 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004810 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00003777815411 | CARLOS ANTONIO MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNO COM MOTORISTA DA PLACA MMW-3958, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HEMODIALISES EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004811 | 28/11/2014 | 2400.00 | 00010501138455 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA MOT-4578/PB, PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03(TRES) VEZES POR SEMANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004816 | 28/11/2014 | 4000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/11/2014 | 2400.00 | 00008398074736 | MARIA APARECIDA RAMOS MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PARA FAZER HEMODIALESE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004826 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/11/2014 | 37278.15 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2014 | 7564.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2014 | 20673.24 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/11/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2014 | 1860.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2014 | 3349.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004822 | 28/11/2014 | 2050.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS PARA MUNICIPIO DE SAPE, 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA, 05 SERVIÇOS NA TROCA DE LAMPADA DA ILUMINAÇAO PUBLICA EM VARIAS RUAS EM CINCO TARDES, 02 VIAGENS NO TRANSPORTE DE LENHAS DE PESSOAS CARENTES, 01 VIAGEM COM JOGO PARA SITIO GENDIROBA, 01 VIAGEM COM MUDANÇA DA RUAS DO SEIXOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004823 | 28/11/2014 | 2800.00 | 00018871925491 | MANOEL FLOR DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS COM 01(UM) VEICULO DE PLACA HOP-1670 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004831 | 28/11/2014 | 14800.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/11/2014 | 12441.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2014 | 4772.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2014 | 6524.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004815 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/11/2014 | 700.00 | 00008064730457 | ANTONIEL OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN°-CONJUNTO NOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004825 | 28/11/2014 | 4800.00 | 00002477371436 | RADAMES DO NASCIMENTO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOQ-5862 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/11/2014 | 1909.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/11/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2014 | 3172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2014 | 4416.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/11/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/11/2014 | 941.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004805 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/11/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/11/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2014 | 1237.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 BOLAS PARA FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM PVC WILSON, 18 CHUTEIRA SINTETICA SOLADO COM TRAVA CIRCULARES COM PALMILHAS EVA CARREIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2014 | 2419.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 41 TROFEUS ESPORTIVOS EM ABS. BASE SEXTAVADA TAM.40CM DESTINADOS AO CAMPEONATO DE BANDAS E PARA O TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004931 | 01/12/2014 | 1170.50 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 500 TIJOLO CERAMICO 9X19X19 DE 8 FUROS, 0,3300 MADEIRA SERRADA (CAIBRINHO) ACAPU, 0,6000 MADEIRA SERRADA (VIGA) QUARUBA (LINHA 3X4, MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004932 | 01/12/2014 | 2271.50 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 0,330 MADERIA SERRADA (TABUA), 2.300 TIJOLO CERAMICO 9X19X19 DE 8 FUROS, 70 VERGALINO CA-50 5/16 8.00MM RETO, 27 CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, MATERIAIS DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DE SITIO PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004933 | 01/12/2014 | 2368.00 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE 2.800 TIJOLOS CERAMICO 9X19X19 DE FUROS, 34 CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 68,4000M VERGALHAO CA-50 3/8 10,00MM RETO, MATERIAIS DESTINADOS A BASE DA CAIXA D'AGUA NOVO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2014 | 3373.50 | 14032954000190 | A & M - COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 42 CIMENTOS, 700 TELHAS, 0,2600 M3 DE MADEIRA SERRADA(RIPA) MANDIQUEIRO BRANCO, 0,3100 M3 DE MADEIRA SERRADA(CAIBRINHO) ACAPU, 76 QUILOS DE VERGALHÃO, 2200 TIJOLOS CERAMICO, 0,300 M3 MADEIRA SERRDA(VIGA) QUARUBA, DETINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Administração para o Futuro | Contribuição a Penitenciaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COM A JUSTIÇA ESTADUAL, EXARADA ATRAVES DO PROCESSO 29415520148150351, EM FAVOR DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO E O MUNICIPIO OBJETIVANDO A CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO/ODONTOLOGICO NO PRESIDIO REGIONAL DE SAPÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2014 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2014 | 250.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 01 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE SOBRE A LEIMUNICIPAL DE REAJUSTE DOS SERVIDORES DO ACE E 13° SALARIO, ENTREGAR DOC NA GIDUR-PB E RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2014 | 1845.36 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2014 | 390.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130KG DE FEIJAO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2014 | 859.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 124KG DE INHAME, 59KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2014 | 379.50 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 90KG DE MACAXEIRA, 57KG DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2014 | 418.50 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 67KG DE GOIABA, 92KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2014 | 1206.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 110KG DE ACEROLA, 243KG DE MACAXEIRA, 70KG DE MANGA, 90KG DE MAMAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2014 | 146.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 52KG DE MACAXEIRA, 12KG DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2014 | 244.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE 36KG DE GOIABA, 59KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2014 | 640.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60KG DE ACEROLA, 60KG DE MACAXEIRA, 70KG DE MANGA, 50KG DE MAMAO, 80KG DE MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004928 | 01/12/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/12/2014 | 133.00 | 00001969527439 | JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO "I SEMINARIO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004972 | 02/12/2014 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004957 | 02/12/2014 | 1815.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 04 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,04LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E GERAÇÃO DAS GUIAS DO "I.P.T.U" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0004968 | 02/12/2014 | 17833.09 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0004970 | 02/12/2014 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004971 | 02/12/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0004973 | 02/12/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004956 | 02/12/2014 | 345.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004969 | 02/12/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/12/2014 | 1630.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, TRAÇÃO 4X4, MÃO DE OBRA EM 02 CILINDROS LOCALIZADOS EM BAIXO DO MOLEQUE, MÃO DE OBRA NA MESA DO COMANDO TRASEIRO, MÃO DE OBRA PARA AJUSTAMENTO NOS PINOS DA LANÇA TRASEIRA, MÃO DE OBRA PARA CONSERTO NA CADEIRA DO MOTORISTA, MÃO DE OBRA EM 02 MANGUEIRAS DO HIDARULICO E MÃO DE OBRA NO SUPORTE DO FREIO DE MÃO, TOTALIZANDO 71 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/12/2014 | 2858.36 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA NO PERIODO DE 03/12 A 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/12/2014 | 50.00 | 00006581583928 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004963 | 02/12/2014 | 282.