| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES F. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com locacao de imovel onde funciona o CRAS deste Municipio, referente aos meses Novembro e Dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel, localizado na Rua: Central, 37 Centro, predio onde funciona o CREAS, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta corrente 14.115-1, referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 850.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelos servicos prestados como monitor dos alunos matriculados no CRAS deste Municipio, atendendo as nesessidades da Secretaria de de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1414.50 | 05909831000102 | JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toalhas, pano de copa para pintar e tecido plano, destinado a Secretaria de acao Social, casa do idoso deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 8.550-2, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos nas areas de assessoramento e consultoria financeira, orcamentaria e departamento de pessoal, para esta edilidade no mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado na Rua Central no 92, Centro, atendendo as exigencias do Municipio, com o funcionamento dos Correios, durante os meses de Outubro e Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoramento Tecnico Contabil, principalmente na execucao dos trabalhos de escrituracao da contabilidade, geracao de dados para os Sagres e transmissao online de todos osprocedimentos exigidos pelo TCE-PB, referente ao mes de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 107.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha telefonica no (83) 3316-1070, da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA - AP SERV E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados em analises e conferencia das fases de execucao das despesas, classificacao e lancamentos das receitas e despesas, controle e planejamento da gestao, junto a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 384.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos diversos setores junto a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 700.00 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com refeicao destinados a confraternizacao dos funcionarios, da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao dos servicos especializados de atividade advocaticos e consultoria juridica , acoes, defesas, realizacao de audiencias entres outros interesses desde Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 162.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 8.500-2, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa bancaria , debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria Benef. de Remessa de Credito, debitada na conta corrente 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 741.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias permanentes para o Bolsa Familia, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 830.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Acao Social CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2014 | 108.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 1160.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 688.24 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Acao Social CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 7.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitoautomatico efetuado na conta 11.308-5, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 8.559-6, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Srø Gilvan Barbosa Tito ate Joao Pessoa, para resolver assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na conta 15.273-0,referente a retencao do PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2014 | 900.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos prestados como Monitor de informatica aos alunos matriculados no Programa CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2014 | 1050.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de 70 camisetas, destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 16.911-0, referente a Tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 1114.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tesoura, cal megao, fechadura, foice, trincha, pilha e cadeado, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2014 | 2886.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo, lampadas e reator, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 405.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao e trincha, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de mao de obra noveiculo onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2014 | 30.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peca para onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2014 | 1330.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccoes de 70 camisetas, para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2014 | 560.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 70 camisetas em piquet de cor, com gola polo e serigrafia em 4 cores, adquirida para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 1600.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MOF 6111/PB tipo Pas/micronib marca I/KIA BESTA 12P GS , no transporte de alunos matriculados no ensino fundamental do povoado de serra durante o periodo de 01 a02 de DEzembro de 2013, atendendo as secretarias de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na dos professores do Ensino Fundamental desde municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico contabil, principalmente na execucao dos trabalhos de escrituracao contabil, geracao de dados para o sagres e trasmissao online de todos os procedimentos exigidos pelo TCE-PB, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 1250.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atividades de disponibilizacao de infraestrutura para os servicos de tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03(Tres) diarias, pelo o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, no veiculo de Placa OFG-4707/PB, nos dias 12 e 15 de Janeiro de 2014, como o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Secretaria de Turismo do Estado da Paraiba e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 6543.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito de RFB-PREV-OB DEV, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 325.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao repasse do INSS, da PARTE PATRONAL dos funcionarios de diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 700.00 | 00002701013496 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao em servicos gerais, atendendo as necessidades da Secretaria de infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, a diesel, de placas KEI-6372-PB, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar, neste Municipio, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 60.00 | 00009009145484 | SUZANA FRANCISCA MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos tecnicos especilizados prestados no acompanhamento dos projetos do Programa Projovem atendendo as necessidades da Secretaria de Acao e Servico Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 15.983-2, referente a tarifa DOC/TED eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 920.00 | 17668091000130 | SBS SERVICOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo em organizacao das atividades do CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 950.00 | 17668091000130 | SBS SERVICOS E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo na organizacao e manutencao de doucumentos e atividades do Programa Bolsa Familia, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 1610.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de painel aniversariante do mes, pega vareta gigante, super vinte, chamadinha, dedoches da matematica, familia terapeutica inclusao social,painel cardapio da semana,para aSecretaria de Acao Social Cras, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 1636.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de limpeza e descartaveis, destinado ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 1119.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis de mesa oficial e conjunto de tenis de mesa, destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 600.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Equipamento, destinado a Sec. de Acao Social-Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 15.273-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 3372.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao com a confederacao nacional dos muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2014 | 3.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 11.308-5, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 755.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 675.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 lt, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneus para onibus da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos Tecnicos, lancamentos, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos no Sistema de Convenios-SICONV, do Governo Federal, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na C/C 8.559-6, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 30.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para alimentacao, por se tratar pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2014 | 17.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 11.086-8, referente a retencao dePASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.273-2, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de JOAO PESSOA PB, nos dias 20 a 23 de janeiro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2014 | 380.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de solda prestados no veiculo Kombi de Placa MNW-0367/PB, da Secretaria de Infra Estrutuyra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 1407.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e produtos descartaveis, destinados a Secretaria de Infra- Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutencao do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2014 | 210.00 | 00006067552418 | CAMILA MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias ao Chefe de Divisao de Esporte deste Edilidade, pelo o seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 20 a 22 de Janeiro de 2014, com o objetivo de resolver assunto de interesse nas Secretarias do Estado (Educacao, Esporte e Lazer), e Escritorio do Procurador Geral deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Software de Administracao Publica,locado a Secretaria de Administracao do Municipio de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Novembro9 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste municipio, com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado no sitio Bacamarte, s/n, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao como funcionamento de uma escola, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 1462.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Escola Serra do Municipio de Riachao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 7992.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, para a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2014 | 760.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para o funcionamento de impressoras da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na arean de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento , acompanhamento e retirada de pendencias de palanos de trabalhos e projetos no sistema de Convenios- SINCONV, do Governo Federal, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao do Programa de nota fiscal da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2014 | 246.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 2300.00 | 00083919074491 | VANDERLEI ISIDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terras de pequeno produtores rurais nas localidades de serra rajada, torre, grilo e fazendinha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 678.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela funcao de Auxiliar de Servicos Gerais, lotados na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2014 | 2403.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2014 | 282.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica, cola forte, rejunte e mangueira para jardim, destinado a Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C 8.550-2, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de acompanhamento das informacoes previdenciarias e as informacoes de vinculos empregaticios e remuniracoes, para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 1579.54 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e jogos educativos, destinados ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 3638.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas de eletricas para amanutencao da Escola de Serra Rajada Municipio de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 1317.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas para a manutencao da Escola de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 347.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis,para a Secretaria de Educacao referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2014 | 600.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho para impressora HP da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2014 | 5500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Estrutura de Palco, Sonorizacao e Iluminacao, Gerador de Energia, para a realizacao do Evento da Festa do Padroeiro no dia 25/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 5000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos e girandolas, destinados as festividades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2014 | 42.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3316-1058, localizado na Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00007780110460 | ALLAN DERKIAN BORGES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados a esta Edilidade como Educador Fisico, atendendo as necessidades durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2014 | 4372.79 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento em um veiculo (caminhao pipa) de placa MMO0155 , saindo da Cha dos Pereira - INGA com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada , Cuites, Alto da Torre , Convento e zonaurbana nas ruas: santa cruz e bela vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.320-6, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, locado na Rua Francisco Cabral, s/n, Centro, onde funciona o Telecentro, relativo ao meses de Agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 112.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3316-1070, da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 8037.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao para veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2014 | 4936.90 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para o complemento da merenda escolar da Secretaria de Educacao,referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2014 | 1292.82 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de onibus, da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2014 | 745.00 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aosservicos de mao de obra mecanica em revisao de veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2014 | 107.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3316-1056, localizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2014 | 2682.50 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a complementacao da merenda escolar, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 678.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na matricula dos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2014 | 2030.00 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao eletro eletronicos para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2014 | 98.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3316-1056, localizado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestado a Assessoria Tecnica Administrativa da Secretaria de Admin. desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 121.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha telefonica de no (83) 3316-1070, da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel , referente ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2014 | 700.00 | 00025137026468 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Defesa Civil como Coordenador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2014 | 152.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao sob GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2014 | 74.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3316-1057, localizado na Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2014 | 1559.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 11/2013 com vencimento em 24/12/2013, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2014 | 1000.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA - AP SERV E CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados nas analises e conferencia, das fases de execucao das despesas, classificacao e lancamentos das receitas e despesas controle e planejamento da gestao junto a esta entidade, duranteo mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2014 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Pedagoga deste Municipio, durante o mes de Outubro atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2014 | 1495.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, e aquisicao de cartuchos para manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00003946171427 | MANUELA FERREIRA DANTAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados como pedagoga neste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao e cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007564231475 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Professor de Ciencia na Escola Deolinda Maria do Amaral, durante o mes de Novembro de 2013, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 550.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, tipo Kombi, de placa MNX-9759/PB, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental e medio da rede Publica Municipal e Estadual, ida e volta da zona Rural e Adjacencias para a Sede, conforme itinerarios devidamente designados, referente ao mes de Dezembro/2013, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 450.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao a locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MNX-9759/PB, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental e Medio da Rede Publica Municipal e Estadual, ida e volta da zona rural e adjacencias para a sede, conforme itinerarios devidamente designados, referente ao mes de Dezembro de 2013, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel situado na rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Educacao-FUNDEB-40, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Servidora contratada da Sec. de Educacao, FUNDEB-40, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 48245.26 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Educacao, FUNDEB 40, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 3496.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Educacao- FUNDEB-60, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 67088.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Educacao-FUNDEB 60, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 28820.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos e Comissionados da Sec. de Educacao-FUNDEB-60, deste Municipio, referente ao Mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 5272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Educacao-MDE deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 874.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Serviores Contratados da Sec. de Educaca-MDE deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 2930.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos e Comissionados da Sec. de Educacao-MDE, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao repasse do INSS, da PARTE PATRONAL dos funcionarios do PEJA 60%, competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao repasse do INSS, da PARTE PATRONAL dos funcionarios do PEJA 40%, competencia 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 1250.00 | 09570117000185 | TECHNICAL SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 6222.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 11705.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Admin. e Planejamento deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao do sistema de Licitacao Publica e controle de combustivel,para a Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de locacao de Sistema de Licitacao e controle de combustivel, para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro den 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.273-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.322-2, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 15.273-0, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 9609.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Politicos-Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Comissionado do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 5324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Assist. Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Eletivo da Sec. de Acao Social-Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 4096.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Sec. de Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 1849.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contatados da Sec. de Acao Social-CRAS deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 4875.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Sec. de Acao Social-CREAS deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 11577.78 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivo da Sec. de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 2172.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Sec. de Acao Social PETI, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, a diesel, de placas KEI-6372-PB, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 5948.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Efetivo e Comissionado da Sec. de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 83022.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Sec. de Infraestrurua deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Comissionado da Sec. de Cultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 4424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Ciencia e Tecnonologia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidor Comissionado da Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 2353.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agric. deste Municipio, referente ao mes de Jnaeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 100.00 | 00010575577495 | ALINE AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.144-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo, tipo passeio, para servicos de interesses da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 648.51 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico de parcelamento de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestadoa esta edilidade, de assessoriamento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 5324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma parte da Folha de Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 11577.78 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Eletivo da Sec. de Acao Social-Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a Joao Pessoa, nos dia 10 a 03 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOL. DE INFORM. E CONSULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software para administracao publica relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 5000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de assessoria tecnico contabil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 648.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestado a Assessoria Tecnica Administrativa da Secretaria de Admin. desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2014 | 7046.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 7277.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 5056.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 1643.50 | 08293238000164 | ELIAS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches (bolos, salgados e refrigerante), destinado aos pedagogos, professores, alunos e pais de alunos, quando em comemoracao ao encerramento do ano letivo de 2013, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 2930.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos e Comissionados da Sec. de Educacao-MDE, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000257 | 03/02/2014 | 28860.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL G.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente de manutencao e troca de pecas de veiculo onibus Mercedes Benz da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Aquisicao de Onibus para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502012 | 0000258 | 03/02/2014 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um onibus Rural Escolar ORE 1 (4x4), para atender as necessidades de alunos do Municipio e da Secretaria de Educacao, conforme Pregao Eletronico no 50/2012 FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos correspondente ao Pregao Eletronico no 23/2012-FNDE/MEC, destinado a Educacao Infantil/ Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB- COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos correspondente ao pregao eletronico no 32/2012-FNDE/MEC, destinado a Educacao Infantil/ Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de briquedos correspondente ao pregao eletronico no 32/2012-FNDE/MEC, destinado a educacao Infantil/ Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 7918.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de 1.070 bolsas escolares em nylon personalizado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de (pneu s) para os automoveis de placa: NQK 3198 Modelo: 999CHASSI , para mantes as atividades das escolas do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 678.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de Servicos na Escola Deolina Maria de Amaral, deste municipio atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000284 | 03/02/2014 | 10740.60 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES CEMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contrucao de uma quadra poliesportiva nas localidades de Cuites. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (diesel comum), destinados para os veiculos desta Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000299 | 03/02/2014 | 22240.60 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES CEMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao dos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva na localidade de Cuites. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 998.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (diesel comum), destinados para os veiculos desta Secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2014 | 210.00 | 00010379769409 | PHILIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno baldio da Escola Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2014 | 40.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2014 | 40.00 | 00001996093495 | MANOEL CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um auxilio financeiro, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2014 | 40.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao,por setratar de pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob extrato , debitado na conta : 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob, debitado na conta : 8.559-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3 diarias com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude em diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2014 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 02 e 04 de Dezembro 2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto ao Secretario da saude . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2014 | 900.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicosprestados na manutencao e reposicao de pecas nos computadores da secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa nos 10 a 13 de fevereiro do do corrente ano, como objetivo deresolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2014 | 700.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de brinquedos, cama elastica e escorrego durante as comemoracoes das festuvudades do padroeiro , Sao Sebastiao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2014 | 1100.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos pagamentos de servicos tecnicos especializados na capacitacao dos professores do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2014 | 678.00 | 00006607695493 | CARLA DE ARAUJO ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Recepcionista na sede da Prefeitura deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta: 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2014 | 33.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta? 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2014 | 54.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2014 | 1304.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais eletronicos (cartuchos p/ impressosa, HD externo , Memoria 1GB e pastas termicas). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2014 | 648.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luvas vaquetas,para protecao de funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 6000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo cacamba, da Secretatia de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2014 | 1800.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a montagem da embreagem, realizado no veiculo cacamba de placa OGD 9497, da Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2014 | 50.00 | 00080648681491 | SOLANGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir gastos com alimentacao, por se tratar de pessoa carente,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2014 | 100.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2014 | 500.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na divulgacao, locucao e animacao na festa de Sao Sebastiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2014 | 2500.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa MOF-6111/PB, tipo Pas/Microonibus/nao aplic/diesel, marca I/KIA BESTA 12P GS, no transporte de pedagogos e professoras afim derealizar a matricula do Ensinio Fundemental, durante o mes de Janeiro do corrente ano, atendendo as necessidades da Secretariade Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2014 | 350.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA GONCALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 10 e 13 de Fevereiro do Corrente ano, com objetivo de participar do encontro para formacao de orientadores do Pactopela alfabetizacaonaidade certa, com parceiros do MEC/ FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2014 | 107.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3316-1056, localizado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3 tres diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 10 a 13 de Fevereiro 2014, com objetivo de participar da primeira etapa da formacao de orientadotes de estudo do PNAIC 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitora da Escola Jose Tito Filho nesta cidade, atendendo as necessidades da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na secretaria de Educaca, relativo as matriculas dos alunos do ensino Fundamental,atendendo as necessidades da secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 2386.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas de diversas cores destinadas a conservacao de escolas da rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00003559501466 | MARIA ONEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 1.0 de placa OSE 3877 PB, a servico da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel situado na rua Senador Cabral, s/n, onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 22307.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL da cota do FPM, debitada na conta: 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 675.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 lt, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2014 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico de sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste Municipio com implantacao monitoramento e acompanhamento de gestao, no tratamento de dodos da folha pessoal junto ao TCE/PB- SAGRES, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a edilidade de Assessoria Tecnica administrativa na Secretaria de administracao, referente a fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 450.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de placas, para servicos de tombamento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 1395.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais deespediente para a secretaria de Administracao deste Municipio, referente aomes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 360.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um estabilizador progressive III, para a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2014 | 7137.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito de RFB-PREV-OB DEV, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria tecnica administrativa na secretaria de administracao desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Apoio Administrativo e Manutencao dos documentos desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 7800.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na utilizacao de horas maquina no (trator de esteira D4E), com a finalidade de realizar melhorias nas estradas vicinais com acesso ao povoado de serra rajada, zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e desobstrucao das vias e retiradas de entulhos nas ruas senador Cabral, rua do alro e Jose tito filho, nesta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NMO-7190/PB que encontra-se agregado na secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2014 | 2178.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de braco curvo e luminaria poste, destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2014 | 3174.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 2600.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tintas para a conservacao de predios, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na conta 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 3372.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 2630.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS - RFB-PREV-PARC60 da cota do FPM debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 432.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 28.90 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias sob manutencao da C/C, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 14940.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL da cota do FPM, debitada na conta: 15.372-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta : 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao do programa Se liga e acelera Brasil . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2014 | 50.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2014 | 1050.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico demanutencao com reposicao de pecas em 01 copiadora ricol modelo 1500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2014 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de assessoramento tecnico contabil, principalmente na execucao dos trabalhos de escrituracao, geracao de dados para o Sagres e transmissao online de todos os procedimentos exigidos pelo TCE/PB, referente a Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2014 | 1400.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicosgerais na Escola Manoel Jopaquim de Araujo, no Povoado de Serra Rajada, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00070133292401 | MAYARA SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com -servico como auxiliar de ensino fundamental na Escola Manoel Joaquim de Araujo, durante os meses de Outubro e Novembro de 2013, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2014 | 850.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao materiais de limpeza para a higienizacao da secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2014 | 2470.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de freios, embreagem, embuchamento, troca de rolamento, troca de comeia e caixa de direcao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2014 | 3751.02 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a complementacao da Merenda Ecolar, da rede de Ensino Municipal de Riachao do Bacamarte, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2014 | 678.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servicos nas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2014 | 674.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como porteiro na escola Manoel Joaquim de Araujo , no povoadoo de Serra Rajada, atendendo as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2014 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao alugel de duas tendas de lona, cama elastica e escorrego nas comemoracoes das festividades de preparacao de Ensino regular para receber os alunos que tenham potencial de inclusao, investimento no desenvolvimento da educacao especiale incentivo a praticas de socializacao nas escolas, afim de eliminar o preconceito e aumentar a inclusao, neste Municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2014 | 100.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um auxilio financeiro, para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador aos alunos matriculados no Programa CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2014 | 724.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos no Programa PEJA, durante o mes deJaneiro de 2014, na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no Sitio Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2014 | 7.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de digitalizacao e digitacao de boletins de alunos do Ensino Fundamental matriculados nesta edilidade,durante os meses de Novembro e Dezembro de 2013, atendendoas necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2014 | 1300.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados e digitalizacao dos boletins dos alunos do ensino fundamental matriculados nesta edilidade, durante os meses de Nivembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2014 | 508.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de energia eletrica dos orgaos locados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos em manutencao do Sistema Se liga e Acelera Brasil. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos em manutencao do Sistema Se liga e Acelera Brasil. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2014 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos em manutencao do Sistema Se liga e Acelera Brasil. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2014 | 1180.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FOX OEY-9675, da Secretaria de Educacao referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2014 | 1725.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo FOX OEY-9675, da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2014 | 1750.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao decombustivel para veiculo KOMBI MNX-9759,referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2014 | 1685.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo GOL OFE-3877, da Secretaria de Educacao, referenteao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2014 | 1840.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo STRADA OGC-9350, da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2014 | 1325.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo STRADA OGC-9350, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2014 | 1220.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo GOL OFE-3877, da Secretaria de Educacao, referente aomes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2014 | 1275.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo KOMBI MNX-9759, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao do Programa de nota fiscal da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2014 | 5.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2014 | 3684.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, debitada na conta: 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2014 | 1699.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao debito feito em C/C 15.322-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados de acompanhamento das informacoes previdenciarias e as informacoes de vinculos empregaticios e remuneracoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2014 | 7865.00 | 05135734000100 | Distribuidora Consultoria Dinamica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livros cortinas vol-2 e vol-3, para a complementacao de ensino de alunos da rede Pulica. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2014 | 4688.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bens como; cadeira giratoria, cadeira fixa com espuma,longarina 3 lugares, longarina 2 lugares e um televisor semp tv 2134 sl, para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2014 | 170.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao 5 lixeiras com pedal 14 lt e 2 porta copos de acrilico, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatio feito na conta 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta: 8.559-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2014 | 52.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2014 | 1565.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de PASEP- DARF, relativo ao periodo de apuracao 31 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2014 | 10.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias, debitada na conta : 504.475-8, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2014 | 80.00 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um auxilio financeiro, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2014 | 80.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma auxilio financeiro, para cobrir despesas com alimentacao,por se tratar depessoa carente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2014 | 90.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um auxilio financeiro, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2014 | 80.00 | 00010785462406 | ELIZANGELA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um auxilio financeiro, para cobrir despesas com alimentacao,por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2014 | 80.00 | 00044146388449 | JOSEFA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um auxilio finaceiro, para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2014 | 90.00 | 00003401215485 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2014 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma auxilio financeiro, para cobrir despesas com alimentacao,por se tratar de pessoa carente,neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2014 | 90.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira,para cobrir gastos com alimentacao,por se tratar de pessoas carentes neste Municipio, atrave da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o Funcionamento do CREAS,locado a Secretaria deAcao Social, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2014 | 50.00 | 00001786732424 | SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aum auxilio financeiro,para cobrir despesas com alimentacao, para pessoa carente deste Municipio atraves da Secretaria deAcao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2014 | 450.00 | 00010203740475 | FABIANA SIMAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2014 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo , tipo caminhao de carroceria aberta, destinado a servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar, neste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2014 | 950.00 | 00060111992400 | AMELIA BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor da escola Deolinda Maria do Amaral, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00005817513455 | GIANCARLO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados no treinamento de Professores do EJA, durante o mes de Janeiro do decorrente ano, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2014 | 800.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, para o funcionamento do Telecentro desta Cidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2014 | 3700.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento pelos servicos profissionais como assessor Juridico nos processos de acumulos de cargos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2014 | 1400.00 | 00006522177455 | LUANA MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2014 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao, por setratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta corrente : 14.155-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2014 | 1269.21 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como orientados aos alunos matriculados no programa CRAs deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2014 | 1900.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao deum micro computador completo HD 500 4 GB processador intel estabilizador de 500VA placa mae monitor 15.gp gabinete PREE, patrimonio adquirido ïpara a secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2014 | 1200.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma impressora Epson LX 300,para a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2014 | 1050.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao concerto em 01 copiadora Ricoh Modelo 1900, da secretaria de Administracao,deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria juridica, confeccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes, entre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste municipio, durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 2785.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recarga de cartuchos, para o funcionamento de impressoras da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no centro, para atender as exigencias do municipio com o funcionamento dos correios, referente o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no centro, para atender as exigencias do municipio com o funcionamento dos correios, referente o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 7546.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Administracao e Planejamento, deste Municipio, referente ao mes de Hevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 11956.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Adm. e Planejamento, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 3100.00 | 12956102000164 | UCHOAS TECH SOLUCOES DE INFORMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados pela a empresa . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 1420.00 | 00020721803415 | JOSE QUINTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no reparo do motor do onibus escolar e troca de pecas, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 724.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como motorista lotado na Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 650.00 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como auxiliar de servico na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado na sitio serra rajada, neste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 1598.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2014 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2014 | 50051.09 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 19800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 87820.36 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 11793.45 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 5272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 2930.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivo e Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 1367.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na recuperacao do telhado e na parte eletrica das escolas Deolina Maria do Amaral, Jose Antonio Custodio e Manoel Candido Tenorio pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 678.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista no transporte de estudades do ensino fundamental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na capacitacao dos professores de ensino fundamental . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2014 | 60.00 | 00046487778400 | EDILAN RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 80.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 90.00 | 00004277959407 | Maria Josinete Nascimento Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 120.00 | 00009121868441 | DAMIANA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 40.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, ataves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 40.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 40.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, ataves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 80.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 50.00 | 00007030438469 | MARCIA FABRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 50.00 | 00095327665453 | CATIA SILENE ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 50.00 | 00000746907443 | FRANCISCA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 90.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 30.00 | 00005628080438 | ELIENE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 5324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do COnselho Tutelar dos Dereitos da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 1849.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 11360.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 2172.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social-PETI, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 800.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no controle dos combustiveis dos veiculos desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 4473.68 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento em um veiculo (caminhao pipa) de placa MMO0155 , saindo da Cha dos Pereira - INGA com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada , Cuites, Alto da Torre , Convento e da zona urbana nas ruas: santa cruz e bela vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 724.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com auxiliar de servico na Secretaria de Infra estrutura neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 5948.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 88144.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Cultura desteMunicipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 4424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 2876.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na conta 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na Conta 283.144-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 9488.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas Desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta: 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 652.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao RFB-PARC.Dividas Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo, tipo passeio,Peugeot 207- para servicos de interesses da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do servidor Comissionado do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2014 | 675.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para a Secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao suporte tecnico , sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste municipio com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestaao, no tratamento de dados da folhade pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00012837263788 | CICERA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializadso prestados de acompanhamento dos projetos contemplado pelo Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00020721803415 | JOSE QUINTINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados no conserto dos veiculos de placas MOS-4881-PB e MMO-0155-PB, pertencentencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao Publica e controle de combustivel referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2014 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E EST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pesquisa para avaliacao administrativa no Municipio de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2014 | 800.00 | 00003383135403 | ROSINALDO DE SOUZA SILV A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos pretados em pinturas de paredes no predio sede do Municipio, onde funciona a prefeitura Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2014 | 328.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2014 | 322.92 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de servicos de internet para a Secretaria de Administracao, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2014 | 750.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2014 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao deum imovel, localizado no Sitio Bacamarte, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao como o funcionamento de uma Escola, durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00051501376420 | EDILSON MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador educacional aos alunos matriculados no ensino fundamental da escola Jose Tito Filho, nesta cidade atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2014 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de peneus para veiculo da secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2014 | 2500.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de placa MOF 611/PB, transportando os pedagogos afim de resolver assuntos de interesse da Secretatia de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2014 | 700.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola helena Campos, no Sitio Torre deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitora da Escola Jose Tito Filho nesta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2014 | 724.00 | 00005893825780 | PATRICIA AIRES AGRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora na Deolinda Maria do amaral nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00088644251449 | JANAINA DE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como supervisora de saude bucal dos alunos matriculados no ensino fundamental neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2014 | 724.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista lotado na Secretaria de educacao e cultura desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2014 | 724.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de servicos na escola Jose Tito filho, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2014 | 724.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2014 | 724.00 | 00080639178472 | ANTONIO CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como motorista lotado na Secretaria de Educacao e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitora da escola Jose Tito Filho nesta cidade, durante o mes de Marco de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2014 | 684.21 | 00010037776436 | GIZELE DO AMARAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no Sitio Serra Rajada, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2014 | 1300.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo kombi, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental e medio da rede publica de Municipal e Estadual de Ensino, ida e volta da Zona Rural e adjacencias para a sede do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2014 | 2930.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivo e Comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2014 | 5272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2014 | 724.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa PEJA, durante o mes de Fevereiro de 2014, na escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no Sitio Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2014 | 1024.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Sec. de Educacao-MDE deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de assessoriamento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2014 | 2900.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel , capacidade para 5 passageiros , a gasolina/alcool, de placa NQD-4129-PB, a servico da Secretaria de Financas deste Municipio, durante o m~es de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2014 | 1790.00 | 00007241400429 | MARIA IVONEIDE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches e refeicoes para o pessoal que prestam, servicos na organizacao das festividades do Padroeiro sao Sebastiao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2014 | 724.00 | 00001769652469 | JOSIMARIO LACERDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2014 | 724.00 | 00010203740475 | FABIANA SIMAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na Secretaria de Infraestrura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2014 | 360.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para custear despesas com materiais de construcao (madeiramento), para sua moradia, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela secretatia de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2014 | 80.00 | 00098031104468 | JOSELIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , para cobrir despesa com alimentacao. por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2014 | 80.00 | 00011074356411 | EDILEZA LIRA DA SILVA MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamentio do CREAS, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2014 | 1269.21 | 00004533825419 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador aos alunos matriculados no programa CRAS deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador aos alunos matriculados no programa CRAS deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2014 | 1448.00 | 00006002353437 | Juciara da Silva Borges | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados no acompanhamento e desenvolvimento dos projetos do Programa CRAS, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00006891393493 | JEAN CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de informatica aos alunos matriculados no Programa IGD desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005410900464 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa, pagamento de aluguel de imovel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2014 | 80.00 | 00005423920469 | EDNA FEITOZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2014 | 80.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2014 | 80.00 | 00001167074459 | JOSINALDO PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2014 | 80.00 | 00002987844409 | Marileide Valdevino da Silva Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2014 | 724.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2014 | 1399.93 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos e materiais , destinados ao CRAS Municipal desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2014 | 50.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para custear despesas com Alimentacao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei Municipal 149/2005, tendo sido solicitado essa ajuda pela secretatia de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2014 | 90.00 | 00003194179489 | EDINEUZA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para custear despesas com Alimentacao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei Municipal 149/2005, tendo sido solicitado essa ajuda pela secretatia de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2014 | 70.00 | 00003437813790 | MARIA DO LIVRAMENTO COSMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo para custear despesas com Alimentacao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei Municipal 149/2005, tendo sido solicitado essa ajuda pela secretatia de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a retencao do PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2014 | 1520.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2014 | 1830.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo da Secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2014 | 1750.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2014 | 1900.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel,para veiculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2014 | 1600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e manutencao dos doucumento desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2014 | 6955.00 | 10216450000170 | SERVIDROS COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de vidros para a manutencao e conservacao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2014 | 91.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente ao LCTO/CRED, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob extrato , debitado na conta : 1.140-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias, ate Joao Pessoa para resolver assuntos de interesses desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2014 | 1250.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2014 | 6739.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito de RFB-PREV-OB DEV, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2014 | 27369.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao repasse do INSS, da PARTE PATRONAL dos funcionarios de diversas Secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2014 | 8158.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Programa Brasil Alfabetizado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2014 | 900.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para o Programa Brasil Alfabetizado nas escolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2014 | 5350.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para os os orgaos ligados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2014 | 736.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao materiais de espediente para a secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2014 | 33451.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao repasse do INSS, da PARTE PATRONAL dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, deste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2014 | 160.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito na C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2014 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2014 | 6112.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2014 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias a Joao Pessoa, nos dia 10 a 12 de Marco de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2014 | 882.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente para a Secretaria de Acao Social CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NMO-7190/PB que encontra-se agregado na secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa de DOC/TED eletronico nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2014 | 1354.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente para a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 8.559-6, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2014 | 2774.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2014 | 3072.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para as escolas da rede publica de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2014 | 28.90 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios- SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 8.559-6, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2014 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito na C/C no 13.567-4, referente a tarifa DOC/TED Eletronico, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2014 | 989.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis e materias de limpeza para a Secretaria de Assistencia Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao de sistemasde informatica), relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao de sistemas de informetica), relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2014 | 370.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis, sacolas plasticas e produtos de higiene pessoal para a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2014 | 440.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de descartaveis e produtos de higiene pessoal, para a secretatria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2014 | 3.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2014 | 5126.35 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, para a complementacao da merenda escolar da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2014 | 4841.12 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a complementacao da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000668 | 17/03/2014 | 10943.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2014 | 270.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Edilidade junto as Secretarias no Centro Administrativos ao Tribunal de Contas do Estadoe ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias ate Joao Pessoa nos dia 18 a 21 de Fevereiro do decorrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria das Financas, Secretaria de saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2014 | 886.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2014 | 1247.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Acao Social (Projovem). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2014 | 200.00 | 00014589671743 | EDMILSON LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa para pagamento de aluguel de imovel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2014 | 90.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir gastos com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2014 | 80.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir gastos com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio atraves da Secretaria de assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2014 | 40.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com botijoes de gas, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2014 | 40.00 | 00009388806409 | CINTIA SERAFIM FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com botijoes de gas, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/03/2014 | 90.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2014 | 90.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2014 | 80.00 | 00076091473468 | CELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2014 | 90.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2014 | 90.00 | 00005410876490 | ARLETE DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2014 | 60.00 | 00011502092409 | JOICE GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2014 | 70.00 | 00005439902490 | ARLEIDE DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2014 | 40.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2014 | 80.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2014 | 40.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com botijao de gas por se tratar de pessoa carente neswte Municipio, atraves da secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2014 | 80.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2014 | 80.00 | 00054855560430 | ZEZITA LUIZ FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2014 | 90.00 | 00004277959407 | Maria Josinete Nascimento Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2014 | 40.00 | 00005003782403 | MARIA APARECIDA RAIMUNDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2014 | 90.00 | 00071440208468 | MARIA JOSENILDA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2014 | 90.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2014 | 2102.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2014 | 912.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2014 | 500.00 | 12956102000164 | UCHOAS TECH SOLUCOES DE INFORMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica prestados pela empresa Uchoas Tech Solucoes, para a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2014 | 89.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2014 | 1114.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente e toner para maquina de xerox, aquisicao feita para a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2014 | 1335.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente como:cadernos, canetas esferograficas,lapis hidracor, pincel atomico, lapis de cor, cd virgem, cola branca e fitas para embalagens, adquirido paraa Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2014 | 968.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de higiene pessoal, utencilio domestico e sacolas plasticas para lixo, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a Cidade de Joao Pessoa nos dias 18 21 de marco do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de turismo deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2014 | 10.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do diario Oficial no dia 20/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2014 | 5.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados de acompanhamento das informacoes previdenciarias e as informacoes de vinculos empregaticios e remuneracoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2014 | 1400.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como psicopedagoga na analise individualmente ao aluno, qual e o problema de aprendizagem e desenvolver atividades e solucoes, atendendo as necessidades do Programa CRAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2014 | 270.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias para Joao Pessoa, nos dias 19 a 20 de Marco de 2014, para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2014 | 1.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2014 | 1700.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para os orgaos pertencentes a Assistencia Social ( CRAS e CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2014 | 474.57 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo NQH8612, da Secretaria de Administracao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2014 | 816.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza para a Secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2014 | 1274.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de papeis, emborrachados, pastas escacelas, tnt e fitas decorativas, para a secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2014 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a matricula de tres alunos no curso para condutores de veiculos de emergencia, para a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2014 | 122.