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/12/2014 | 100.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/12/2014 | 100.00 | 00007175308418 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004964 | 02/12/2014 | 570.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/12/2014 | 6598.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 ELETRODO DE NIVEL PENDULO MAX RELE, 05 CAP50MM PVC SOLD VIQUA, 02 DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMP LORENZETTI, 134 TUBO 50 X 6 M PN 80 PRL ASPERBRAS, 20 TORNEIRA P/ JARDIM HERC 1/2 E 3/4 PRETA MARTINS, 11 FILTRO GEOMECANICO,02 FITA ISOLANT20MX19MM THOPSON C10, 20 JOELHO 20MM X 90 SOLD KRONA EMBRASIL, 05 FITA VEDA ROSCA 18 X 40 VIGUA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Município em Primeira Mão | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/12/2014 | 2850.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA 2 M3F 60230 SUB40-20S4E8 SCHNEIDER, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/12/2014 | 266.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03, 10, 17 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/12/2014 | 3524.50 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 HIDR CALCIO PA 10G BIODINAMICA, 100 FLUOR GEL DFL 2% NEUTRO, 10 PONTA DIAM VORTEX 1012, 60 FORMOCRESOL 10ML MAQUIRA, 10 PONTA DIAM VORTEX 1013, 10 PONTA DIAM VORTEX 1011, MATERIAIS DESTINADO A POSTO DE SAUDE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/12/2014 | 1248.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR ANDAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL, MINISTERIOS DAS CIDADES, MINISTERIOS DA SAUDE E MINISTERIO DA EDUCAÇAO, VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/12/2014 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/12/2014 | 250.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTÂNCIO CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/12/2014 | 133.00 | 00000822410400 | NEWTON LELIS DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/12/2014 | 8446.75 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE 20.723-3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/12/2014 | 133.00 | 00088591018400 | ANDRE SIMIÃO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0005000 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/12/2014 | 471.70 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/12/2014 | 501.42 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/12/2014 | 249.76 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/12/2014 | 2184.07 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/12/2014 | 560.12 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA APURAÇAO DO PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/12/2014 | 200.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM EXAME MEDICO OU CONSULTA(CARDIOLOGISTA), NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/12/2014 | 130.00 | 00030885078420 | MARIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/12/2014 | 100.00 | 00002759921441 | MARIA JOSE TRAJANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/12/2014 | 75.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/12/2014 | 200.00 | 00008321203400 | ANA LUCIA RIBEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/12/2014 | 100.00 | 00007023786406 | EDILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/12/2014 | 250.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESA COM O CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/12/2014 | 130.00 | 00033898952487 | JOSE GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/12/2014 | 150.00 | 00008689347470 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/12/2014 | 80.00 | 00070333544447 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/12/2014 | 140.00 | 00001144233429 | MACRINA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/12/2014 | 230.00 | 00052635244472 | LUIZ CARLOS DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 05/12/2014 | 276.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 02 FAIXAS DE IMPRESSAO DE IMAGENS EM LONA COM ACABAMENTO MEDINDO 2,60 MT X 60 CM, 08 PINTURAS DE LETREIROS DE 08 METROS LINEARES, SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082014 | 0005023 | 08/12/2014 | 8460.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 240 CAIXAS FOGUETES 12X1 TIROS, 03 PEÇAS DE GIRANDOLA 3600 TIROS TIZIU. 02 CAIXAS DE FOGUETES 19X4 TIROS TITAN, 01 PEÇA DE TORTA UFC 140 TUBOS DE CORES PIROMAX, DESTINADOS A FESTA NOVENA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005033 | 09/12/2014 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 215/78 R 17.5 REG.RHS SCCF, DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOK-9242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005035 | 09/12/2014 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R 17.5 REG. RHS SCCF, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005036 | 09/12/2014 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 REG. RHS SCCF, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005037 | 09/12/2014 | 3260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900X20 14 LS SCONQ.TCCG, 06(SEIS) CAMARAS DE AR 900 R 20JFF, 06(SEIS) PROTETORES TOP TEC ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQD-4668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005039 | 09/12/2014 | 4884.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 FX FT10-RC/4 LAM, 16 BUCHAS FEIXE MOLAS, 02 CUBO DE RODA TRAS, 04 SAPATA DE FREIO, 02 LONA DE FREIO, 02 COXIM MOTOR, 01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA, 01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA, 01 CAHVE MEIA LUA, 02 MOTOR VENTILADOR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOE-0415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005034 | 09/12/2014 | 1120.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 185R14 G32 102 RSC, DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005038 | 09/12/2014 | 4910.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 COXIM MOTOR DIANTEIRO, 01 ATUADOR EMBREAGEM, 04 VALVULAS INJETORAS, 01 SONDA LAMBDA CONECTOR, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 CABO DE VELA, 01 BOBINA DE IGNIÇÃO, 04 BIELAS MOTOR, 01 KIT MOTOR, 01 BRONZE FIXO, 01 BRONZE BIELA, 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 BOMBA DE OLEO, 01 BOMBA D'AGUA, 01 JOGO JUNTA MOTOR E 01 RADIADOR AGUA, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETENBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2014 | 600.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2014 | 2521.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005064 | 10/12/2014 | 13829.91 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE N°11124-4/FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE DO MUNICIPIO E REUNIAO NA RECEITA FEDERAL SOBRE O PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA E DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005061 | 10/12/2014 | 2700.46 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005063 | 10/12/2014 | 9157.13 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005059 | 10/12/2014 | 4799.45 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005065 | 10/12/2014 | 13732.86 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005060 | 10/12/2014 | 1007.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005062 | 10/12/2014 | 1927.22 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2014 | 10444.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2014 | 250.00 | 00067408974415 | AGAPITO FERREIRA CONSTANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO SENTIDO DE REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DESTINADOS AO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2014 | 2333.70 | 09344639000169 | JR CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 15 BANHEIRAS LILAS, 15 BANHEIRAS AZUIS, 90 MEIAS PYNDUKA, 30 PENTE ESCOVA, 60 FRALDAS, 30 KIT CAMISETA, 30 TOALHAS, 90 MIJÃO KIFOFURA, 30 TANGAS PLASTICAS, 30 MAMADEIRAS, 30 LENÇOIS, 30 TRAVESSEIRO, 30 ALFINETES P/ FRALDAS DESTINADAS AOS ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005076 | 11/12/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2014 | 500.00 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO D0 MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0005073 | 11/12/2014 | 1320.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0005074 | 11/12/2014 | 8915.20 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0005079 | 11/12/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0005080 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2014 | 375.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0(TRES) DIARIAS PARCIAIS NOS DIAS 11, 17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NO SENTIDO DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA GIDUR-CEF-PB E PARTICIPAR DE UM CURSO DA GESTAO DE RECURSOS F. DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014, DEBITADO NA CONTA DE Nº9.663-6/ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE APS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE POR OCASIAO DE UMA OFICINA TEMATICA E CULTURAL COM TEMA "REFORÇANDO OS LAÇOS FAMILIARES" PARA USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT0 DE VINCULO, NAS FAIXA ETARIAS DE 15 A 17 ANOS E MAIS DE60 ANOS, PRESTADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00004420278420 | MARIA JOSE BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AO FORNCIMENTO DE QUENTINHAS, POR OCASIÃO DA PRIMEIRA GINCANA CULTURAL, COM TEMA REFORÇANDO OS LAÇOS FAMILIARES, NAS SEGUINTES FAIXAS ETARIAS DE 15 A 17 ANOS E PARA OS COM MAIS DE 60 ANOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2014 | 343.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/12/2014 | 8845.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO REALIZADO DESTA PREFEITURA COM O INSS RELATIVO AOS DEBITOS COM O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2014 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2014 | 4270.83 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2014 | 174.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBROS DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2014 | 1020.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, TRAÇÃO 4X4 CONFORME ESPECIFICA, MÃO DE OBRA EM DOIS CUBOS REDUTORES DIANTEIROS, MÃO DE OBRA DO EMBUCHAMENTO DOS COQUILHOS DIANTEIROS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 HPRAS TRABALHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005091 | 12/12/2014 | 3660.00 | 00003095353448 | JOSER RICARDO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIRPIRITUBA, JURIPIRANGA, E TRASNPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/12/2014 | 50.00 | 00002930660430 | JOSIEL CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/12/2014 | 250.00 | 00002364974488 | ERICK DE PAIVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005106 | 15/12/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/12/2014 | 520.00 | 00002512846466 | Karla Germana Rolim Gadelha | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NA COLISÃO ENTRE O CARRO DA PREFEITURA, KOMBI DE PLACA NPT4124, COM O CARRO DA SENHORA KARLA GERMANA, FORD KA DE PLACA MNP0104, NO DIA 09/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005118 | 15/12/2014 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0005115 | 15/12/2014 | 4117.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150 LITROS DE AGUA SANITARIA, 9 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEIS, 60 DESINFETANTES, 10 CAIXAS SABÃO EM PÓ, 40 UNIDADES DE DETERGENTE, 60 ESPONJAS DE LÃ DE AÇO, 60 ESPONJAS DUPLAS FACE, 10 CAIXAS DE FOSFORO, 12 UNIDADES DE BOM AR, 60 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 20 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO, 20 PACOTES DE PAPEL TOALHA, 48 UNIDADES DE PASTILHA SANITARIA, 14 UNIDADES DE POLIDOR DE ALUMINIO, 50 UNIDADES DE SABÃO DE COCO, DEESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/12/2014 | 1400.00 | 00025531433204 | EVANILDO JUSTINO MARTINIANO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-9124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0005116 | 15/12/2014 | 4630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO, PATRIMONIO, FROTA, ALMOXARIFADO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE ANALISES, BACKUPS, MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS GRAVAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO SENTIDO DA COBRAR PAGAMENTOS DE ISS DAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTAO SENDO EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO E NA EMPRESA DE VENDA DE VEICULOS PARA ADQUIRIR UM VEICULO 0KM PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0005119 | 16/12/2014 | 580.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISPATRIMONIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/12/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 2ª PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/12/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072014 | 0005123 | 16/12/2014 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2014 | 875.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 PAES DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, ESCOLA DE BELA VISTA, ESCOLA DE JACAREQUARA, ESCOLA JOAO BERNADO DE SEMEAO E ESCOLA DE VARZEA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2014 | 166.00 | 00010259342459 | ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAS NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2014 FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO BALANCETE CONTABIL DE NOVEMBRO DE 2014 NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/12/2014 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAL NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO/2014,FACE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DA ETCONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005129 | 16/12/2014 | 3877.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 264 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2014 | 350.00 | 20397559000104 | JOAO BATISTA CORREIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 350 PÃES DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇO CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/12/2014 | 800.00 | 00046716084487 | SEBASTIAO DIAS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO, COM PISCINAS, DESTINADO A PRATICA DE HIDROGINASTICA COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/12/2014 | 900.00 | 00005117758900 | WANESSA NATALE RABELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE ESPORTE E LAZER (AULAS DE HIDROGINASTICA E EXERCICIO FISICOS), DESTINADAS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO IDOSO NO DIA 26 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/12/2014 | 920.00 | 00010083485465 | ALFREDO GOMES PEDROZA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE CARATÊ NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS, DURANTE O PERIODO DE 26 NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2014 | 320.00 | 00010136089410 | ELIZANGELA VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA USUARIOS DE ARTE E CULTURA(VIOLÃO), PARA JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2014 | 1300.00 | 00007319567458 | ISABELA ALVES DE ALEMIDA ARARUNA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITOR DA OFICINA SOBRE SAUDE BUCAL, PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRIANÇA, JOVEM E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2014 | 750.00 | 00009740826431 | HÁGNO DHAWYD FERREIRA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE CIENCIA E TECNOLOGIA(INFORMATICA) PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, 02(DUAS) VEZES POR SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2014 | 1300.00 | 00078843588400 | MADALENA SANTOS DA CUNHA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA(PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/12/2014 | 1050.00 | 00005843038408 | FABÍOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CADASTRAIS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR OCASIAO DO GRUPO DE FAMILIA SELECIONADO NO PROGRAMA BOLSA VERDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005203 | 18/12/2014 | 1450.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INSERÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA DE REGISTRO MENSAL, "CRAS", ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA - SAA, CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE C. E FORT. DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005150 | 18/12/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2014 | 1363.