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2014 | 1730.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Educacao, desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2014 | 66.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2014 | 40.00 | 00005027824475 | FABIANO GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2014 | 50.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2014 | 90.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2014 | 70.00 | 00004092565445 | DANIELA GRACILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2014 | 40.00 | 00003558693493 | MARIA DE FATIMA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2014 | 90.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2014 | 90.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2014 | 40.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2014 | 90.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2014 | 50.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2014 | 200.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa, pagamento de aluguel de imovel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2014 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesa pagamento de aluguel de imovel, por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2014 | 90.00 | 00003194179489 | EDINEUZA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a auma ajuda financeira para atender despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajuda pela Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2014 | 50.00 | 00004943881459 | MARIA JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa, pagamento de aluguel de imovel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio,atrves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2014 | 40.00 | 00011491231416 | JANAINA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa pagamento de aluguel imovel , por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2014 | 2223.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 4600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Eletivo da Sec. de Acao Social-Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 3698.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores CONTRATADOS da Sec. de Acao Social- CRAS deste Municipio, referente ao mes de Marco - 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2014 | 3258.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 11392.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (PETI), referente ao mes de MARCO de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2014 | 5948.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores comissionados da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2014 | 84162.19 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 600.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda, reforco e ponta de eixo do Carrocao ,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 diarias para Joao Pessoa, nos dias 24 a 28 de Marco, para resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Infra Estrutura, em veiculo de placas NQF-8970-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Cultura desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2014 | 2353.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura desta edilidade, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da secretaria de Financas desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2014 | 8622.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas desta edilidade, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 65.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2014 | 617.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza para a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2014 | 8696.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Administracao Planejamento, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2014 | 11389.28 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao Publica e controle de combustivel referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB-40, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2014 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB-40, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2014 | 49653.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao, FUNDEB-40, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2014 | 21248.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Marco. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2014 | 11687.30 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados e Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2014 | 81762.65 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2014 | 5272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 2322.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de educacao-MDE, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 2930.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 171.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao debito feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de LCTO/CRED nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2014 | 656.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao RFB-PARC.Dividas Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.320-6, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.144-9, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria finaneira, orcamentaria e departamentode pessoal para edilidade no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de veiculo de placa OFG-4707-PB VW/FOX 1.6 PRIME GIL, ano 2012/2013, agregado a Secretaria de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias ate Joao Pessoa nos dia 18 a 21 de Fevereiro do decorrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria das Financas, Secretaria de saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2014 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente anotas de avisos no jornal impresso gazeta da Paraiba, referente agosto e Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutencao do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2014 | 356.00 | 04604876000106 | ALUIZIO CALCADOS CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de bola storm campo (penalty) bco/laranja- u e colete de treino para o esporte amador deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2014 | 5500.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de estrutura para realizacao do evento Festa do Padroeiro na dia 25/01/2014 evento em praca Publica. Locacao de palco, locacao de sonorizacao e iluminacao,e locacao de gerador de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2014 | 1400.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 10 tendas destinada para festa de Sao Sebastiao do Riachao do Bacamarte no dia 25/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2014 | 6000.00 | 12263491000142 | MARIA LUCIA BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de maquina retro escavadeira aopreco unitario 100.00 destinados a diversos servicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2014 | 13.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, deste Edilidade, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicosprestados como monitor do PETI, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00069027617449 | Albanita Catao de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, deste Municipio, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2014 | 865.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Complemento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2014 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de 02 Urna Funeraria com prestacao e translado a cidade de Riachao do Bacamarte, para os falecidos (Antonio Vitorino da Silva,Elizeu Machado do Nascimento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2014 | 826.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias de limpeza (pano de prato, agua sanitaria, esponja...) desitados a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2014 | 1445.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de (1 Fogao Industrial de 2 bocas, 4 ventiladores e 3 registros de alta pressao com mangueira) destinados a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000822 | 01/04/2014 | 53390.71 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES CEMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a medicao final dos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva na localidade de Cuites. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2014 | 1085.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos de expediente (gizao de cera, perfurador, papael ... ) entre outras destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2014 | 115.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1056, da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2014 | 350.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de remanejamento de ar condicionado spit com complemento de gas refrigerante RGZ, servicos prestados a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2014 | 1446.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complemeto da folha dos Servidores efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao-MDE, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2014 | 724.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Deolinda Maria Amaral, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2014 | 724.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como porteiro na Escola Manoel Joaquim de Araujo, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 701.13 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora da escola Municipal eolinda Ma do Amaral. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2014 | 560.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um TONER HP , destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2014 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel localizado na Rua Central no 92, Centro, atendendo as exigencias do Municipio, com o funcionamento dos Correios, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2014 | 153.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1070, da Secretaria de Administracao deste Municipio. referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2014 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1070, da Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2014 | 1150.00 | 00007564238488 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de digitalizacao e digitacao de documentos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria juridica, confeccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes, entre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste municipio, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2014 | 675.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender as necessidades das secretarias ligadas a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2014 | 3990.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel comum) destinado aos veiculos a servicos dessa Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2014 | 750.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados no ensino fundamental neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2014 | 2044.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (diesel comum) destinados aos veiculos a servicos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 1.140-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2014 | 990.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na solda, reforco do paralama do caminhao carro pipa, portao de ferro, tampa de ferro e grade de ferro para esgoto, atendendo a Secretaria de infraestrutura desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2014 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais,escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2014 | 1330.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente (calculadora, grapeador, lapis, pinceis...) entre outros, destinados a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2014 | 1300.00 | 00091075564468 | VANCLECIA DE LIMA SANTOS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados especializados na capacitacao dos Professores do Ensino Fundamental desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2014 | 750.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no controle de combustiveis dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2014 | 7971.89 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias construcao (cabo flex, fita isolante, fita auto fusao) entre outros destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2014 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria em auditoria publica prestado no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2014 | 674.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo de placa MMY0367, da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2014 | 2400.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a composicao, diagramacao e impressao de 800 unidades de diplomas do dia das maes no formato A3 em papel couche e em policromia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2014 | 1600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de apoio administrativo e manutencao dos documento dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2014 | 500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal Do Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a mantencao de rede de dados da prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte , referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2014 | 1100.00 | 00008466073442 | JOSE JUNIOR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador dos alunos matriculados no Programa CRAS deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2014 | 724.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como monitor do PETI, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2014 | 4600.00 | 00062106872887 | FRANCISCO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao trabalho de tipografia (planialimetrico), desenhos e georreferenciamento, loteamento Severino Cabral, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em c/c 22759-5, referente a retencao de PASEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2014 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 08 a 11 de abrul do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de saude doestado da Paraiba, EMATER , prurador geral do municipio e ao Ministerio Publico Federal em veiculos de placas NQF 8970 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2014 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos especializados prestado a essa edilidade, de assessoramento e acompanhamento financeiro, contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2014 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de suporte tecnico, distematizacao e processamento de dados da folha pessoa deste municipio, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2014 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUEQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da prestacao de contas anual, relativo ao exercicio financeiro de 2013, compreendendo todas as pecas inerentes ao processo de conformidades com a legislacao vigente enviada ao Tribunal de Contas da Estado conforme protocolos No 04720/14 e 04714/14, respectivamente da Prefeitura e do FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2014 | 1520.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza para a Secretaria de Administracao e demais Secretarias ligadas a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2014 | 375.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias descartaveis (copo 180ML c/ 2.500 Und). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2014 | 800.00 | 00007120407490 | BIANCA MAIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o curso de arte cenica (dancas conteporanea e teatro) aos alunos matriculados no ensino fundamental deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretariade Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2014 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade Joao Pessoa - PB nos dias 07 a 11 de Abril de 2014, com objetivo de participar da primeira etapa da formacao de orientadores de estudo do PNAIC 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2014 | 7117.42 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a complementacao da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2014 | 5071.64 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para a complementacao da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a edilidade de assessoria tecnica administrativa na Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de auxiliar no planejamento e lancamento sistematico de controle interno junto as secretarias de financas e administrativa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00004427509436 | DELEON JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos na instalacao de ar condicionado e na manutencao do sistema eletronico na Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2014 | 416.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica das Secretarias ligadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2014 | 338.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao Publica e controle de combustivel referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2014 | 10376.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2014 | 8148.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parte PATRONAL da cota do FPM, debitada na conta: 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00006067788454 | JORDANIA CRISTOVAO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedagoga especial para inclusao social de portadores de deficiencia fesicas e mentais, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2014 | 1325.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para a complementacao da merenda escolar, destinados as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2014 | 1904.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos escolares para a complementacao da ensino escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2014 | 390.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a matricula de tres alunos no curso para condutores de veiculo de transporte escolar, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2014 | 39008.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.273-2, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2014 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.759-5, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2014 | 6367.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2014 | 650.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados na limpeza e destribuicao das vias e retiraddas de entulhos nas ruas Bela Vista e santa Cruz desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora do reordenamento, junto a Secretaria de Acao Social desta edilidade, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2014 | 50.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora do reordenamento, junto a Secretaria de Acao Social desta edilidade, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2014 | 780.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 impressora HP laser e 01 Switch D-Link 16 portas, destinados a esta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00005536043412 | TANCREDO ELDER RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura, roco de mato e retirada de entulho no cemiterio publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2014 | 558.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao sacos para lixo 100 lt em pct e papel toalga interfolha, destinados as escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2014 | 600.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos alimenticios destinados a est municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema de convenios - SICONV, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2014 | 8206.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (diesel comun) destinados aos veiculos a servico deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/04/2014 | 315.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 16 a 18 de Abril de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Educacao junto ao Ministerio da Educacao do Procurador Geral deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2014 | 12032.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (diesel comum) destinado aos veiculos a servicos desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/04/2014 | 50.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa arente neste municipio atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2014 | 4000.00 | 00001618246410 | ROSEANA DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteo a uma ajuda finanaceira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/04/2014 | 1787.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2014 | 2312.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais de expediente (formularios continuo, livro, pasta, cd...) entre outros destinados a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2014 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2014 | 701.14 | 00080639178472 | ANTONIO CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista, lotado na Secretaria de Educcao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2014 | 701.14 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta edilidade como motorista no transporte de estudantes do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/04/2014 | 1553.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de limpeza e descartaveis (copo para cafezinho, bom ar, desifetante, sacolas plasticas, entres outros) destinados a esta prefeitura conforme anexa na nota fiscal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/04/2014 | 93.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1056, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/04/2014 | 1000.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias de limpeza e descartaveis (copo para cafezinho, bom ar, desifetante, sacolas plasticas, entres outros) destinados a esta prefeitura conforme anexa na nota fiscal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.273-2, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/04/2014 | 892.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento de INSS Nø007 de 30/01/2014, da Prefeitura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/04/2014 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas (02) diarias a Joao Pessoa nos dias 02 a 04 de Abril de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Infraestrutura do Estado edeversos setores no centro administrativo, em veiculo placa NQF- 8970-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/04/2014 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo:caminhao de carroceria aberta, a diesel, de placa: KEI 6372 PB, destinado a servicos de trasporte exclusivo de lixo domiciliar neste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/04/2014 | 800.00 | 00003383135403 | ROSINALDO DE SOUZA SILV A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicosprestados na pintura de paredes no predio, onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, atendendo as necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/04/2014 | 40.00 | 00084014555453 | JOAO SATURNO DUARTE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/04/2014 | 50.00 | 00069229392472 | LINETE CANDIDO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2014 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicopedagoga na analise individual do aluno, matriculados no Programa CRAS, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade Joao Pessoa-PB nos dias 23 a 26 de Abril do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de turismo do Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do municipio de placa OFG-4707 - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2014 | 1490.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos de esolares ( marcador, canetas, cadernos, lapis ...) destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal Uniaodo dia 02/04/2014, servicos prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/04/2014 | 900.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, localizado na Rua Franscisco Cabral S/N - Centro, onde funciona o Telecentro, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2014 | 100.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/04/2014 | 724.00 | 00005883219403 | ALCIONE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora da Escola Municipal Helena Campos, localizado no sitio Torre neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2014 | 1060.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como orientador educacional para alunos matriculados no ensino fundamental desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/04/2014 | 1580.00 | 00070134368444 | CACIANO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no conserto e reposicao de pecas dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2014 | 922.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 8.550-2 referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/04/2014 | 932.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 8.550-5, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/04/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2014 | 600.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 armario alto de 2 portas, destinado para esta Secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2014 | 870.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nomotor da partida, eixo no carrocao e servico de solda em, veiculo pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de uso (locacao) de sistema de informatica, referente aos meses de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2014 | 7348.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2014 | 13344.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Administracao e Planejamento, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2014 | 5996.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Educacao - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2014 | 3770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamendo da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Educacao - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2014 | 3425.33 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Educacao - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2014 | 1824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2014 | 50605.58 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2014 | 25250.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2014 | 98261.99 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mEs de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2014 | 12046.76 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionado da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2014 | 3020.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Assistencia Social - Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2014 | 4332.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funciponarios contratados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2014 | 3698.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Acao Socila - CRAS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Acao Social - CREAS, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2014 | 12503.12 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivo da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Acao Social - PETI, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2014 | 6324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2014 | 7396.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcinarios comissionados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2014 | 92056.11 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2014 | 2278.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Cultura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2014 | 2624.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionado da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2014 | 3785.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivo da Sec. de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores comissionados da Sec. de Financas, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2014 | 9220.86 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Sec. de Financas, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Sec. do Gabinete do Prefeito, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcinarios da Sec. do Gabinete do Prefeito - Setor: Comissinados, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2014 | 4450.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS na Guia da Previdencia Social, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2014 | 3490.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2014 | 2094.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de produtos descartaveis e de limpeza, destinados a este municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2014 | 1020.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 4 ventiladores de coluna 60cm, destinados a este municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos deinternet dedicada a manutencao de rede de dados da Prefeitura Municipal do Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2014 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Apoio Administrativo e Manutencao dos documentos desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao suporte tecnico, sistematico e processamento de dados da folha de pessoal desde municipio com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2014 | 54.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2014 | 724.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira, na escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no sitio Serra Rajada, desde municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestadosa como merendeira na Escola Jose Antonio Custodio, localizado no Sitio Grilo nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2014 | 724.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira na escola Manoel Joaquim de Araujo, no povoado de Serra Rajada neste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00049660950420 | SINEIDE ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na Escola Jose Tito Filho neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo kombi, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental e medio da rede publica de Municipal e Estadual de Ensino, da Zona Rural e adjacencias paraa sede do Municipi. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2014 | 1436.84 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educacao deste Municipio atendendo as necessidades da mesma. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2014 | 80.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de uma pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2014 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2014 | 50.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2014 | 50.00 | 00010009644423 | VERA LUCIA GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2014 | 80.00 | 00084110490430 | JUDITE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2014 | 50.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2014 | 80.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2014 | 80.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2014 | 80.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2014 | 50.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2014 | 70.00 | 00005559879495 | VERONICA JOAQUINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2014 | 80.00 | 00006297488452 | MARIA APARECIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2014 | 100.00 | 00044146671434 | RITA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002789088454 | JOSE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2014 | 40.00 | 00001617668460 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2014 | 50.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2014 | 50.00 | 00081963548434 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atrabes da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2014 | 80.00 | 00005423920469 | EDNA FEITOZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2014 | 80.00 | 00004277959407 | Maria Josinete Nascimento Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2014 | 80.00 | 00003252713489 | ODENILDA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004745831471 | Alfredo Nunes Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2014 | 50.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na LeiMunicipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com aluguel de imovel por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade, embasado na LeiMunicipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2014 | 750.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no controle de combustiveis dos veiculos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2014 | 1263.20 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no auxilio de controle e abastecimento sistematico da frota deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2014 | 701.13 | 00025137026468 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como coordenador da defesa civil deste municipio, atendendo as necessidades da Sec. de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2014 | 2881.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia- Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 15.273-2, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2014 | 660.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao RFB-PARC.Dividas Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de Assessoria contabil, atendendo as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/05/2014 | 4000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicidade volante Citrio Eletrico, durante as festividades de Emancipacao Politica da Cidade de Riachao do Bacamarte, no dia 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2014 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2014 | 1412.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Administracao e outros orgaos pertencentes a Prefeitura municipal de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2014 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel localizado na rua central no 92, Centro. Atendendo as exigencias do Municipio com o funcionamento dos Correios, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2014 | 273.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas autenticacoes, procuracoes e reconhecimentos de firmas de documentos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2014 | 724.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Jose Tito Filho, neste Municipio, durante o mes de Marco de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2014 | 869.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios comissionados da Sec. de Educacao - MDE, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2014 | 942.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00060186399472 | MARIA JOSE DE SOUSA CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora substituta no Colegio Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2014 | 666.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do complemento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de educacao-MDE, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0001130 | 02/05/2014 | 1477.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de produtos como: saco para lixo, cesto, pastilha sanitaria, desinfetante, agua sanitaria, fosforo, esponja, sabao em po, sabao tablete, sabonte liquido, vassoura, pano de prato, papel higienico, sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 283.144-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos nas areas de assessoriamento e consultoria financeira orcamentaria e departamento de pessoal para esta edilidade no mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2014 | 150.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria e meia a cidade de Joao Pessoa,nos dias 02 a 03 de Maio, com o objetivo de resolver assuntos da secretaria junto ao Projeto cooperar e Emater-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2014 | 50.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2014 | 90.00 | 00022568107472 | GISELDA ROGRIGUES DE SOUSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070578180413 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2014 | 1356.82 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Complemento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2014 | 50.00 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTACIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Socila, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2014 | 50.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003452953408 | ROSANGELA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Sec. de Acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2014 | 80.00 | 00009701746406 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2014 | 3313.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2014 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de uma veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, a diesel de placa KEI-6372-PB destinado aos servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2014 | 724.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como orientadora do reodernamento junto a secretaria de Acao Social desta edilidade durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a Gilvan Barbosa Tito com objetivo de resolver assuntos de interesse desta idelidade, junto a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2014 | 675.00 | 12661875000113 | LUCAS DA SILVA LUIZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua para a Secretaria de Administracao e outros orgaos que pertence a `Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao Publica e controle de combustivel referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2014 | 1600.00 | 00001619392445 | CRISTIANO NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tenicos prestados no acompanhamento dos projetos contemplado pelo Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2014 | 5900.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2014 | 4224.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2014 | 315.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de eletroeletronicos, para a Secretaria de Educacao de Riachao doBacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/05/2014 | 1441.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2014 | 1627.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente e toner para o funcionamento de impressora da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinados a merenda escolar da rede Municipal de Ensino, atendendo as necessisdades da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ovos destinados a complementacao da merenda escolar, da rede Municipal de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2014 | 430.00 | 00098069578491 | MARIA JOSE FELICIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno baldia da Escola de Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araujo, no povoado de Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2014 | 724.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como porteiro na Escola Manoel Joaquim de Araujo atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2014 | 724.00 | 00005893825780 | PATRICIA AIRES AGRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora na Deolina Maria do Amaral nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em c/c 15.320-6,referete a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2014 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada no dia 09/05/2014, sendo este referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2014 | 1100.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no aluguel de brinquedos e tendas para atender os profissionais do programa CREAS, nas comemoracoes da emancipacao do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/05/2014 | 350.00 | 00095266933453 | MARIA JOSE SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diaria ate a cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 a 15/05/2014, com o objetivo de participar da primeira etapa da informacao de orientadores de estudo do PNAIC 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2014 | 2740.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente, destinados a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2014 | 99.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1056, da Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2014 | 1132.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente destinado a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados a Secretaria de Administracao no acompanhamento das informacoes previdenciarias e as vinculadas com vinculo empregaticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2014 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados de atividade advocaticia e consultoria juridica, confeccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes, entre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste municipio, durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a edilidade de assessoria tecnica administrativa na Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2014 | 906.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza, para a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao Publica e controle de combustivel referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00010801228425 | DERYK VINICIUS SANTOS FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados prestado a esta edilidade, de assessoriamento e acompanhamento financeiro contabil e administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2014 | 800.00 | 00088623114434 | WELLITON GONCALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar juridico nos processos licitatorios e administrativos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2014 | 6388.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2014 | 477.10 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2014 | 937.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao, para manutencao de limpeza da mesma. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2014 | 320.00 | 00009009141497 | ADIGELSON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno baldio da escola de ensino fundamental Helena campos, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2014 | 2331.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas Municipais, desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2014 | 1652.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domestico, destinado a Secretaria de Educacao de Riachao do bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo KOMBI de placa MNX 9759/PB destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental e medio da rede publica municipal e estadual de ensino ida e voltadas zonas rurais e adjacencias para sede do municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2014 | 50.00 | 00076091473468 | CELIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2014 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2014 | 50.00 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2014 | 80.00 | 00084014881415 | LUZINETE MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. Embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2014 | 80.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade.Embasado na Lei Municipal 149/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2014 | 40.00 | 00000149699719 | Maria Leandor da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2014 | 50.00 | 00008438380433 | EDUARDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Secretaria de Acao Social desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2014 | 630.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor dos alunos matriculadaos na escola Jose Tito Filho deste Municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2014 | 320.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para cobrir despesas com uma Biopsia, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Servico Social, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2014 | 100.00 | 00002094812421 | SEBASTIANA MARIA JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira para custear despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, junto a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001181 | 09/05/2014 | 10244.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Disel Comum, destinado aos Veiculos da Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2014 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rwferente ao abastecimento de agua em veiculo caminhao pipa de placa MMO-0155-PB, saindo da Cha Dos Pereira-INGA, com destino as comunidades dos Sitios Serra Rajada, Cuites, Alto de Torre, Convento e Zona Urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2014 | 4473.68 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rwferente ao abastecimento de agua em veiculo caminhao pipa de placa MMO-0155-PB, saindo da Cha Dos Pereira-INGA, com destino as comunidades dos Sitios Serra Rajada, Cuites, Alto de Torre, Convento e Zona Urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2014 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel, localizado no Sitio Bacamarte, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao com o funcionamento de uma Escola, durante os meses de Marco e Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00003778885405 | MANUELITO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de artes ciencias na Escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2014 | 724.00 | 00097974021420 | CARLOS SILVESTRE BANDEIRA MARTINS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados na reposicao e manutencao de microcomputadores pertencentes as escolas Jose Tito Filho e Manoel Joaquim de Araujo, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2014 | 5.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2014 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal Uniao do dia 12/05/2014, servicos prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00092786880459 | JOSE NILDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de brinquedos infantil em comemoracao ao dia de emancipacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2014 | 1350.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no auxilio administrativo e processamento de dados e manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel para o funcionamentio do CREAS, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/05/2014 | 1448.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de motorista do carro pipa pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00029322260459 | VALDETE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao prejuizo causado por esta edilidade quando na construcao da praca no canteiro central nesta cidade, danificando os moveis de sua residencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2014 | 425.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica das Secretarias ligadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracaode projetos e prestacao de servicos mno lancamento, acompanhamento e retirada de pedencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convenios- SINCOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/05/2014 | 724.00 | 00003860114433 | DANIEL JOSE DA SILVA FILHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno baldio da escola de ensino fundamental manoel Candido Tenorio, no povoado do Sitio Grilo, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola de ensino fundamental Jose Tito Filho neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/05/2014 | 906.49 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilios domesticos, artigos de festa , entre outros materiais de espediente, destinados a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2014 | 80.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2014 | 50.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2014 | 50.00 | 00005840944424 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002768800481 | JOSELIA ABREU DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/05/2014 | 50.00 | 00009893528461 | CHIRLY SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2014 | 80.00 | 00009588789435 | IVANIA DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2014 | 60.00 | 00070133598403 | RENATA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2014 | 50.00 | 00003534441460 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2014 | 50.00 | 00005923256444 | MARIA MADELENA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2014 | 50.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2014 | 50.00 | 00070133669432 | ANA PAULA FABRICIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2014 | 80.00 | 00011491231416 | JANAINA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2014 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2014 | 50.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2014 | 50.00 | 00005412272460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2014 | 40.00 | 00000149699719 | Maria Leandor da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias ate Joao Pessoa nos dia 18 a 21 de Fevereiro do decorrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria das Financas, Secretaria de saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2014 | 3630.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente e decorativos para escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2014 | 724.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora na lingua portuguesa na escola Jose Tito Filho nesta cidade atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2014 | 1400.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como chefe de divisao de esporte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2014 | 1600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo e manutencao dos documentos desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2014 | 405.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria quando em viagem a Joao Pessoa nos dias 19 a 22 no mes de Maio, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto as secretarias no Centro administrativo, ao tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2014 | 1436.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente utencilios domesticos e materiais descartaveis, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2014 | 1300.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de utencilis domesticos e fechaduras externa, destinado as escolas municipais desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/05/2014 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria reativ fornec cheques, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2014 | 2545.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Parcelamento de INSS, referente a Competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2014 | 4404.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Parcelamento de INSS, referente a Competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2014 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinado a Ivonete Martins Cavalcante - Chefe de Gabinete com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Saude do Estado da Paraiba, EMATER, ProcuradorGeral do Municipio e ao Ministerio Publico Federal, em veiculo de placas NQF 8970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2014 | 1125.00 | 00007177946446 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como educador Fisico do Programa CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2014 | 360.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material como: bomba lub, chave roda, chave l 13, chave l 11 e graxeiro, para a Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2014 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento d agua em um veiculo caminhao-pipa de placa MMO-0155-PB, saindo da Cjha dos Pereira-INGA, com destino as comunidades dos Sitios Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre, convento e Zona Urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/05/2014 | 1040.00 | 12956102000164 | UCHOAS TECH SOLUCOES DE INFORMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica prestados pela empresa Uchoas Tech Solucoes, para a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2014 | 1.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2014 | 3000.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 2 (dois) Notebook para suprir as necessidades desta Entidade, referente aos meses de Marco e Abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao no Jornal da Uniao do dia 24/04/2014, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2014 | 22430.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2014 | 1350.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 diarias a cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, nos dias 26.05 a 30.05.2014, com o objetivo de participar do 6a Forum Nacional Extraordinario, para o fortalecimento da gestao das politicas educacionais para garantir o direito a educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2014 | 1350.00 | 00000094877432 | VALDOMIRA DE L. SANTOS AVELAR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados na capacitacao dos professores do ensino fundamental I, visando fornecer ao educador subsidios para que possa inserir o tema TRANSITO no curriculoescolar , atendendo a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2014 | 2902.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao-MDE, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2014 | 12327.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2014 | 4473.68 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no abastecimento d agua em um veiculo caminhao-pipa de placa MMO 0155 - PB saindo do Cha dos Pereira - INGA com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada,Cuites, Alto da Torre, Convento e Zona urbana nas ruas: Santa Cruz e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005717520476 | RAFAEL BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de eletricista, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2014 | 3182.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como psicopegagoga na analise individual do aluno matriculadono programa CREAS, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2014 | 1125.00 | 00007177946446 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como educador Fisico do Programa CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2014 | 80.00 | 00003252112485 | MARIA NAZARE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2014 | 90.00 | 00027448061453 | REGINALDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2014 | 288.36 | 34151100004209 | SOTREQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oleo,para maquinas da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2014 | 3995.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais como: rele foto eletrico, lampadas, conectores derifado de perfuracao, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/05/2014 | 12365.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao desta edilidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2014 | 2968.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de TNT plastico para ornamentacao de escolas da Rede Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2014 | 724.00 | 00087262150472 | JOSE BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do terreno baldio da escola de ensino Fundamental Manoel Candido Tenorio, no povoado Sitio Grilo, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 diarias a cidade Joao Pessoa-PB nos dias 23 a 26 de Maio do corrente ano, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de turismo do Estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do municipio de placa OFG-4707 - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal a Uniao nos dias 09/04/2014 a 09/05/2014, servico prestado a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2014 | 1.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2014 | 600.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a Jose Gil Mota Tito, prefeito desta edilidade, quando no deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 26 a 30 de Maio, com o Objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado, Caixa Economica Federal e diversos setores no Centro Administrativo, em veiculo de placa NQF 8970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2014 | 2100.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2014 | 700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aquisicao de 01 Urna Funeraria com prestacao e translado a cidade de Riachao do Bacamarte, para o falecido (Jose Pereira da Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/05/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2014 | 2430.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 90 camizetas em malha piquet de cor, com gola polo e serigrafia em 04 cores, servicos prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2014 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2014 | 2700.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente destinados as escolas da rede municipal de ensino e a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2014 | 503.30 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2014 | 739.00 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMIA MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a conservacao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2014 | 32001.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2014 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2014 | 1550.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mesas, gaveteiros e estantes, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2014 | 1210.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2014 | 725.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fechaduras e container de caixa, destinados ao conserto de portas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2014 | 1400.00 | 00049660950420 | SINEIDE ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora do Ensino Fundamental na escola Jose Tito Filho neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao- FUNDEB-40, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2014 | 1824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, FUNDEB-40, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2014 | 53405.75 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB-40, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2014 | 25201.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, FUNDEB-60, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2014 | 13489.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2014 | 91618.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2014 | 3770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2014 | 2930.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2014 | 5996.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2014 | 850.00 | 00003348803438 | ANA MARIA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a esta edilidade no acompanhamento da despesas e receitas deste municipio atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2014 | 1387.03 | 00009042527447 | EUDELANIA DA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitora da escola Jose Tito Filho nesta cidade, durante o mes de Abril de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2014 | 7548.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Adm.e Planejamento, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2014 | 13247.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2014 | 5.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C nø 0.504.475-8, referente a tarifa de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2014 | 7424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2014 | 8876.13 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma veiculo de placa OFG-4707-PB VW/FOX 1.6 Prime Gil, ano 2012/2013, agregado a Secretaria de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2014 | 390.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela09 de complementacao RCL 2013, referente ao mes 04/2014-Parcelamento Especial MP no589/2012/Lei no12810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2014 | 386.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela 10 de complementacao RCL 2013, referente ao mes 04/2014-Parcelamento Especial MP no589/2012/Lei no12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2014 | 664.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao RFB-PARC.Dividas Fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED eletronico, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2014 | 6324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2014 | 4098.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social- CREAS, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2014 | 12994.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2014 | 3970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2014 | 2624.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2014 | 3821.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Ciencia e sua Tecnologia, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Servidor da Secretaria de Cultura, referente aommes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2014 | 7396.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2014 | 95243.18 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Servidor da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2014 | 1130.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de recuperacao de 02 cataventos completas, destinado a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2014 | 670.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2014 | 2800.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos e execucao de furos de sondagem a trado e trepano efetuados no Municipio para orientar o Projeto de implantacao de Adutora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2014 | 1350.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de solda e reparos em carros e maquinas da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutencao do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como chefe de divisao de Esporte, atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2014 | 370.00 | 00011682682498 | PEDRO PANIS BRAZ DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda para cobrir despesas com pagamento de uma passagem de ida a cidade do Rio de Janeiro- RJ, por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado esta ajudapela secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2014 | 80.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2014 | 50.00 | 00005260690400 | SILVANIA AZEVEDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003881546405 | CLAUDIA CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/06/2014 | 74.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3316-1057 do predio da sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/06/2014 | 50.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/06/2014 | 50.00 | 00001182966470 | MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/06/2014 | 50.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2014 | 50.00 | 00002624574409 | MARINEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2014 | 3970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2014 | 80.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda finanaceira, para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2014 | 6324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2014 | 30.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira , para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2014 | 40.00 | 00081963548434 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2014 | 40.00 | 00003556912481 | Josefa Candido do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2014 | 40.00 | 00004808675420 | SEVERINA CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2014 | 40.00 | 00000149699719 | Maria Leandor da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004810245497 | LUCIANA GRACIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2014 | 70.00 | 00007891723486 | EDMAR GOMES COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social, desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2014 | 50.00 | 00001972546406 | MARIA APARECIDA COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2014 | 40.00 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2014 | 40.00 | 00006524302443 | EDNALVA SILVA GUEBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 283.144-9, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assistencia Contabil, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, dversas casas comerciais e ao Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, ju to a Secretaria de Financas do Estado, Secretaria de Saude e diversascasas comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de Placa OFG-4707-PB, agregado a Secretaria de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2014 | 1684.00 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e manutencao dos documentos desta edilidade, viabilizando o melhor desempenho das atividades administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/06/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de internet e manutencao da rede de dados da Prefeitura M. de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Maio ode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2014 | 1600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e manutencao dos documentos desta edilidade, servicos prestados a Secretaria de Administracao desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E.S DE MELO MOLDURAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma placa em aco com simbologia do poder executivo Federal e Estadual deste municipio com modura em madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao de sistemas de informatica, para a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2014 | 16346.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2014 | 500.00 | 00072701641420 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em carro de som, de placa MNU-2223/PB, de materias de interesses desta edilidade, na Zona Urbana e Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2014 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados de atividade advocatica e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes, acoes, defesas contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nestae em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos, sempre em defesa dos interesses deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2014 | 10867.19 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destiando a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2014 | 650.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00060341114472 | IVANILDA SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como auxiliar de ensino na escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001451 | 03/06/2014 | 25375.66 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a medicao de reforma de Escolas no Municipio. | 10022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/06/2014 | 1402.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/06/2014 | 1400.00 | 17403953000101 | JUSCELINO MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos combinados de escritorio e apoio administrativo na sistematizacao, monitoramento e acompanhamento da gestao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/06/2014 | 1263.20 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no auxilio de controle a abastecimento sistematico da frota deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/06/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas para complementacao das refeicoes dos alunos matriculados nas escolas de ensino fudamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/06/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (ovos de capoeira), para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas de ensino fudamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/06/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo kombi, placas MNX-9759, destinado ao transporte de alunos do ensino medio e fundamental do municipio e estadual, iada e volta da zona rural e adjacencias paraa sede, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/06/2014 | 2046.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias escolar, destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2014 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Merendeira na Escola do Ensino Fundamental Manoel Joaquim de Araujo, no povoado de Serra Rajada neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/06/2014 | 724.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Merendeira na Escola Jose Antonio Custodio, localizado no sitio Grilo deste Municipio, atendente as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/06/2014 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias pela viagem a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 06/06/2014, como o objetivo de participar da 1a Etapa da Formacao de Orientadore de Estudo do PNAIC 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/06/2014 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Professora da Escola Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/06/2014 | 300.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de baloes, destiandos a sec. de Adminstracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/06/2014 | 675.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de garrafoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2014 | 1400.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na recuperacao do telhado e parte eletrica das Escolas Manoel Joaquim de Araujo em Serra Rajada e Manoel Candido Tenorio no Sitio Grilo deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/06/2014 | 724.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de Auxiliar de Servicos na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no sitio Serra Rajada neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/06/2014 | 724.00 | 00007564231475 | LUCIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Professor de Ciencias do Ensino Fundamental na Escoal Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/06/2014 | 2351.20 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com aquisicao de materiais escolar, destinado a Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/06/2014 | 1199.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias escolar, destinado as Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/06/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a edilidade de assessoria tecnica administrativa na secretaria de administracao desta prefeitura, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/06/2014 | 859.54 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial a Uniao de acordo, com o que determina a Portaria, respondendo pela autencidade, veracidade e fidegnidade da origem e dos documentos enviados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/06/2014 | 28.90 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa manut c/c, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/06/2014 | 1200.