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTO MEDICO, UNIDADE DE SAUDE E POSTO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/12/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª9109-X,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/12/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062014 | 0005156 | 18/12/2014 | 12934.03 | 02629116000110 | J.PAULINO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISE DESSA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 006. | 00172014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00005813646434 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 40 CONSULTAS DE GINECOLOGICA NO VALOR UNITARIO DE R$40,00 REAIS "OUTUBRO ROSA", SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003983644430 | ANTONIO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00020425716449 | JOSÉ BERNADO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENETES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005192 | 18/12/2014 | 600.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(192 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005193 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 160 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005197 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 160 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/12/2014 | 52.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 REMANUFATURA EM CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, 01 SERVIÇO DE TROCA DE ESPONJA E LIMPEZA EM 03 CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/12/2014 | 170.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/12/2014 | 100.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2014 | 240.00 | 00075996073404 | SEVERINO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/12/2014 | 180.00 | 00010189987480 | PATRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/12/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/12/2014 | 450.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 120 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/12/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/12/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO QUE ABASTECE ESTA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/12/2014 | 1255.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS REALIZADA A SERVIÇOS DA PREFEITURA, 01 VI,AGEM MUDANÇA DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POÇO, 01 VIAGEM COM MUDANÇA DE LEROLANDIA PARA SITIO LAGOA DO PADRE, 01 VIAGEM COM MUDANÇA DO MUNICIPIO DE CAPIM PARA RIACHAO DO POÇO, 02 VIAGEM COM TRANSPORTE DE CANOS DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO, SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO DA TROCA DE BOMBA SUBMERSSA, LIMPEZA DO POÇO, TROCA DO QUADRO DE COMANDO, LIGAÇAO DO REGULADOR DE TENSAO E AUTOMAÇAO DO SISTEMA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA (RUA DA PALHA), SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2014 | 800.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EM POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, RETIRADA DE BOMBA SUBMERSSA, MANUTENÇAO NO BOMBIADOR DA BOMBA, MANUTENÇAO NO QUADRO DO COMANDO, TROCA DE CENSOR DE NIVEL, REVESTIMENTO DO POÇO, NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, SERVIÇS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/12/2014 | 800.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EM POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, TROCA DE ESTATOR, MONTAGEM, E MANUTENÇÃO GERAL NA BOMBA SUBMERSA DE 02 CV MONOFASICA, POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2014 | 900.00 | 00005263408439 | THIAGO JERONIMO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO EM POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, TROCA DE ESTATOR, MONTAGEM, E MANUTENÇÃO GERAL NA BOMBA SUBMERSA DE 01 CV MONOFASICA, POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2014 | 800.00 | 00008560027475 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2014 | 900.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, 240 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 18/12/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005148 | 18/12/2014 | 570.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO", 168 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005160 | 18/12/2014 | 450.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(120 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005181 | 18/12/2014 | 1320.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 176 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2014 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/12/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/12/2014 | 540.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES SITIO PAU AMARELO, VARZEA REDONDA E JACAREQUARA, 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005196 | 18/12/2014 | 540.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(144 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/12/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2014 | 2101.50 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE 227 GARRAFÕES DE 20 LITRO DE AGUA MINERAL E 27 BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIA. ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/12/2014 | 700.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO EM CADEIRAS ALMOFADADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2014 | 122.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA EM CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/12/2014 | 2051.89 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/12/2014 | 2227.98 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005189 | 18/12/2014 | 4500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS -ADVOCACIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A ESSA EDILIDADE RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2014 | 0.75 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1.101-0/ITR NO DIA 19/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/12/2014 | 797.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2014 | 3528.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/12/2014 | 960.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA AO VALOR DE R$ 80,00 CADA VIAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005218 | 19/12/2014 | 6918.42 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(05 IBUPROFENO 50MG/ML, 90 SIRI FISIOLOGICO 0,9 500ML SIST FECHADO, 500 SULFATO FERROSO, 100 DIPIRONA 500MG C/100FFR 10ML GOTAS, 2.000 PARACETAMOL, 500 HIDROCLOROTIAZIADA, 400 HIOSCINA) DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N° 20.564-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005221 | 22/12/2014 | 3133.49 | 16682179000144 | DISMENE - DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS(FUROSEMIDA, DIPIRONA, BROMETO DE IPRATROPIO, PENICILINA, METILDOPA, GILBENCLAMIDA, IBUPROFENO) DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/12/2014 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/12/2014 | 2188.80 | 11227897000107 | MAURICIO DOS SANTOS COELHO JUNIOR - ME | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE TAPETES DESTIDANOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/12/2014 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE NO SERVIÇO NA CRIAÇAO E MANUNTENÇAO DE WEBSITE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0005250 | 22/12/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/12/2014 | 1350.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA(04 VIAGENS) E SAPÉ(38 VIAGENS) IDA E VOLTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005237 | 22/12/2014 | 5500.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO BALANCETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.148-1 NO DIA 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2014 | 120.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 QUILOS DE FEIJÃO VERDE AO VALOR DE R$ 3,00/QUILO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/12/2014 | 692.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 109KG DE INHAME, 31KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/12/2014 | 1280.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 205KG DE INHAME, 51KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/12/2014 | 1280.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 205KG DE INHAME, 51KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/12/2014 | 92.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14KG DE INHAME, 5KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/12/2014 | 508.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70KG DE INHAME, 41KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/12/2014 | 924.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 162KG DE INHAME, 11KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/12/2014 | 790.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 160KG DE MACAXEIRA, 60KG DE GOIABA, 65KG MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/12/2014 | 756.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 150KG DE MACAXEIRA, 64KG DE GOIABA, 58KG MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/12/2014 | 790.00 | 00099288400400 | SAMUEL JOAO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 160KG DE MACAXEIRA, 60KG DE GOIABA, 65KG MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/12/2014 | 1280.50 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 205KG DE INHAME, 51KG DE ABOBORA ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/12/2014 | 758.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60KG DE ACEROLA, 100KG DE MACAXEIRA, 66KG DE MANGA, 90KG DE MAMAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/12/2014 | 1252.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120KG DE ACEROLA, 206KG DE MACAXEIRA, 100KG DE MANGA, 90KG DE MAMAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/12/2014 | 390.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 130 QUILOS DE FEIJÃO VERDE AO VALOR DE R$ 3,00/QUILO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/12/2014 | 3023.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 FARDOS DE COPO DESCARTAVEL, 48 PACOTES DE GUARDANAPO, 200 UNIDADES DE PRATOS DESCARTAVEIS FUNDOS, 200 UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEIS RASOS, 50 UNIDADES DE GARFOS DESCARTAVEIS, 100 UNIDADES COLHER DESCARTAVEIS, 100 UNIDADES DE BANDEJA LAMINADA Nº 5, 100 UNIDADES DE BANDEJA LAMINADA Nº 7, 100 EMBALAGENS DE BOLO Nº 60, 2000 EMBALAGENS DE BOLO Nº 32, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/12/2014 | 1252.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 120KG DE ACEROLA, 206KG DE MACAXEIRA, 100KG DE MANGA, 90KG DE MAMAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/12/2014 | 870.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 70KG DE ACEROLA, 170KG DE MACAXEIRA, 60KG DE MANGA, 70KG DE MAMAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2014 | 678.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 66KG DE ACEROLA, 60KG DE MACAXEIRA, 80KG DE MANGA, 60KG DE MAMAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/12/2014 | 400.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE 68KG DE GOIABA, 81KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/12/2014 | 244.00 | 00003472382465 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A COMPRA DE 36KG DE GOIABA, 59KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0005236 | 22/12/2014 | 5990.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR OU MOTORISTA DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL DE COR PRETA PLACA OGB-9610 - PB COMPLETA CABINE DUPLA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Administração para o Futuro | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000162014 | 0005227 | 23/12/2014 | 31900.00 | 00856646000256 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM DESTINA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062014 | 0005276 | 23/12/2014 | 14074.73 | 00000759758409 | FABRICIO BELTÃO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS CONCERNENTE A OBRA ADUTORA DE ACAUÃ, NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO, QUE HAVIAM SIDO SONEGADOS OU NÃO PAGOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005262 | 23/12/2014 | 7005.16 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADAPTADORES DE 20X1/2LR SOLD, ALICATES, ANEL DE VEDAÇÃO, ARCO DE SERRA, BALDE DE PLASTICO, BANDEJA, BASCULHANTE DE ALUMINIO, CAIXA DE DESCARGA, CAIXA DE PLASTICO CAL HIDRACOR, COMPENSADO, CUBA INOX, LIXA D'AGUA, LIXA FERRO,LUVAS, MASSA ACRILICA, PARAFUSOS TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005263 | 23/12/2014 | 7603.35 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ADAPTADORES DE 20X1/2LR SOLD, ALICATES, ANEL DE VEDAÇÃO, ARCO DE SERRA, BALDE DE PLASTICO, BANDEJA, BASCULHANTE DE ALUMINIO, CAIXA DE DESCARGA, CAIXA DE PLASTICO CAL HIDRACOR, COMPENSADO, CUBA INOX, LIXA D'AGUA, LIXA FERRO,LUVAS, MASSA ACRILICA, PARAFUSOS TINTA ACRILICA, DENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2014 | 452.50 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO EM LONA COM VERNIZ E ACABAMENTO EM METALON, 2 MTX0,70 CM, CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA COM VERNIZ E ACABAMENTO EM VERNIZ, 1,50X0,50 CM, CONFECÇÃO DE 15 ADESIVOS MEDINDO 0,35 CMX 0,25 CM E CONFECÇÃO DE 20 ADESIVOS MEDINDO 0,20CM X 0,30 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2014 | 650.00 | 00003435974460 | JADEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA, ALIMENTAÇÃO DE COMANDOS TRAZEIROS, ALIMENTAÇÃO DOS FARÓIS, ALIMENTAÇÃO DE LUZ DE PARADA(STOP) RECUPERAÇÃO DE CABOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2014 | 690.00 | 19723205000123 | JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES | VALOR AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD N406, TRAÇÃO 4X4 CONFORME ESPECIFICA: MÃO DE OBRA NA TRANSMISSÃO COMPLETA, MÃO DE OBRA NO SUPORTE DA DIREÇÃO, MÃO DE OBRA EM 03 PINOS DA CONCHA DIANTEIRA , TOTALIZANDO 30 HORAS TRABALHADAS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005253 | 23/12/2014 | 1500.00 | 00076018709449 | JOSE FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS LBX-9015, PARA O TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VISITAS AS FAMILIAS CARENTES DE VARIAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2014 | 200.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2014 | 250.00 | 00008244074744 | ELIZANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2014 | 250.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2014 | 130.00 | 00006459844429 | MARIA ELIZABETE DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2014 | 250.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2014 | 119.00 | 00082714274404 | JOSE LINO LUCAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2014 | 80.00 | 00004395300405 | GRACILENE DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2014 | 225.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2014 | 100.00 | 00004563363464 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2014 | 236.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM MEDICAMENTO, NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO 0KM ADQUIDIRIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00002642606430 | MARIA APARECIDA VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS NOS ARQUIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0005252 | 23/12/2014 | 6160.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 20000 RECEITUARIO MEDICO, 5000 FICHA D DO MEDICO, 3000 FICHA B DIA, 3000 BOLETIM MENSAL, 5000 FICHA MEDICAS, 5000 FICHAS INDIVIDUAIS, 3000 FICHAS CREDECIAMENTO, 3000 FICHAS CADASTRAMENTO DOMICILIAR, 3000 FICHAS REQUERIMENTO DE EXMAE CITOLOGICO, 4000 GERA GUIA DE ENCAMINHAMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA3 DEBITADA NA CONTA DE N° 20.561.3,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2014 | 420.00 | 12307284000142 | PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHOS HP 60 PRETO, 02 CARTUCHOS HP 60 COLORIDO, 02 CARTUCHOS HP 662 PRETO, 02 CARTUCHOS HP 662 COLORIDO E 54 METROS DE CABO DE REDE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2014 | 1700.00 | 00006856637446 | LINDINALDO DA SILVA NORONHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAS NO SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA-CMPDP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.562-1,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/12/2014 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2014 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA(TED) DEBITADA NA CONTA 624002-1/FNSBLATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005287 | 29/12/2014 | 305.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNR-1432, 04 LAVAGENS EM GERAIS COM APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO VW KOMBI DE PLACAS NPT-4124 AMBOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005288 | 29/12/2014 | 570.