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do auditorio e fornecimento de refeicoes durante a capacitacao do Conselho do Idoso sendo ministrado pelo CAOP, nos dias 10 e 11 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada no dia 10/06/2014, na conta 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2014 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao abastecimento dagua em veiculo caminhao pipa de placa MMO-0155 saindo da Cha dos Pereira-Inga com destino as comunidades dos Sitios Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre, Convento e ZonaUrbana nas ruas Santa Cruz e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tenicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria, departamento pessoal para esta edilidade no mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2014 | 82.96 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa manut c/c, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2014 | 1450.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao com substituicao de pecas em 02 maquinas copiadors marca GESTETNER modelo 715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de manutencao de sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2014 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Junho de 2014, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2014 | 820.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2014 | 2843.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado as Escolas deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracaode projetos e prestacao de servicos mno lancamento, acompanhamento e retirada de pedencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convenios- SINCOV referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2014 | 3445.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 01,09,21,27,31/05/2014 e 03,05/06/2014, servicos prestados a Secretaria de Administracao desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2014 | 724.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos os servicos prestados como Porteiro da Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2014 | 210.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 16 a 18 de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Educacao junto ao Ministerio de Educacao e Escritorio do Procurador Geral deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora de Biologia no Ensino Fundamental na Esola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/06/2014 | 737.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Administracao e outros orgaos pertencentes a Prefeitura municipal de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/06/2014 | 560.00 | 00048658081400 | JOSE TEOFILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e desobstrucao das vias localizadas na rua Senador Cabral com Fransisco Cabral, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/06/2014 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 23 a 27 de Junho de 2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Infra Estrutura no estado e diversos setor no centro administrativo em veiculo de placas NQF - 8970/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/06/2014 | 3578.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica deste municipio, debitado nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/06/2014 | 1400.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como chefe de divisao de esporte e Lazer. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASPFMC2 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/06/2014 | 1400.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes para comemoracoes juninas dos idosos matriculados no progarama servicos de convivencias e fortalecimento de viculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/06/2014 | 1400.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes e refrigerantes para comemoracoes juninas ao pessoal em atendimento ao CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/06/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel do imovel situado a rua Senador Cabral, onde funciona a Sec. de Educacao deste municipi, relativo ao mEs de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/06/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a Cidade de Joao Pessoa nos dias 18 21 de Junho do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a secretaria de turismo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/06/2014 | 81.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/06/2014 | 500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao e um imovel localizado na rua Francisco Cabral - Centro, onde funciona o Telecentro relativo ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/06/2014 | 2100.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no auxilio administrativo e processamento de dados e manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2014 | 1600.00 | 00001619392445 | CRISTIANO NUNES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos projetos contemplando pelo municipio atendendo as necessidades da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2014 | 1100.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste municipio com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2014 | 51.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3316-1054 do predio da sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2014 | 2000.00 | 11828990000177 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 2 (dois) Notebook para suprir as necessidades desta Entidade, referente ao de Maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/06/2014 | 134.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1057, da Secretaria de Administracao deste Municipio. referente ao mes de 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/06/2014 | 71.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1054, deste Municipio. referente ao mes 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/06/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1054, deste Municipio. referente ao mes 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados a Secretaria de Administracao no acompanhamento das informacoes previdenciarias e as vinculadas com vinculo empregaticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de Assessoria contabil, atendendo as necessidades da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2014 | 1047.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assistencia Contabil, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2014 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/06/2014 | 174.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0.504.475-8, referente a tarifa manut c/c, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/06/2014 | 13430.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/06/2014 | 300.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da escola Jose Tito Filho, atendendo a necessidades da Secretaria de Educao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2014 | 1580.00 | 00070134368444 | CACIANO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico prestados no concerto e reposicao de pecas dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2014 | 1400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2014 | 1026.25 | 00007177946446 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como educador fisico do programa CRAS, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/06/2014 | 98.75 | 00007177946446 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como educador fisico do programa CRAS, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/06/2014 | 70.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2014 | 100.00 | 00003313736459 | ROSICLEIDE COELHO DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2014 | 100.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2014 | 850.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente os servicos prestados como auxiliar de motorista de carro pipa pertencente a esta Municipalidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/06/2014 | 1000.00 | 00030906300444 | JOSINEIDE GOMES DE SANTANA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a prestacao de servicos prestados no levantamento e arquivamentos de documentos pertencente a esta edilidade, o acompanhamento dos enfermos deste Municipio, durante o mes de Maiode 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/06/2014 | 450.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de placas, para servicos de tombamento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2014 | 55.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0.504.475-8, referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2014 | 243.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2014 | 1515.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2014 | 672.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao material de espediente para a Secretaria de Infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/06/2014 | 124.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0.504.475-8, referente a tarifa lcto cred conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2014 | 3600.00 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no confeccionamento de 36 roupas caipiras para os componentes da quadrila junina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/06/2014 | 200.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para complementar a passagem de ida ao Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/06/2014 | 90.00 | 00003229606493 | MARINALVA ANASTACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/06/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel localizado na rua Central No37 - Centro, predio onde funciona o CREAS lotado na Sec. de Acao Social deste municipio, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/06/2014 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de fogos e girandolas, destinados as festividades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/06/2014 | 1180.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de mercadorias do genero (material de construcao) destinados a esta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/06/2014 | 724.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como Professora do Ensino Fundamental na Escola Jose Antonio Custodio, no sitio Convento neste Municipio, durante o mes de Maio/2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/06/2014 | 1571.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espediente destinados a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/06/2014 | 2665.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materia de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao e para as Escolas Municipais ligadas a mesma. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2014 | 740.00 | 00039520269487 | MARIA DENISE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como costureiras das roupas juninas dos alunos do ensino fundamental da Escola Deolina Maria do Amaral para apresentacoes de quadrilhas neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE Efetivo Comissionado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2014 | 7270.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE Comissionado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao- FUNDEB-40, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2014 | 25874.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao, FUNDEB-60, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2014 | 12141.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivo Comissionado da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2014 | 1824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB-40%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2014 | 48890.38 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB-40%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB-60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2014 | 87041.03 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB-60%, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2014 | 3770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2014 | 1436.84 | 00049660950420 | SINEIDE ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora do Ensino Fundamental na escola Jose Tito Filho neste Municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2014 | 7424.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Financas- Comissionados, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2014 | 8875.93 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2014 | 400.00 | 00007564238488 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de digitalizacao de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2014 | 8272.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Adm.e Planejamento- Comissionados, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2014 | 14100.27 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Adm.e Planejamento, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Servidor da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2014 | 2624.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2014 | 3821.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2014 | 7396.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura- Comissioonados, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura- Efetivo Comissionado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2014 | 93953.05 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2014 | 80.00 | 00002861368489 | Graciliene Candido Tenorio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio, atraves da Sec. de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2014 | 80.00 | 00005423920469 | EDNA FEITOZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrirr despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2014 | 50.00 | 00070133756408 | PALOMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2014 | 50.00 | 00054855560430 | ZEZITA LUIZ FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2014 | 80.00 | 00003401215485 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2014 | 40.00 | 00007119408437 | LUZINETE CANDIDO TENORIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2014 | 50.00 | 00034424997472 | EDMILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2014 | 50.00 | 00007513645418 | VIVIANA PONTES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2014 | 50.00 | 00084018585420 | Maria Anunciada Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2014 | 50.00 | 00084014962415 | MARIA SONIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social deste Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2014 | 50.00 | 00001618246410 | ROSEANA DE BRITO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2014 | 50.00 | 00003212428406 | ROSILENE ANASTACIO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2014 | 70.00 | 00011676609431 | RAFAELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assist~encia Social deste Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2014 | 80.00 | 00005440924493 | MARIA DO SOCORRO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2014 | 80.00 | 00004258580490 | JOCELIA PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2014 | 80.00 | 00002987844409 | Marileide Valdevino da Silva Lopes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste municipio atraves da Sec. de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2014 | 80.00 | 00001518104436 | ANA CLAUDIA ANASTACIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2014 | 80.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2014 | 40.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para alimentacao por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2014 | 6324.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Assistencia Social- Comissionados, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social- Eletivo, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2014 | 3970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2014 | 5598.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- CREAS, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2014 | 10865.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito-Comissionado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2014 | 15107.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda Folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito-Agente Politico, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2014 | 50.00 | 00009593498478 | EDIENE FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2014 | 40.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2014 | 40.00 | 00011477607722 | MARIA MERCI GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2014 | 80.00 | 00003194179489 | EDINEUZA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2014 | 40.00 | 00084014881415 | LUZINETE MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004277959407 | Maria Josinete Nascimento Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2014 | 80.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2014 | 50.00 | 00011652405488 | MARIA ANDREZA MOUSINHO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2014 | 40.00 | 00069166145449 | ANTONIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2014 | 40.00 | 00005440030476 | MARLUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2014 | 80.00 | 00028969269843 | ELIUDE PAULA DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2014 | 50.00 | 00070133286428 | RAFAELLE SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006402750441 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2014 | 60.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2014 | 40.00 | 00001739098412 | ELINEIDE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2014 | 80.00 | 00054855179434 | LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2014 | 90.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2014 | 40.00 | 00002376062403 | MARINEIDE CANDIDO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007577585416 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2014 | 1332.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complemetar dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2014 | 666.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004137873461 | CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente nesta edilidade, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2014 | 50.00 | 00009725441435 | ROSEANE GRACILIANO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao pior se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2014 | 50.00 | 00004808677474 | MARLEIDE BARBOSA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente nesta edilidade atraves da secretaria de acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001675 | 01/07/2014 | 14461.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculos da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2014 | 671.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao desta Municipalidade, referente ao mes de Julho do corresnte ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2014 | 500.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel, para o funcionamento do Telecentro Comunitario, desta Municipalidade, locado a Secretaria de Administracao, desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2014 | 590.00 | 12956102000164 | UCHOAS TECH SOLUCOES DE INFORMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica prestados pela empresa Uchoas Tech Solucoes, para a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2014 | 1300.00 | 13857157000180 | PAULO ANTONIO - SERRALHARIA PORTAO DE FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de grades de protecao destinados a Praca Angelina Cabral, nesta cidade, conforme nota Fiscal de no 00018, e anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de Sofware gdip- gestao de dodos e informacao Publica com hospedagem de dados em internet data center-IDC na modalidade ASP (application service provider) para uso exclusivo do portal gestao publica transparente- GPT, em andamento a lei complementar no 131/09e em atendimento a lei 12.527/12, para a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2014 | 128.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de pagamento feito em duplicidade da liha 3346-1070 da secretaria de Administracao, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 283.144-6, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2014 | 1040.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 25/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2014 | 750.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados no ensino Fundamental neste Municipio, conforme nota fiscal 040385. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001676 | 01/07/2014 | 6647.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2014 | 31028.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%,na competencia 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de lingua portuguesa na Escola Jose Tito Filho, nesta cidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2014 | 724.00 | 00004761303441 | Cleton Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como motorista no transporte de estudante do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00070134368444 | CACIANO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e reposicao de pecas dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelos servicos prestados como pedagoga, durante os meses de Maio e Junho de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta Municipalidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2014 | 105.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1056, da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2014 | 4036.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complemetar dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE Comissionado, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2014 | 666.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2014 | 1875.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para a complementacao da merenda escolar, destinados as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tenicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria, departamento pessoal para esta edilidade no mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2014 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao do dia 16/06/2014, prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2014 | 2300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material educativo (livros), destinados as escolas da rede Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2014 | 1776.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a aquisicao de material educativos destinados a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2014 | 4000.00 | 00011756511411 | TAMIRES SOARES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de uma veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, a diesel de placa KEI-6372-PB destinado aos servicos de transporte exclusivo de lixo domiciliar, neste Municipio, durante omes de Maio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2014 | 709.86 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao utencilios domesticos, para a manutencao do CRAS desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2014 | 1125.00 | 00007177946446 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestado como educador fisico do Programa Cras, durante o mes de Maio de 2014 do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/07/2014 | 6900.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de manilhas, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/07/2014 | 1263.17 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no auxilio de controle e abastecimento sistematico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2014 | 50.00 | 00066437261749 | MARIA ELISETE COSTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2014 | 90.00 | 00002208604407 | MARIA NALVA CIPRIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2014 | 50.00 | 00003583645405 | ROSILDA EVARISTO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/07/2014 | 40.00 | 00008233392464 | JAILMA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/07/2014 | 40.00 | 00001994940450 | JOSEALDO GRACILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/07/2014 | 40.00 | 00071440208468 | MARIA JOSENILDA VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/07/2014 | 40.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/07/2014 | 28.90 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal do Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2014 | 500.00 | 12956102000164 | UCHOAS TECH SOLUCOES DE INFORMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica prestados pela empresa Uchoas Tech Solucoes, para a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/07/2014 | 1400.00 | 00000094877432 | VALDOMIRA DE L. SANTOS AVELAR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados verificando a formacao de docentes no contexto da tecnologia da informacao e a necessidade da formacao continuada para prepara-los e como a tecnologia esta presente no cotidiano da escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082014 | 0001741 | 08/07/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Kombi placas MNX-9759-PB, destinado ao transporte de alunos doensino Fundamental do Municipio e Estadual ida e volta da Zona Rural e Adjacencias para a Sede do Municipio, atendendoas necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2014 | 375.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para a complementacao da merenda escolar, destinados as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2014 | 675.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade de Assessoria tecnica administrativa na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal a Uniao no dia 10/06/2014 servicos prestados a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2014 | 1300.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de substituicao de pecas de uma copiadora ricooh modelo 1900 da Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2014 | 50.00 | 00008678378450 | MARINA DUARTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2014 | 1125.00 | 00007177946446 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como educador fisico do Programa CRAS, durante o mes de Junho no decorrente ano de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2014 | 50.00 | 00096433019404 | MARIA INES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/07/2014 | 80.00 | 00098194534453 | MARIA JOSE DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/07/2014 | 50.00 | 00005452946497 | JOSEFA GRACILIANO TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2014 | 80.00 | 00003401215485 | MARIA APARECIDA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente nesta edilidade, atraves da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada no dia 10/07/2014, na conta 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2014 | 4473.68 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao abastecimento dagua em veiculo caminhao pipa de placa MMO-0155 saindo da Cha dos Pereira-Inga com destino as comunidades dos Sitios Serra Rajada, Cuites, Alto da Torre, Convento e ZonaUrbana nas ruas Santa Cruz e Bela Vista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2014 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Julho de 2014, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00030537673415 | RICARDO JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste municipio com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2014 | 2807.18 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em de xerox e digitalizacao de documentos , correspondente a 0,10 centavos cada folha digitada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/07/2014 | 33630.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao dos arquivos em geral desta edilidade atendendo as necessidades da Secretaria de administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP, da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2014 | 81.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2014 | 13509.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/07/2014 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento de uma escola durante o mes de Maio, locado a secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2014 | 14950.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/07/2014 | 1028.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiusicao de material de espediente , destiandos a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/07/2014 | 1400.00 | 00003778885405 | MANUELITO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professor de arte ciencias na escola de Ensino Fundamental Jose Tito Filho neste municipio atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao de Riachao doBacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/07/2014 | 1442.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e descarteveis, destinados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/07/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracaode projetos e prestacao de servicos mno lancamento, acompanhamento e retirada de pedencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convenios- SINCOV referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/07/2014 | 2100.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de trinta (30) horas em maquina no corte de terras no preparo dos rocados de pessoas carentes deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/07/2014 | 720.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e descartaveis destinados ao Fundo Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2014 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2014 | 1207.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinados a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2014 | 210.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, nos dias 18 a 20 de , com o objetivo de resolvera ssuntos de interesses da Secretaria de Educacao junto ao Ministerio de Educacao e Escritorio do Procurador Geral deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/07/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa nos 15 a 18 de Julho de 2014, afim de resolver assusntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/07/2014 | 530.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos na restauracao da rede eletrica e hidraulica da escola Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072014 | 0001803 | 15/07/2014 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Apoio Administrativo e Manutencao dos documentos desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2014 | 1921.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua de diversas entidades publicas pertencentea a Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/07/2014 | 810.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/07/2014 | 40.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/07/2014 | 70.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/07/2014 | 50.00 | 00002757414437 | Rosinete Cabral dos S.Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/07/2014 | 40.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/07/2014 | 40.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/07/2014 | 50.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/07/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2014 | 5666.50 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destiando a Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/07/2014 | 2300.00 | 00006587708455 | ALINE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos tecnicos prestados como coordenadora do programa de Idoso lotado da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/07/2014 | 2646.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica de iluminacao Publica de Riachaodo Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/07/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servicos prestados a Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de Sofware gdip- gestao de dodos e informacao Publica com hospedagem de dados em internet data center-IDC na modalidade ASP (application service provider) para uso exclusivo do portal gestao publica transparente- GPT, em andamento a lei complementar no 131/09e em atendimento a lei 12.527/12, para a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/07/2014 | 653.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 16/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/07/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, destinadas a complementacao da merenda escolar do sistema da rede Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/07/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ovos, destinados a complementacao da merenda escolar do sistema Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/07/2014 | 3650.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de brinquedos educativos, destinados a Secretaria de Assistencia Social de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/07/2014 | 3200.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE R.E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/07/2014 | 1300.00 | 00001553864417 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Psicopedagoga na analise individualmente aos alunos matriculados no Programa CRAS, durante o mes de Junho de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/07/2014 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para cobrir despesas com alimentacao, por setratar de pessoa carente, neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/07/2014 | 1300.00 | 00026213168400 | JOAO BATISTA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no recampeamento do calcamento em paralelepipedo na Rua Senador Cabral e Jose Tito Filho nesta cidade atendendo as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Manutencao do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00002719901474 | CRISTINA GOMES DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como chefe de divisao de esporte, prestados a secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2014 | 4480.83 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a complementacao da merenda escolar das escolas da rede Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2014 | 540.00 | 00000766725499 | GILVANIA BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa no periodo de 21 a 24 de Julho de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/07/2014 | 650.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material descartavel e produtos de higiene pessoal destinados a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/07/2014 | 378.75 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e oleo lubrificante para motor destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/07/2014 | 1387.09 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos em veiculo OGC3306 KM:32418 modelo OF 1519 pertencentes a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao do PASEP da Cota-Parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de assessoria contabil prestados a Secretaria de Financas de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2014 | 2425.00 | 11472151000169 | DESING CARTUCHOS RECICLADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos de recondicionamento de cartuchos, manutencao de impressoras e suporte tecnico de informatica, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachaop do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2014 | 9560.94 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Complementacao da merenda escolar do Sistema da Rede muninicipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2014 | 1199.94 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Complementacao da merenda escolar do sistema da Rede Municipal de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2014 | 887.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente destinados a Secretaria de Educacao de de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/07/2014 | 296.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2014 | 1684.23 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e auxilio na manutencao da folha de pagamento desta edilidade, vibializando o melhor desempenho das atividades administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/07/2014 | 287.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Administracao e demais Secretaria pertencentes ao poder Publico de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/07/2014 | 331.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua de setores publicos de Riachao do Bacamarte relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/07/2014 | 2565.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em confeccao de 95 camizetas em malha piquet de cor com gola e serigrafia em 04 cores, para a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/07/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto a Secretaria de Financas do estado, Secretaria de Saude, dversas casas comerciais e ao Escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2014 | 29.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/07/2014 | 10.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/07/2014 | 135.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/07/2014 | 6000.00 | 19751697000160 | CLEITON PEREIRA PAULINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de kits para bebes, destinados a pessoas carentes desta Municipalidade atraves da Secretaria de assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/07/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento do CREAS, lotado na Secretaria de Acao Social, relativoao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/07/2014 | 1100.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados como palestrante para as gestantes deste Municipio, com o tema DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS(DST S) E SUA PREVENCAO,atendendo as necessidadesda secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/07/2014 | 5297.00 | 07465197000183 | JALMAQ-LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIP:LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de trator esteira D6 para melhoramento da estrada do Riachao destino a Serra Rajada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001856 | 23/07/2014 | 3550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneus destinados ao veiculo de placa PMR0001 MODELO 999Chassi da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2014 | 724.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como merendeira na Escola Municipal Manoel Candido Tenorio noSitio Serra Rajada nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/07/2014 | 724.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como merendeirana escola Manoel Joaquim de Araujo no Povoado de Serra Rajada neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001860 | 23/07/2014 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo de placa NPS1094, da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001861 | 23/07/2014 | 2500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo de placa LAF8799 modelo 999CHASSI, da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/07/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/07/2014 | 1132.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corespondente ao pagamento da DARF Secretaria da Receita Federal do Brasil na Competencia 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/07/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tenicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria, departamento pessoal para esta edilidade no mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/07/2014 | 8898.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2014 | 8298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2014 | 11808.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2014 | 8996.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/07/2014 | 950.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um quadro branco destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2014 | 1873.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/07/2014 | 7270.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de educacao MDE, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/07/2014 | 3770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contartados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/07/2014 | 11644.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/07/2014 | 85833.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/07/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/07/2014 | 25849.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2014 | 50844.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB-40%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB-40%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2014 | 1824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratado da Secretaria de Educacao FUNDEB-40%, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores da Secretaria de Infraestrutura- Efetivo Comissionado, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/07/2014 | 89422.64 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/07/2014 | 8820.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/07/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Servidor da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/07/2014 | 4524.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2014 | 7248.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/07/2014 | 3821.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2014 | 7048.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Conselho Tutelar, regime eleito, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2014 | 3970.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2014 | 5598.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social-CREAS, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2014 | 8210.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores do Regime Politico do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha ddo servidor Comissionado do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2014 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoacom o objetivo de participar da terceira reuniao de coordenadores e segundo seminario de formacao de orientadores de estudo PNAIC 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001914 | 29/07/2014 | 7020.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001915 | 29/07/2014 | 6000.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo |Kombi MNX 9757 pertencente a Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2014 | 492.50 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para a complementacao da merenda escolar, destinados as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um veiculo de placa OFG-4707-PB VW/FOX 1.6 PRIME GLL, ano 2012/2013, agregado a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2014 | 221.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, relativo a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2014 | 1550.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de urna infantil madeira branca 1,20m com prestacao de servico. Urna funeraria gorda com prestacao de servico de translado, falecidos Gabriel Cavalcante Fabricio e Severino vicente da Silva, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2014 | 1390.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2014 | 2565.00 | 15628044000138 | JOSEBERIG DA SILVA GALDINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em confeccao de 95 camisetas em malha piquet de cor com gola e serigrafica em 04 cores para a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2014 | 748.66 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2014 | 420.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de 3 tendas, chapeu de bruxa, para festa de universitarios da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2014 | 950.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de restauracao e manutencao de 10 portoes , servicos de solda e reforco de eixo de caminhao, servicos de solda no vasculante da casamba e manutencao e troca de rolamentosnas rodas dianteiras e trazeiras, servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2014 | 5806.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 283.144-9, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente atarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade de assessoria tecnica administrativa na Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2014 | 138.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2014 | 128.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte de acordo com nota fiscal emitida em 19/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2014 | 174.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a prefeitura Municipal de Riachao do bacamarte, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2014 | 675.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal do Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2014 | 136.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056 da Secretaria de educacao referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2014 | 134.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1056, da Secretaria de Educacao referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2014 | 1130.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente e toner para maquina de xerox da secretaria de Educacao desta edilidade,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2014 | 1222.22 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material educativo destinado a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte,referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2014 | 829.32 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa NPS1094, da Secretaria de Educacao, desta Municipalidade, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/08/2014 | 350.00 | 00005584712426 | JAILTON DA SILVA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na mecanica do veiculo de placa LAF-8799, tipo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/08/2014 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora da escola Deolina Maria do Amaral, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/08/2014 | 1684.22 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/08/2014 | 420.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB nos dia 04 a 08 de Agosto de 2014 com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto ao Sec. de Turismo do estado a Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do municipio de placa OFG 4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/08/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/08/2014 | 5.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/08/2014 | 16.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados na Secretaria de Administracao no acompanhamento das informacoes previdenciarias e as vinculadas com vinculo empregaticio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 07/08/2014 | 2352.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material educativo destinados as escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/08/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento ovos para a complementacao da merenda escolar, destinados as escolas Municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas para a complementacao das refeicoes dos alunos matriculados nas escolas de ensino fundamental de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/08/2014 | 2300.00 | 00002377786456 | SINALDO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados comp palestrante para os funcionarios sobre a importancia da unificacao dos programas sociais, lotado na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/08/2014 | 1439.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e descartavel, destinado ao Fundo Municipal de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/08/2014 | 405.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias ate a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta prefeitura, junto a Secretaria de saude e EMATER, desta Municipalidade, referente aomes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada no dia 08/08/2014, na conta 15.273-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/08/2014 | 850.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refente aos servicos prestados como auxiliar de motorista do carro pipa pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos no auxilio de controle e abastecimento sistematico da frota deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/08/2014 | 565.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/08/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Educacao desta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 11.041-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de lingua portuguesa na escola Jose Tito Filho nessa cidade atendendo as necessidades da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00070134368444 | CACIANO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e reposicao de pecas dos veiculos pertencentes a secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/08/2014 | 724.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira na escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no sitio Serra Rajada neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/08/2014 | 41747.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico sistematizacao e processamento de dados da folha pessoal deste Municipio, com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao, no tratamento de dados da folhade pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao m~es de Julho de 2014, pelo que firmo o presente recibo, dando-lhe plena e geral quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/08/2014 | 2200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte na digitalizacao de documentos e gravacao no formato de PDF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/08/2014 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Agosto de 2014, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/08/2014 | 18369.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/08/2014 | 78.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/08/2014 | 165.70 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/08/2014 | 13985.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2014 | 150.00 | 00057920648491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de uma atividade de lazer no Circo Kaoma com os idosos junto a secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/08/2014 | 770.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua de diversas secretarias de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/08/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao de servicos no lancamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/08/2014 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 15 de Agosto/2014, com objetivo de resolver assuntos do interesse desta edilidade junto as Sec. de Administracao ao Tribunalde Contas do Estado e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio em veiculo de placas MNF 8104 - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/08/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a loacao de um veiculo tipo kombi, placa MNX-9759-PB, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental do Municipio e Estadual, ida e volta da Zona Rural e adjacencias para a Sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/08/2014 | 18.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/08/2014 | 229.06 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/08/2014 | 1500.00 | 00001020246421 | LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos em assistencia as familias cadastrados no Programa CRAS, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/08/2014 | 800.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de tendas para atender os profissionais no atendimento especializados as pessoas no Programa CREAS, neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/08/2014 | 1970.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicaod e pecas para veiculos da Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/08/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias com deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 18 de Agosto/2014, junto a Sec. de Turismo do estado da Praiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa OFG 4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/08/2014 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal a Uniao de 08/08/2014, servicos prestados a Secretaria de administraco de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/08/2014 | 2640.00 | 18604594000105 | WD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop referente a aquisicao de mesas e cadeitras plasticas, destinadas a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/08/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa de devol de cheque, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/08/2014 | 1.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica,referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/08/2014 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenento referente a locacao de um imovel para o funcionamento de uma escola, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002045 | 19/08/2014 | 10563.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel Comum), destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/08/2014 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (Ememento Filtro Prim AR 400, Tela de Filtro) destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/08/2014 | 2020.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e descartavel, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/08/2014 | 607.50 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias a Secretaria de Educacao deste Municipio, pelo o seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias:19/08 a 23/08/2014 com o objetivo de participar do Seminario da Undime. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/08/2014 | 1400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassados a secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/08/2014 | 2494.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/08/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento do CREAS de Riachao do Bacamarte, locado a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2014 | 80.00 | 00070248268430 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a uma ajuda financeira para a compra de alimentos, por ser pessoa carente neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social desta edilidad, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2014 | 1000.00 | 00003778885405 | MANUELITO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como coordenador do PAIF, no fortalecimento da funcao de protecao das familias, previnindo a ruptura de lacos , promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria de qualidade de vida, atendendo as necessidades da secretaria de Acoa Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2014 | 1079.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2014 | 560.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bacias grande, media e pequena, baldes de 100lt com tampa, destinado a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2014 | 1052.63 | 00006067788454 | JORDANIA CRISTOVAO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Pedagoga especial para inclusao social de portadores de deficiencia fisicase mentais atendendo as necessidades da Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/08/2014 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento dos Correios desta edilidade, durante os meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2014 | 12.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2014 | 50.00 | 00085373184420 | ELIANA CASSIMIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Secretaria de educacao do Municipio de Riachao do Bacamarte/ PB, Eliana Casimiro da Silveira, para participar do Ciclo de seminarios da Undime (1o encontro), a ser realizado no dia 29/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002067 | 25/08/2014 | 15477.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Flua Petrobras,Diesel Comum) destinado a veiculos da Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/08/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/08/2014 | 1824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/08/2014 | 49537.87 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/08/2014 | 5244.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2014 | 25729.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/08/2014 | 87150.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/08/2014 | 5846.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/08/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/08/2014 | 3770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/08/2014 | 1979.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/08/2014 | 11644.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos e Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB-60, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/08/2014 | 8298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/08/2014 | 8684.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efeitivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/08/2014 | 1300.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao ( em uma copiadora Ricoh modelo 1900, substituicao do kit de cilindro), referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/08/2014 | 11454.88 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fola dos Servidores Efetivos da Secretaria de Adm. e Planejamento, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/08/2014 | 11868.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Adm. e Planejamento, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/08/2014 | 7048.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/08/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores eleitos do conselho Tutelar desta Municipalidade, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/08/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/08/2014 | 5598.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- CRAS, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/08/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social- CREAS, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/08/2014 | 8355.54 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efeivos da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/08/2014 | 3246.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Cpontratados da Secretaria de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/08/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Politicos da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/08/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Servidora Comissionada, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/08/2014 | 5948.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/08/2014 | 91127.21 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efeitvos da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/08/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/08/2014 | 10337.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/08/2014 | 4924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/08/2014 | 3821.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/08/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Servidora Comissionanada da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/08/2014 | 4524.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/08/2014 | 2000.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terras dos pequenos produtores rurais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/08/2014 | 500.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de solda prestados na recuperacao do lastro do carrocao do trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/08/2014 | 1100.00 | 00070507251458 | TIAGO DOS SANTOS LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na restauracao dos calcamentos da rua centra, neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretatia de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/08/2014 | 1100.00 | 12956102000164 | UCHOAS TECH SOLUCOES DE INFORMATIZACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de informatica prestados pela empresa Uchoas Tech Solucoes, para a prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/08/2014 | 2105.28 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/08/2014 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados de atividade advocatica e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes, acoes, defesas contestacoes, realizacao de audiencia e reunioes nestae em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos, sempre em defesa dos interesses deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/08/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de licitacao Publica e controle de combustivel, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/08/2014 | 100.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/08/2014 | 1093.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espediente destinados a Secretaria de educacao desta edilidade, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/08/2014 | 1094.90 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/08/2014 | 1052.63 | 00006067788454 | JORDANIA CRISTOVAO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como pedagoga especial para inclusao social de portadores de deficiencias fisicas e mentais, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/08/2014 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental da escola Jose Tito Filho, durante o mes de Agosto do corrente ano, atendendo as necessidades da secretaria deEducacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/08/2014 | 1349.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/08/2014 | 2599.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para manutencao da Banda do Ensino Musical das Escolas do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/08/2014 | 914.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o material de expediente, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2014 | 50.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamennto referenteb a ajuda de custo para atender com despesas como alimentacao por se tratar de pessoa carente na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00083919074491 | VANDERLEI ISIDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no corte de terras de pequenos produtores nas localidades de Serra Rajada, Torre, Grilo e fazendinha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2014 | 600.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (Balao Sao Roque) destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2014 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 01 a 04 de Setembro/2014 com objetivo de resolver assuntos de interesse de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo Estado da Paraiba ao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa OFG 4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00006596551440 | LEANDRO RIBEIRO NASCIMENTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino da escola Deolina Maria do Amaral neste municipio atendendo as necessidades da SEc. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/08/2014 | 800.00 | 00009301001748 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de brinquedos infantis e destribuicao de algodao doce, quando em comemoracao e inauguracao de sala de aula na escola de ensino fundamental Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KHG, agregado a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732045/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2014 | 263.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2014 | 919.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2014 | 176.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/08/2014 | 108.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa de Manutencao de conta, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2014 | 176.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2014 | 919.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2014 | 263.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tenicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria, departamento pessoal para esta edilidade no mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2014 | 1006.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais diversos (bota de coro, fechaduras, luvas etc) destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2014 | 742.50 | 18604594000105 | WD COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de piso ceramica elizabete 20x20 destinada a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2014 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal a Uniao de 08/08/2014, servicos prestados a Secretaria de administraco de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2014 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de divulgacao de notas e avisos no jornal impresso gazeta da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2014 | 265.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Mensalidade de Seguro Auto BB/MAPFRE, debitada na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2014 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de software integrado para gerenciamento eletronico de documentos, organizacao e acondicionamento do arquivo fisico desta entidade, servicos de digitalizacao de documentos eservicos de implantacao sistematizacao e gerenciamento da frota municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2014 | 2146.92 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha Complementar dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Programa Brasil Alfabetizado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2014 | 3763.19 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Programa Brasil Alfabetizado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2014 | 4104.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de impressao do teste cognitivos de entrada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2014 | 707.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2014 | 1998.24 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos Servidores Contartados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2014 | 9000.14 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de generos alimenticios para complementacao da merenda escolar, destinada a sec. de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2014 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pneu para veiculo de placa NPS1094, da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2014 | 690.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2014 | 150.00 | 00098283634704 | JOSE RICARDO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria de deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dia 04 a 05 de Agosto de 2014, com o objetivo de participar de Capacitacao SIBEC, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2014 | 420.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB nos dia 04 a 08 de Agosto de 2014 com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto ao Sec. de Turismo do estado a Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do municipio de placa OFG 4707-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/09/2014 | 290.00 | 08971179000136 | ELVES ESTNIO MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de uma cama solteirao para Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00002665586401 | LILIAN CONDE TOUPIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados nas oficinas de artesanatos junto ao programa de apoio aos idoso dete municipio, atendendo as necessidade da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/09/2014 | 1519.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza (sabao em po, pano de chao, agua sanitaria, desifetante e etc) destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Programa Brasil Alfabetizado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002176 | 02/09/2014 | 22580.00 | 04242513000160 | FUNDACAO ASSISTENCIAL MAE ANINHA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de formacao inicial e continuada para professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, com arga horaria de 40h de formacao inicial e 64h continuada, conforme contrato no 10008/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2014 | 114.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha telefonica, 3316-1056, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2014 | 900.00 | 00007072495460 | MICAELA DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como costureira na confeccao de fardamento para a comicao de frente e dos componentes da banda marcial dos alunos matriculados na rede de ensino fundamentaldeste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/09/2014 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio administrativo nas atividades desta entidade viabilizando o melhor desempenho das atividades e manutencao dos documentos fiscais e locacao de software, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2014 | 174.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela pela prestacao de servicos de mao de obra no tombamento de imoveis, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/09/2014 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software integrado para gerenciamento eletronico de documentos, organizacao e arcondiciamento do arquivo fiscal desta entidade, servico de digitacao de documentos e servicos de implantacao sistematizacao e gerenciamento da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2014 | 1.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2014 | 0.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 283.144-9, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2014 | 9.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2014 | 666.08 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizando no Sitio Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/09/2014 | 724.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto correspondente aos servicos prestados como coreografo da banda marcial Ricardo Melo, composto pelos alunos matriculados no ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/09/2014 | 724.00 | 00010917785401 | MARCOS PAULO DO CARMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor da banda Marcial Ricardo Melo, composto pelos alunos matriculados no ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2014 | 540.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro), diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da secretaria de Financas e de outras Secretarias pertencentes a esta municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/09/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal a Uniao de 02/09/2014, servicos prestados a Secretaria de administraco de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/09/2014 | 150.00 | 00007732738403 | JANDERSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 02 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 04 a 05 de Agosto de 2014, com objetivo de participar de Capacitacao SIBEC, atendendo as necessidades da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/09/2014 | 150.00 | 00002050766459 | DJAYLDA CARINA BARROS FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 05 de Agosto de 2014, com objetivo de participar de Capacitacao SIBEC , atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002203 | 05/09/2014 | 7800.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contratacao de Show s artisticos municais no evento da festa da independencia a realizar no dia 06/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002204 | 05/09/2014 | 2000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de Estrutura de Palco,para o evento da festa da independencia a se realizar no dia 06 de Setembro de 2014 em praca publica na cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/09/2014 | 3.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/09/2014 | 603.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material (Embalagem CP Cristal, Bagun New Branco e Cola )destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/09/2014 | 1266.