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TL85, 01 LAVAGENS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, 01 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NA CASSAMBA DE PLACA OFF-3193 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005289 | 29/12/2014 | 322.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNG-0927, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OFG-6599, 04 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO FIORINO(AMBULANCIA) DE PLACAS NQD-4765, 03 LAVAGENS E APLICAÇAO DE OLEO NO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACAS OEY-2284 TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2014 | 1232.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS, FEMININOS E SOBRACELHAS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO(ROSA) E NOVEMBRO(AZUL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0005284 | 29/12/2014 | 1380.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO ONIBOS DE PLACAS NQD-4668, 03 LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NOS VEICULOS TIPO MRICROONIBOS DE PLACAS MOE-0415,03LAVAGENS GERAIS COM LUBRIFICAÇAO E APLICAÇAO DE OLEO ANTIFERRUGEM NO VEICULO TIPO MRICROONIBUS MOQ-9242, 03 LAVAGENS GERAIS COM NO VEICULO OGC-8027, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2014 | 1100.00 | 00088477592420 | ANTONIO ARCANJO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005291 | 29/12/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RUARAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005292 | 29/12/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2014 | 650.00 | 00006482293433 | LUCIMALRY FERREIRA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542013 | 0005286 | 29/12/2014 | 2000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E PREPARO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE E GERAÇAO DE GUIAS DO INSS RELATIVOS AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005293 | 29/12/2014 | 1372.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 183 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000312013 | 0005296 | 29/12/2014 | 1448.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, SICONV E GEU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0005299 | 30/12/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005307 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO CARRO DE SOM VW PARATI DE PLACAS MMU-1979 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0005310 | 30/12/2014 | 4200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO E ASSESSORIA NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS INERENTES A COMISSAO DE LICITAÇAO E NA GESTAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052014 | 0005335 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00008657043416 | RONALDO TORRES SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2014 | 1337.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇAO PAGA PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADA A FUNCIONARIA VILMA DELIMA ARAUJO DA SILVA, CREDITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 1090-1 (ARRECADAÇAO) E REPASSADA A CONTA DA MESMA REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2014 | 264.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO NA DIVULGAÇAO DE MATERIA. ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000072013 | 0005355 | 30/12/2014 | 800.00 | 00013310488420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 11.124-4/FPM NO DIA 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2014 | 724.97 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2014 | 226.61 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9663-6/ICMS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005368 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00067406785453 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG-2211 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.148-1/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0005298 | 30/12/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005302 | 30/12/2014 | 5207.07 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO, ASSENTO SANITARIO, BASCULHANTE, BROXA, BUCHA, CADEADO, CAL, CAMARA DE AR, COMPENSADO, CORRUGADO, ELETRODO, FERROLHO, FITA VEDA ROSCA, LIXA D'AGUA, LUVA MUCAMBO, MASSA ACRILICA, PARAFUSO, PINCEL, PORTA SANFONADA, REMOVEDOR DE TINTAS, ROLO, TINTA ACRILICA, VERNIZ, DENTRE OUTORS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2014 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.107-X-QSE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005320 | 30/12/2014 | 700.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA COM PILOTO, DE PLACA NPU-2877, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MUS-9071, PARA TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salários Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2014 | 700.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005333 | 30/12/2014 | 800.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACAS MOV-3274, DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DO EJA DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005334 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA BXI-1953, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESTA CIDADE DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2014 | 400.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TERRENO MEDINDO 20 X 30, ONDE SITUAM-SE AS INSTALAÇOES DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002332996451 | SEVERINO JOVINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMW-0360 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA O CENTRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0005356 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMA DE PROJETOS NA EDUCAÇAO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇOES DE RECURSOS FNDE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2014 | 800.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2014 | 200.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL TIPO CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA CITUADA NA RUA JOAO FERREIRA ALVES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005362 | 30/12/2014 | 700.00 | 00064535614415 | JOÃO DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS KFF-0722, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORDEIRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005364 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MOT-2483 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005367 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW KOMBI COM MOTORISTA DE PLACAS NOA-3782 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005370 | 30/12/2014 | 2800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747 COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2014 | 300.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA NT - NET SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2014 | 315.80 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2014 | 200.00 | 00034319662415 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NO MUNICIPIO DE SAPE, IDA E VOLTA 08 VIAGENS, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2014 | 300.00 | 00070360846424 | SILVANIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA LIMPEZA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO E LAVAGENS DO PANO DE CAMAS DA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005347 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 160 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N°011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005348 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00008952909445 | JOSÉ LUIS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, 160 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE N°.010/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005349 | 30/12/2014 | 510.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(136 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005354 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002744747432 | SEBASTIAO COELHO DE BULHOES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MNB-4330 PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA IDA E VOLTA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0005358 | 30/12/2014 | 1250.00 | 00006883708456 | LUIZ PAULO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MNO-4294, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER HEMODIALISES EM JOAO PESSOA 03 VEZES POR SEMANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005359 | 30/12/2014 | 3800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS COM MOTORISTA DE PLACA MYL-1707, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA-PB IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005365 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA GOM-0948, PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PEVA PARA VISITAS PERIODICA EM VARIAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2014 | 180.00 | 00005770470437 | JOSE MOISES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM CAMPO DE FUTEBOL PUBLICO NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2014 | 1583.