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis ( sabao em po, agua sanitaria, saco para lixo, copo descartaveis e etc) destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/09/2014 | 724.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de ensino fundamental na Escola Jose Antonio Custodio no sitio covento deste municipio, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002212 | 08/09/2014 | 1360.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002213 | 08/09/2014 | 2222.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/09/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 12 de Setembro / 2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. deSaude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/09/2014 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/09/2014 | 30.70 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/09/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos prestados de internet dedicada e manutencao da rede de dados da Prefeitura de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/09/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do sistema de licitacao publica e controle de combustivel, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/09/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados a edilidade de assessoria tecnica administrativa na secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2014 | 1300.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste municipio, com implantacao, monitoramento e acompanhamento da gestao no tratameto dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2014 | 8999.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2014 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Setembro de 2014, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no auxilio administrativo e processamento de dados, Auxilio na manutencao e controle administrativos da folha dos servidores contratados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2014 | 8265.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2014 | 4082.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2014 | 9985.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2014 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 1.140-1, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2014 | 196.20 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2014 | 381.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte de placa NQK3198 Chassi. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento de veiculo da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte de placa PGC5239 Chassi. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2014 | 800.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de servico gerais na Escola Maria Deolionda do Amaral, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2014 | 800.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira na Escola Manoel Joaquim de Araujo, no povoado de Serra Rajada, desde municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2014 | 42091.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2014 | 1263.17 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no auxilio de controle e abastecimento sistematico da frota desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/09/2014 | 1300.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao dos arquivos em geral desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002241 | 11/09/2014 | 39501.14 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos aos servicos de reforma e Ampliacao das Escolas e no Municipio. | 10022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/09/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento ovos para a complementacao da merenda escolar, destinados as escolas Municipais do ensino Fundamental de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/09/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas para a complementacao da merenda escolar, destinados as escolas Municipais do ensino fundamental de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/09/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a loacao de um veiculo tipo kombi, placa MNX-9759-PB, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental do Municipio e Estadual, ida e volta da Zona Rural e adjacencias para a Sede do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/09/2014 | 990.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/09/2014 | 210.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias completa a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 17 de Setembro /2014, com objetivo de resolver assuntos do interesse desta edilidade junto as Sec. no centro de Administracao, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa MNF 8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/09/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao de servicos no lancamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/09/2014 | 2351.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua de diversas secretarias de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Agosto - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/09/2014 | 360.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa/PB nos dias 15 a 18 de Setembro/2014, com objetivo de resolver assuntosde interesse desta edilidade junto a Sec. de Financas do estado, Sec. de Saud, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procuradpr Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/09/2014 | 41.40 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/09/2014 | 1337.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza ( desifetante, detergente, pano de chao e etc) destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/09/2014 | 1684.22 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/09/2014 | 1720.30 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de licitacoes da Secretaria de Administracao desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/09/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel na rua Senador Cabral S/N para o funcionamento da Secretaria de Educacao desta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/09/2014 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 19 de Setembro/2014, com objetivo de participar da terceira reuniao de coordenadores e terceiro seminario de formacao de orientadores de estudo do PNAIC 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002266 | 16/09/2014 | 640.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Papel oficio para secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/09/2014 | 1459.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Formulario continuo e pasta da secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/09/2014 | 1080.00 | 00070134368444 | CACIANO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no concerto e reposicao de pecas dos veiculos pertencentes a sec. de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/09/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, localizado na rua Central no 37 - Centro, predio onde funciona o CREAS lotado na Sec. de Acao Social deste municipio durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/09/2014 | 50.00 | 00009780859497 | DANIELE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentos por se tratar de pessoas carentes na forma da lei, tendo sido solicitado essa ajuda pela Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/09/2014 | 1440.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia- Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/09/2014 | 1440.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aportes do Municipio ao Fundo Garantia- Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/09/2014 | 1440.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodndente ao aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/09/2014 | 1440.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRARIO-MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aportes do Municipio ao FUNDO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/09/2014 | 2640.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica de iluminacao Publica de Riachaodo Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de dados e informacoes publicas com hospedagens de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Aplication Service Proveder) para uso exclusivo do portal gestao Publica transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12 conforme contrato firmado, servicos prestados a Secretaria de Saude de Riachao do Bacamarte, relat | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/09/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica,referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2014 | 842.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/09/2014 | 0.14 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 1.140-1, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/09/2014 | 10.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2014 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel localizado no Sitio Bacarmarte, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao como funcionamento de uma escola durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/09/2014 | 1049.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao ( caixa de descarga, registro, torneiras, etc. ) destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao de Eliana Casimiro da Silveira para o 2o Encontro do Ciclo de Seminarios da Undime, realizado no dia 29 de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002287 | 19/09/2014 | 1117.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente e toner para maquina de xerox da secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/09/2014 | 359.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente e toner para maquina de xerox da secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/09/2014 | 724.00 | 00080216625491 | MARCIO LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como porteiro na escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/09/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/09/2014 | 48874.20 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao, FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/09/2014 | 1824.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/09/2014 | 7070.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Educacao- MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/09/2014 | 1979.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivo da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/09/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivo comissionado da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/09/2014 | 3770.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/09/2014 | 4220.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/09/2014 | 11644.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivo comissionado da secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/09/2014 | 85663.06 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/09/2014 | 23353.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao- PEJA 40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/09/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao PEJA 60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/09/2014 | 8298.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionado da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/09/2014 | 8334.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2014 | 11868.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Adminitracao e Planejamento, referente ao mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/09/2014 | 11201.47 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/09/2014 | 4448.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/09/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/09/2014 | 89135.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2014 | 4924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/09/2014 | 3821.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/09/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor Comissionado da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/09/2014 | 4524.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de ciencia e tecnologia, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/09/2014 | 6848.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/09/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Conselho Tutelar (eletivo), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidore contratados da Secretaria de Acoa Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2014 | 5598.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (CRAS), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2014 | 5075.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (CREAS), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2014 | 3246.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social (PETI), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2014 | 8403.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/09/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito ( Agente Politico), referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/09/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora Comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/09/2014 | 270.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 diarias a cidade de Joao Pessoa-PB nos dia 23 a 25 de Setembro de 2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Saude do Estado da Paraiba EMATER, Procurador geral do municipio e ao Ministerio Publico Federal em veiculo de placa NQF 89720/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/09/2014 | 27.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/09/2014 | 9.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/09/2014 | 10457.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinados aos veiculos da Secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/09/2014 | 420.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 23 a 27 de Setembro de 2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse da Sec. de Educacao junto ao Ministerio da Educacao e escritorio do Procurador geral deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/09/2014 | 1400.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados no controle e sistematizacao da frota, atendendo as necessidades desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/09/2014 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora da escola Deolina Maria do Amaral, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/09/2014 | 724.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de lingua portuguesa na escola Jose Tito Filho nesta cidade, atendendo a necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Programa Brasil Alfabetizado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/09/2014 | 3500.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais escolar (colas, lapis, cadernos, tesouras etc.) destinados a esta Secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/09/2014 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na escola Jose Tito Filho, durante o mes de Agosto de 2014, atendendo as necessidades da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/09/2014 | 1400.00 | 00023705663453 | SEMIRAMIS RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como auxiliar de ensino fundamental na Escola Jose Antonio Custodio no sitio convento neste municipio, durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/09/2014 | 719.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o material de expediente, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 14.115-1, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/09/2014 | 430.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais descartaveis (prato plastico, copo de plastico, colher etc.) destinados a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/09/2014 | 66.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais descartaveis (copos, pratos, colher etc) destinados a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/09/2014 | 632.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (Baloes) destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2014 | 850.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sevicos prestados como auxiliar de motorista do carro pipa pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2014 | 1660.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio administrativo nas atividades desta entidade viabilizando o melhor desempenho das atividades e manutencao dos documentos fiscais e locacao de software, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/09/2014 | 1000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio administrativo nas atividades desta entidade viabilizando o melhor desempenho das atividades e manutencao dos documentos fiscais e locacao de software, junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2014 | 0.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 1.140-1, referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2014 | 90.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2014 | 53.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2 referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no aluguel de veiculo de placa KHG 2390/PB, agregado a Secretaria de Financas, durante o mes de Setembro do corrente ano, conforme documentos nos arquivos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos tenicos nas areas de assessoria e consultoria financeira, orcamentaria, departamento pessoal para esta edilidade no mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na assessoria contabil, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2014 | 340.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diarias a cidade de Joao Pessoa no dias 13 a 17 de Outubro com objetivo deresolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2014 | 0.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/10/2014 | 894.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente para a secretaria de educacao e manutencao das escolas municipais de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/10/2014 | 314.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ventilador de mesa, liquidificador domestico e ferro seco, destinado a Secretaria de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/10/2014 | 1050.00 | 14832064000163 | KATYUSCA DE SOUZA MARIA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao de arcondicionado split 1.800 btus completa na escola Municipal Deolinda Maria do Amaral. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/10/2014 | 2348.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Educacao- MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao PEJA 60%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao- PEJA 40%, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2014 | 1090.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidores efetivo comissionado da Secretaria de Educacao-MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2014 | 942.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2014 | 5250.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um trator tipo D6 para a retirada e espalhamento de residuos do lixao deste Municipio, de acordo com nota fiscal em anexo, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2014 | 666.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 1.140-1, referente a tarifa de extrato postado, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/10/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Financas, desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/10/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/10/2014 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa - PB nos dias 10 a 13 de Novembro/2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade juntio a Sec. de Turismo Estado da Praiba eao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa OFG 4707/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/10/2014 | 222.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/10/2014 | 270.00 | 00004278315473 | GLENDA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/10/2014 | 2800.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de armarios para a Secretaria de Aissistencia Social de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/10/2014 | 150.00 | 00098283634704 | JOSE RICARDO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria e meia a cidade de Joao Pessoa, nos dias 08 a 10 de Outubro de 2014, com o objetivo de participar de reuniao relativo as familias de baixa renda cadastradas do CADUNICO que serao beneficiadas com a tarifa social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/10/2014 | 465.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiicao de sacos platicos e descartaveis destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2014 | 1200.00 | 13857157000180 | PAULO ANTONIO - SERRALHARIA PORTAO DE FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de grades e portoes das escolas e recuperacao em diversos armarios chapas e servicos de solda,das escolas desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2014 | 2105.28 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta edilidade, servicos prestados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/10/2014 | 1014.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de PASEP- DARF, referente ao periodo de apuracao 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/10/2014 | 470.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ventilador de mesa, sanduicheira grill e um liquidificador NL, destinados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/10/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo tipo KOMBI, de placa MNX 9759/PB, destinado ao transporte de alunos do ensino fundamental e medio da rede Publica municipal e estadual de ensino, ida e volta da Zona Rural e adjacencias para a sede do Municipio, conforme intinerarios devidamente designados, relativo ao mes de Setembro de 2014, atendendo as necessidades da secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/10/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tres diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse da secretaria de Turismo desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/10/2014 | 1718.46 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario oficial da Uniao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2014 | 42110.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/10/2014 | 9.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2014 | 4082.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2014 | 10072.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS RFB-PREV-PARC60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/10/2014 | 1600.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo junto a Secretaria a Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/10/2014 | 1100.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador educacional para alunos especiais matriculados nos programas sociais desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/10/2014 | 2300.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capacitacao de coordenadores dos programas sociais lotado na Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade, como orientadora pedagogica e educativa dos programas sociais deste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/10/2014 | 765.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de agua mineral destinada a prefeitura e outras secretarias ligadas a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/10/2014 | 265.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Seguro Auto BB/MAPFRE, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2014 | 18928.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/10/2014 | 3077.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados ao PEJA de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/10/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas detinados a complementacao da merenda escolar das redes municipais de ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/10/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos destinados a complementacao da merenda escolar das redes Municipais de ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/10/2014 | 1966.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para impressoras, rateador e pecas que complementam o computador, destinados a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/10/2014 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse do INSS da parte do empregador- Patronal- PEJA 60 na competencia 09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/10/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS da parte do empregador PEJA 40, na competencia 09/2014, de acordo com a guia da Previdencia Social- GPS em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/10/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse do INSS, da parte do empregador- Patronal PEJA 40, na competencia 09/2014, de acordo com a GUIA da Previdencia Social- GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de ensino pelo programa PEJA na escola Jose Tito Filho desta edilidade durante os meses de Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/10/2014 | 270.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de participar da TERCEIRA ETAPA DO DIALOGO MUNICIPAL PARA ENFRENTAR A CRISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/10/2014 | 300.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias nos dias 15 a 16 de Outubro do corrente ano com o objetivo de participar da TERCEIRA ETAPA DO DIALOGO MUNICIPAL PARA ENFRENTAR A CRISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/10/2014 | 1812.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao pagamento da fatura do consumo de agua de diversas Secretarias de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/10/2014 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Jornal a Uniao, referente debito autorizado, nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/10/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios- SINCONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/10/2014 | 1756.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para impressoras, gravador de DVD, e itens que complementam o computador mouse, teclado e fonte, produtos destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/10/2014 | 930.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cadeiras giratorias e fixas, destinadas a Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 22.601-7, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/10/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/10/2014 | 240.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias a cidade de Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Financas desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/10/2014 | 1219.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e escolas municipais pertecentes a Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/10/2014 | 1200.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gravacao de documentos em formato de PDF em DVD, servicos prestados a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/10/2014 | 2000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e acondicionameto dos documentos fisicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.559-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2014 | 360.00 | 00011158081413 | ELIVANE CONCEICAO COELHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) diarias a cidade de joao Pessoa nos dias 21 a 24 de outubro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interese da secretaria de Financas, desta Municipalidad.e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/10/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 18.504-3, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/10/2014 | 3820.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica da iluminacao publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/10/2014 | 0.12 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/10/2014 | 1241.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de formularios e toner para manutencao de impressora da secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002480 | 21/10/2014 | 882.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002481 | 21/10/2014 | 1341.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002482 | 21/10/2014 | 18416.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2014 | 1687.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente, destinados a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2014 | 1395.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado a secretaria de educacao e escolas Municipais ligadas a mesma. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/10/2014 | 1413.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e escolas municipais pertencentes a Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/10/2014 | 420.00 | 00011161688471 | DANIELLY ARAUJO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 22 a 26 de Outubro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/10/2014 | 1231.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a manutencao de computadores da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00003563441421 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/10/2014 | 1511.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de limpeza e descartaveis destinados a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/10/2014 | 3099.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de PASEP- DARF, referente ao periodo de apuracao 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/10/2014 | 1167.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de PASEP- DARF, referente ao periodo de apuracao 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/10/2014 | 3200.00 | 00010537734473 | IZABELLA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como professora do programa PEJA na Escola Jose Tito Filho, nesta cidade, durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/10/2014 | 3200.00 | 00002840379406 | GERLANIA RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do programa PEJA na escola Deolina Maria do Amaral nesta cidade, durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/10/2014 | 3200.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental na Escola Deolinda Maria do Amaral, nesta cidade, durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/10/2014 | 2172.00 | 00003174915473 | LENILDA PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira do programa PEJA na Escola Delinda Maria do Amaral, neste municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/10/2014 | 3200.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do programa PEJA na escola Jose Tito Filho, neste municipio, durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/10/2014 | 2172.00 | 00004286990494 | JOSINEIDE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no programa PEJA na Escola Maria Deolina do Amaral, neste municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/10/2014 | 2172.00 | 00007475167402 | MAURINA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa PEJA na Escola Manoel Candido Tenorio no sitio grilo, neste municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/10/2014 | 498.70 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 0504475-8, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/10/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/10/2014 | 7384.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de financas, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/10/2014 | 5072.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/10/2014 | 1629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/10/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/10/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao PEJA 40, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/10/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao PEJA 60, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/10/2014 | 1200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/10/2014 | 800.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora contratada da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/10/2014 | 44875.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/10/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/10/2014 | 17279.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/10/2014 | 11344.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/10/2014 | 70101.94 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/10/2014 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/10/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora efetiva comissionada da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/10/2014 | 82489.59 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de Infraestrutura referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/10/2014 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de Ciencia e tecnologia, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/10/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora comissionada da Secretaria de Cultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/10/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/10/2014 | 3221.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/10/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/10/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores de cargo eletivo (Conselho Tutelar), relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/10/2014 | 3750.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sercretaria de Acao social- CRAS, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/10/2014 | 4875.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social- CREAS, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/10/2014 | 7217.27 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/10/2014 | 7346.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/10/2014 | 10377.34 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/10/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Agentes Politicos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/10/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora comissionada do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/10/2014 | 1300.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste Municipio, com implantacao, monitoramento e acompanhamento de gestao, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB- SAGRES, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/10/2014 | 1601.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinado ao PEJA de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2014 | 7.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 8.550-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.320-6, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2014 | 2389.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse do INSS da parte do empregador- Patronal, PEJA 40, na competencia 10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2014 | 6336.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS, da parte empregador- Patronal PEJA 60, na competencia 10/2014, de acordo com a GUIA da Previdencia Social- GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2014 | 3200.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora no programa PEJA na escola Franscisco Galdino da Silva no sitio Cuites,neste municipio durante os meses de Fereveiro, Marco, Abril e Maio de2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2014 | 3200.00 | 00003559253462 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do Programa PEJA na escola Helena Campos no sitio Torres nesta cidade durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2014 | 3200.