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE DO MES DE NOVEMBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005366 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00007959461473 | JEFERSON FRANÇA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACAS MOU-2671, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2014 | 350.00 | 00008823703409 | ANDERSON DE ASSUNÇÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO (MACIEL) DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2014 | 400.00 | 00008560027475 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM BOMBA SUBMERSSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU AMARELO, ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2014 | 650.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA NO SITIO PRIMAVERA ONDE ESTE ABASTECE A CAIXA D'AGUA MA RUA PATRICIO ARCANJO E É DISTRIBUIDA PARA O CENTRO DESTA CIDADE, PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2014 | 650.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA NO AÇUDE DO ESTADO QUE ABASTECE ESTA CIDADE, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005325 | 30/12/2014 | 480.00 | 00001277496404 | JOSUE GOMES DE OLIVEIRE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, 128 HORAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002099281408 | SERGIO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2014 | 550.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO NO POÇO ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO SITIO PRIMAVERA(RUA DA PALHA) ONDE ESTE ABASTECE A PROPIA COMUNIDADE, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005328 | 30/12/2014 | 540.00 | 00036486078472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO, LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL "O SANTIAGAO", 144 HORAS TRABALHADAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2014 | 350.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PRIMAVERA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002334694436 | JOSIVALDO SALVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BIU DE LULA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE PRIMAVERA E PARTE DO SITIO LAGOA DO PADRE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2014 | 300.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CAPINAGENS E LIMPEZAS DE TERRENOS BALDIOS EM VARIAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2014 | 400.00 | 00009075389833 | LUIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSSA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ONDE A MESMA ABASTECE O CENTRO E O PROPRIO SITIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2014 | 400.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA (MANOEL OSORIO E ZE APRIGIO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005339 | 30/12/2014 | 1560.00 | 00003696624403 | JOSÉ AMILTON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NO TRABALHO DE ALVENARIA, CONCRETOS, MATERIAIS SIMILARES, GUIANDO POR DESENHOS, ESQUEMAS E ESPECIFICAÇOES, UTILIZANDO PROCESSOS E INSTRUMENTOS PERTINENTES AO OFICIO PARA CONSTRUIR, REFORMAR PEQUENOS REPAROS, HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 208 H MENSAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2014 | 500.00 | 00001968970410 | EDIVALDO DUARTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO NO SITIO BOA VISTA ONDE ESTA ABASTECE A COMUNIDADE DE JACAREQUARA, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2014 | 500.00 | 00005983946480 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NO CENTRO DESTA CIDADE E NA LAVANDERIA PUBLICA, PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005342 | 30/12/2014 | 510.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(136 HORAS TRABALHADAS), NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2014 | 540.00 | 00003559668409 | MARIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ESCAVAÇÃO DE VALAS E PODAGEM NOS ARBUSTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AS COMUNIDADES SITIO PAU AMARELO, VARZEA REDONDA E JACAREQUARA, 144 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MES DEZVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2014 | 900.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NAS TUBULAÇOES DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, 240 HORAS TRABALHADAS, SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0005346 | 30/12/2014 | 480.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(128 HORAS TRABALHADAS) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº. 018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2014 | 600.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JACAREQUARA, ONDE ESTA ABASTECE A MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2014 | 400.00 | 00009725774400 | BETANIA VIEIRA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM POÇO ARTESIANO, ONDE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNADO SEMEAO E PARTE DO SITIO PRIMAVERA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2014 | 620.00 | 00095176713420 | JOSENELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 DEPOSITO DESTINADO A GUARDA MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005363 | 30/12/2014 | 3700.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA, PLACA BXC-0902, DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2014 | 3715.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0005312 | 30/12/2014 | 650.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA FOTOCOPIADORA POR COPIAS PRODUZIDAS DESTINADA A SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005305 | 30/12/2014 | 2600.00 | 00079729347468 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACAS QFE-6545, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2014 | 392.00 | 00005960491451 | ELIDA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 56 SABONETEIRAS PERSONALIZADAS AO VALOR DE R$ 7,00 CADA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2014 | 500.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS E DISTRIBUIÇAO DE LANCHES AOS USUARIOS DO (SCFV) CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº20.560-5,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/12/2014 | 7047.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2014 | 5441.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2014 | 17226.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2014 | 7900.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2014 | 6183.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2014 | 5424.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/12/2014 | 7047.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - EQUIPE 2, REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/12/2014 | 5019.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS 1 DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/12/2014 | 16588.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 1 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/12/2014 | 4638.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE 2 DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/12/2014 | 5424.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005452 | 31/12/2014 | 2650.00 | 00006068727440 | JOAO PAULO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA OEU - 2597 DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/12/2014 | 22707.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/12/2014 | 23307.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/12/2014 | 20338.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SAUDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2014 | 2087.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS, DESCONTADO DA CONTA 624.002-1 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2014 | 13525.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2014 | 3224.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2014 | 6524.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/12/2014 | 11557.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2014 | 4305.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/12/2014 | 10998.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/12/2014 | 3582.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a Cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005470 | 31/12/2014 | 1346.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO ANBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/12/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005448 | 31/12/2014 | 905.79 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2014 | 2400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/12/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2014 | 932.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2014 | 3124.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/12/2014 | 990.52 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2014 | 2815.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005456 | 31/12/2014 | 11384.39 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2014 | 2029.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2014 | 3265.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2014 | 2896.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2014 | 3692.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/12/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/12/2014 | 2429.02 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2014 | 4282.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2014 | 4298.37 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/12/2014 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005461 | 31/12/2014 | 4347.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/12/2014 | 350.00 | 00008064730457 | ANTONIEL OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN°-CONJUNTO NOVO RIACHAO NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/12/2014 | 2498.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PB - REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2014 | 34724.31 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2014 | 5452.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/12/2014 | 19194.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECREARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/12/2014 | 33415.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/12/2014 | 7564.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DE 13º DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00020425716449 | JOSÉ BERNADO ALEXANDRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB IDA E VOLTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005458 | 31/12/2014 | 10637.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005462 | 31/12/2014 | 1485.00 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 198 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/12/2014 | 1272.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTO MEDICO, UNIDADE DE SAUDE E POSTO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2014 | 2324.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/12/2014 | 3148.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2014 | 25140.32 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2014 | 161383.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/12/2014 | 5021.80 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2014 | 10765.12 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/12/2014 | 11567.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO 60% DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/12/2014 | 43152.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/12/2014 | 5600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PEJA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/12/2014 | 3096.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/12/2014 | 138430.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB) REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/12/2014 | 23614.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/12/2014 | 41653.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/12/2014 | 3018.69 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/12/2014 | 1000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalizacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/12/2014 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DO PADRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/12/2014 | 2998.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005460 | 31/12/2014 | 12284.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2014 | 2476.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/12/2014 | 61788.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/12/2014 | 37807.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 60%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/12/2014 | 10327.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FUNDEB 40%) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/12/2014 | 9025.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/12/2014 | 53343.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MDE) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13ª DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2014 | 724.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40% POR EXCEPECIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2014 | 0.95 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA DE NUMERO 283.142-2/ICMS NO DIA 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/12/2014 | 4282.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/12/2014 | 132.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11.124-4/FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/12/2014 | 96.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº1090-1/ARRECADAÇAO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/12/2014 | 3156.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2014 | 2172.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/12/2014 | 6080.78 | 00394460008630 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/12/2014 | 249.00 | 00006876718417 | Ewerson Ferreira Constancio da Cunha | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARCIAIS FACE A NECESSIDADE DO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE GERENCIADOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/12/2014 | 4282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO Nº 53 REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atividades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2014 | 1586.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA NA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2014 | 11280.45 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2014 | 4673.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2014 | 3448.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2014 | 10719.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2014 | 5675.46 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/12/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA - CONSORCIO ITERMUNICIPAL DE GESTAO DE SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO PARAIBA(COGIVA) COM A ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 228/2014, RELATIVO A 3ª PARCELA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/12/2014 | 2221.00 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/12/2014 | 2853.85 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005463 | 31/12/2014 | 1117.50 | 00005206303437 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, 149 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$7,50 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/12/2014 | 350.00 | 00069055866415 | JOAO JUVENCIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/12/2014 | 20171.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/12/2014 | 21436.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNI | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/12/2014 | 19665.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (ADM) PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13º DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2014 | 5417.30 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2014 | 15000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2014 | 7969.84 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 13º DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005457 | 31/12/2014 | 2687.11 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/12/2014 | 1600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024