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prstados como professora do programa PEJA na escola Deolina Maria do Amaral, nesta cidade, durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2014 | 3200.00 | 00006736615470 | ANA CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do programa PEJA na escola Manoel Candido Tenorio no sitio Grilo nesta cidade, durante os meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2014 | 3200.00 | 00010592208494 | LAYSE MARIA BENTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como professora do programa do PEJA na escola Deolina Maria do Amaral, nesta cidade, durante os meses Fev. Marc. Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/10/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de internet dedicados a manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 diarias a cidade Joao Pessoa - PB nos dias 29 a 31 de Outubro/2014, com objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Sec. de Turismo Estado da Paraiba eao escritorio do Procurador Geral do Municipio de placa OFG 4707 / PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/10/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de internet dedicada e manutencao de rede de dados da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao, Reforma e Ampliacao de Quad. Campo de Futebol e Ginasio Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002561 | 29/10/2014 | 69543.15 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela pela construcao da quadra escolar com vestiario, 20% mao de obra 80% material. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servico de licenca (locacao)de software GDIP- Gestaao de Dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Tranparente - GPT, em atendimento a lei no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca (locacao) de sistemas de infomatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento do CREAS de Riachao do Bacamarte, durante o mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/10/2014 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo na manutencao dos documentos e cadastros das familias do bolsa familia, servicos prestados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/10/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de educacao de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/10/2014 | 2172.00 | 00010435969765 | FRANCISCA LUCIA DANTAS DA S.SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como merendeira no Programa PEJA na escola Franscisco Galdino da Silva no sitio Cuite, neste municipio durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/10/2014 | 1450.00 | 00070134368444 | CACIANO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e reposicao de pecas dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/10/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.273-0, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/10/2014 | 3.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito em C/C 15.322-2, referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo de placa KHG 2390/PB, agregado a Secretaria de Financas, durante o mes de Outubro de 2014 do corrente ano, conforme documentos nos arquivos da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002590 | 31/10/2014 | 3008.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002591 | 31/10/2014 | 6600.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquiicao de combustivel destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua da secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/10/2014 | 671.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso na entrega da GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2014 | 81.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2014 | 700.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ART.FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fomecimento de 01 urna funeraria adulto e pela prestacao de servico e translado a zona rural, destinado ao falecido Ivo Candido do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2014 | 74.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2014 | 75.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/11/2014 | 666.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/11/2014 | 690.74 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos servidore contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2014 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados em Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica, prestada durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2014 | 500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC -INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao e manutencao do sistema de nota fiscal que celebram a Prefeitura de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2014 | 492.50 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para a complementacao da merenda escolar, destinados as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2014 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de software integrado para gerenciamento eletronico de documentos, organizacao e acondicionamento do arquivo fisico desta entidade, servicos de digitalizacao de documentos eservicos de implantacao sistematizacao e gerenciamento da frota municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2014 | 1200.00 | 13857157000180 | PAULO ANTONIO - SERRALHARIA PORTAO DE FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de grades e portoes das escolas e recuperacao em diversos armarios chapas e servicos de solda,das escolas desta edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0002625 | 03/11/2014 | 5000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES CEMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao dos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva na localidade de Cuites. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2014 | 2569.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Educacao- MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2014 | 17279.48 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Educacao-Fundeb-60, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2014 | 375.00 | 07872987000183 | LEONILSON CABRAL DE VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de paes para a complementacao da merenda escolar, destinados as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2014 | 804.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivo da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/11/2014 | 482.25 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao- MDE, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2014 | 0.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte ICMS-Desoneracao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos nas areas de Assessoramento e Consultoria Financeira, Orcamentaria e de pagamento de pessoal para esta Edilidade, no mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/11/2014 | 16.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 1.140-1, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/11/2014 | 4.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/11/2014 | 210.00 | 00088623114434 | WELLITON GONCALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas (02) diarias a cidade de Joao Pessoa, Estado da Paraiba nos dias 05 a 07 de Novembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses da Secretaria de financasjunto a Secretaria de seguranca do Estado e ao escritorio do procurador geral do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/11/2014 | 1216.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2014 | 1479.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pedido 1250244, Ambito: Administrativo, parcela 001, na Guia de GPS, competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/11/2014 | 700.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/11/2014 | 319.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/11/2014 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Professora de Biologia no Ensino Fundamental na Escola Jose Tito Filho, durante o mes de Outubro/2014, atendente as necessidades da Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/11/2014 | 2105.28 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta Entidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/11/2014 | 2172.00 | 00007280763499 | LUCLECIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais do programa PEJA na escola Jose Tito Filho durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014, atendendo as necessidades da secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/11/2014 | 1300.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de ensino na escola Jose Tito Filho nesta cidade durante os meses de Maio e Junho de 2014.., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/11/2014 | 250.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no Sitio Bacamarte S/N atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao como funcionamento de uma escola, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/11/2014 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento dos Correios desta edilidade, durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/11/2014 | 50.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/11/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04(Quatro) diarias para o Secretario de Financas, pela viagem a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 10 a 13 de Novembro/2014 com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, aSecretaria de Financas do Estado, da Saude, diversas casa comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/11/2014 | 956.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de cozinha destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/11/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinado a complementacao da Merenda Escolar das redes municipais de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/11/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Ovos de Capoeira, destinado a complementacao da merenda escolar das redes municipais de Ensino de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/11/2014 | 3335.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 armarios de aco, balde de aco, refrigerador e um fogao industrial, destinado ao programa Brasil carinhos- FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/11/2014 | 1252.60 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a Educacao Infantil, do Programa Brasil Carinhoso-FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 22.601-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao dos arquivos em geral desta edilidade, servicos estes prestados a Acao Social, atendendo as necessidades da secretaria de Administracao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2014 | 43763.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade com assessoria Tecnica Administrativa na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2014 | 265.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Seguro Auto BB/MAPFRE, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2014 | 7222.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2014 | 8999.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS Dev. sobre as Fopag s, atraves de desconto na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2014 | 4082.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2014 | 10162.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2014 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/11/2014 | 0.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002619 | 11/11/2014 | 84947.52 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reforma e Ampliacao das Escolas no Municipio de Riachao do Bacamarte, referente a 3a medicao. | 10022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/11/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no sistema de convenios- SINCONV, do Governo Federal, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/11/2014 | 963.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinado a Educacao Infantil, do Programa Brasil Carinhoso-FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/11/2014 | 2100.00 | 00053091078434 | FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo tipo kombi placa MNX-9759-PB, destinado ao transporte de alunos do ensino medio e fundamenta ldo municipio e estadual, ida e volta da Zona Rural e adjacencias para a sede do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/11/2014 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/11/2014 | 202.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao desta municipalidade, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/11/2014 | 1900.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos (Armarios CM Aco, arquivos em aco) destinados a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 22.601-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/11/2014 | 1300.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e acondicionamento dos documentos fisicos da Secretaria de Acao Social, junto ao bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/11/2014 | 500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como orientadora pedagogica e educativa dos programas sociais deste municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/11/2014 | 500.00 | 00006710128431 | ANGELA PATRICIA SANTOS MOURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como orientadora pedagogica e educativa dos programas sociais deste municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/11/2014 | 150.00 | 00005330011450 | MARIA HELENA SOBRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria a cidade de Joao Pessoa, nos dias 13 a 14 de Novembro de 2014, com o objetivo de participar de reuniao relativo as familias de baixa renda cadastradas do CADUNICO que serao beneficiadas com a tarifa social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 18.504-3, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/11/2014 | 724.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de programas infantil, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/11/2014 | 777.60 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientadora do reordenamento, junto a secretaria de Acao Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/11/2014 | 202.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predia da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/11/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS da parte do empregador PEJA 40, na competencia 10/2014, de acordo com a guia da Previdencia Social- GPS em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/11/2014 | 456.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo e sacolas plasticas destinado as Escola das redes municipais de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/11/2014 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS da parte do empregador PEJA 60, na competencia 10/2014, de acordo com a guia da Previdencia Social- GPS em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/11/2014 | 462.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassourao destinado as escolas das redes municipais de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/11/2014 | 6.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de nota fiscal de aquisicao de Vassourao destinado as escolas das redes municipais de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/11/2014 | 485.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de brinquedos destinados a creche municipal desta municipalidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/11/2014 | 987.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/11/2014 | 120.00 | 00098283634704 | JOSE RICARDO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria a cidade de Joao Pessoa, nos dias 13 a 14 de Novembro de 2014, com o objetivo de participar de reuniao relativo as familias de baixa renda cadastradas do CADUNICO que serao beneficiadas com a tarifa social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 13.567-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2014 | 238.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio da Sec. de Administracao, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/11/2014 | 1963.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura do consumo de agua de diversas Secretarias de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/11/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/11/2014 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) diarias completa a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 17 a 19 do mes de Novembro/2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto as Secretarias: Centro Administrativo, Tribunal de Contas do Estado e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de Placa MNF-8104/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/11/2014 | 45.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao e Cultura para Todos | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/11/2014 | 1003.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de espedinete como: cola, fita decorativa, pistola para cola quente,gliter, E.V.A, papel crepom,tesouras sem pontas, T N T, durex, lapis de cor, destinados a creche Municipal desta edilidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/11/2014 | 240.00 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches (bolos e salgados), destiandos aos alunos matriculados no Programa mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/11/2014 | 1100.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela pela prestacao de servicos de mao de obra no tombamento dos imoveis, pertencente a esta Edilidade, atendendo as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/11/2014 | 3286.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/11/2014 | 3214.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da Energisa na C/C no 8.550-2, referente a iluminacao publica de Riachao do Bacamarte, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002717 | 19/11/2014 | 7100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneus destinados ao veiculo de placa PMR0001 MODELO 999Chassi da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/11/2014 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo e acondicionamento dos documentos fisicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/11/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel para o funcionamento do CREAS de Riachao do Bacamarte, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/11/2014 | 50.00 | 00005409903455 | Luzinete dos Santos Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para pagamento com alimentacao, por se tratar de pessoa carente neste Municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/11/2014 | 80.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesa com alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/11/2014 | 150.00 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tariifa bancaria LCTO CRED conta , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/11/2014 | 139.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00014208601434 | MARIA SALETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Sociologa na Escola Manoel Joaquim Araujo, localizada no povoado de Serra Rajada neste Municipio, atendendo as necessidades de Educacao e Cultura desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/11/2014 | 900.00 | 00005027825447 | IVANI PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados a esta edilidade como Auxiliar de Servicos Gerais na Escolar Manoel Candido Tenorio, no sitio Grilo, atendente as necessidades da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/11/2014 | 238.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2014 | 1536.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tariifa bancaria LCTO CRED conta , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/11/2014 | 1049.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais decorativos para ornamentacao natalina da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/11/2014 | 384.79 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais decorativos para ornamentacao natalina da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/11/2014 | 1416.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/11/2014 | 788.57 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRES.E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materias decorativos destinados ao PEJA desta municipalidade, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/11/2014 | 1186.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados ao PEJA desta edilidade, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/11/2014 | 1301.50 | 00003556052440 | Jailma Belo da Silva Custódio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches (bolos e salgados), destinados aos alunos matriculados no programa PEJA deste Municipio atendendo as necessidades da Secretaria de educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2014 | 350.00 | 00078914159434 | NADJA SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado a Coordenadora da Secretaria de Educacao Nadja Solange da Siva Oliveira, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, os dias 26 a 29 de Novembro de 2014, com o objetivo de participar da terceira reuniao de coordenadores e terceiro Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo PNAIC 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/11/2014 | 2400.00 | 00003556995409 | JOSELIA MARCELINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do ensino fundamental na Escola Deolinda Maria do Amaral, no Programa PEJA, nesta cidade, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/11/2014 | 2400.00 | 00010577820419 | ALAIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentpo referente aos servicos prestados como professora do programa PEJA na escola Francisco Galdino da Silva, no Sitio Cuites, neste Municipio, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/11/2014 | 2400.00 | 00010592208494 | LAYSE MARIA BENTO MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do Programa PEJA na Escola Deolinda Maria do Amaral, nesta cidade, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/11/2014 | 2400.00 | 00006736615470 | ANA CLAUDIA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do programa PEJA na escola Manoel Candido Tenorio no Sitio Grilo nesta cidade, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora da Escola Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de aluguel de veiculo de placa KHG 2390/PB, agregadado a secretaria de Financas,a servicos da Secretaria de Educacao, durante o mes de Novembro de 2014, conformedocumentos nos arquivos da Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/11/2014 | 1200.00 | 00009600474419 | GISLAINE CARLA DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na manutencao e reposicao de pecas nos computadores das Escolas Municipais, pertencente a Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/11/2014 | 1579.04 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados no apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00010514722452 | EDVANIA DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do Programa PEJA na escola Jose Tito Filho, neste Municipio durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do Programa PEJA na Escola Deolinda Maria do Amaral, nesta cidade, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00010537734473 | IZABELLA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professora do Programa PEJA na escola Jose Tito Filho, nesta cidade durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00002840379406 | GERLANIA RODRIGUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do programa PEJA na escola Deolinda Maria do Amaral, nesta cidade, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2014 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse do INSS, da parte do empregador PEJA 60%, na competencia 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/11/2014 | 2400.00 | 00003559253462 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como professora do Programa PEJA na escola Helena Campos no Sitio Torres nesta cidade, durante os meses de Junho, Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/11/2014 | 210.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04(quatro) diarias a cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 27 a 30 de Novembro/2014, como o objetivo de resolver assunto de interesse junto ao Ministerio da Educacao e Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 13.567-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/11/2014 | 590.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos prestados no acompanhamento dos programas sociais lotados na Acao Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002710 | 26/11/2014 | 18805.78 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONTRUCAO & URBANISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de reforma e ampliacao de escolas no Municipio conforme TP-001/2014 conjunto 001-B/2014, relativo a 4a medicao. | 10022014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002764 | 27/11/2014 | 12173.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado veiculos junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/11/2014 | 1500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo e acondicionamento dos documentos fisicos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/11/2014 | 1400.00 | 00023705663453 | SEMIRAMIS RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Auxiliar de Ensino Fundamental na Escola Jose Antonio Custodio, no sitio Convento neste Municipio, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/11/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/11/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Financas (Comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/11/2014 | 8334.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Financas (Efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2014 | 2500.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PÚBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos tecnicos nas areas de assessoramento e consultoria financeira de pessoal para essa edilidade no mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002771 | 28/11/2014 | 10400.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Kombi junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/11/2014 | 5072.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE (comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/11/2014 | 1629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/11/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE (Efetivo Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/11/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% (comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/11/2014 | 45241.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de educacao PEJA 40% (contratado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/11/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao PEJA 60% (contratados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/11/2014 | 627.91 | 00008047171410 | ANA LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados como Professora da Escola Deolinda Maria do Amaral neste Municipio, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2014 | 18100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Contratado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2014 | 13944.31 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2014 | 88702.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Efetivo), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/11/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de agricultura (comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/11/2014 | 3221.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secrevidora Comissionada a Sr; Glenda Martins Gonzaga de Melo, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/11/2014 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidor da Secretaria de Ciencia e Tecnologia o Sro Sidgley Bruno Ribeiro Gomes(Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/11/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora comissionada da Secretaria de Infraestrutura a Sra Marcia Rejane cabral de Vasconcelos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/11/2014 | 83634.55 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/11/2014 | 7346.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Administracao e Planejamento (comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/11/2014 | 10748.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Adm e Planejamento (efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00009144772424 | GILBRAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de auxilio administrativo e processamento de dados, na manutencao e controle da folha dos servidores contratados, mantendo assim o bom desempenho e manutencao das atividades desta Entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2014 | 5000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos especializados de atividade advocatica e consultoria Juridica, em especial a confeccoes de peticoes, acoes defesas, contestacoes realizadas de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios, portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes sempre em defesa dos interesses deste municipio durante o mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/11/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da servidora efetiva do gabinete do Prefeito a Sra Ivonete Martins Cavalcante, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito (Agente politico), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/11/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social (comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar (eleito), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/11/2014 | 3750.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social- CRAS (contratados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/11/2014 | 4875.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Assist. Social-CREAS (contratados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/11/2014 | 7503.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Assit.Social (Efetivos), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2014 | 1365.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social- CREAS, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2014 | 988.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Contratados da Secretaria de Assistencia Social-PETI, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2014 | 1204.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha complementar dos Servidores Comissionados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de software, gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet, data center na modalidade ASP, para uso exclusivo gestao Publica transparente, em andamento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2014 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade de assessoria tecnica administrativa na Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de novembro 2014, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2014 | 70.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha de telefone 3316-1070, da Secretaria de Administracao desta edilidade, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2014 | 720.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral, destinado a esta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00020144474468 | MARCOS ANTONIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao( em uma copiadora RICOH Modelo: 1990 ) substituicao de cilindro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2014 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao e reparacao eletrica de veiculos automotores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2014 | 1300.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a digitalizacao de documentos e gravacao de DVD em formato PDF, deste Municipio, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2014 | 4000.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de 34,25 MT, de esquadrias em ferro, medidas variadas, destinados a Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2014 | 600.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em revisao geral dos freios e motor de partida do trator MASSEY FERGUSSON pertecente a Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2014 | 3415.40 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ferramentas para realizacao de servicos de mao de obra da Secretaria de infraestrutura, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2014 | 630.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mangueiras, serrotes e luvas PVC forradas, destinados a Secretaria de Infraestrutura de Riachao do Bacamarte de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2014 | 1990.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (lampada, retentor entre outros) destinado a reposicao em veiculos da Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2014 | 1620.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(lampada vapor metalico e reator vapor sodio) destinados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2014 | 1090.10 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE (Efetivo Comissionado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2014 | 942.08 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE (comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2014 | 1204.84 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha complementar dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE (comissionados), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2014 | 985.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lubrificacao, limpeza, lustracao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao-reparos mecanico em automoveis da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0002860 | 01/12/2014 | 2794.91 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES CEMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao dos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva na localidade de Cuites. | 10012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2014 | 10400.00 | 01961103000180 | Fernando Antonio de Brito Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos a servicos desta Secretaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2014 | 643.89 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Contratado), referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2014 | 750.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002866 | 01/12/2014 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Pneus destinados ao veiculo de placa PMR0001 MODELO 999Chassi da Secretaria de Educacao desta Municipalidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2014 | 0.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2014 | 405.00 | 00005453102454 | GILVAN BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias a cidade de Joao Pessoa dias 10 a 12 de Novembro do corrente ano, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto a Secretaria das Financas do Estado, Secretaria de Saude, diversas casas comerciais e ao escritorio do Procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 1.140-1, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2014 | 1694.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expediente destinados aos servicos diarios da Secretaria de Educacao, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2014 | 550.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de HD Externo USB 02 TB, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/12/2014 | 94.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefono fixo (83) 3316-1056, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/12/2014 | 96.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone fixo (83) 3316-1056, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/12/2014 | 119.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefono fixo (83) 3316-1056, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2014 | 750.00 | 00096434007434 | LINDOMAR MATIAS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o preparo da merenda escolar dos alunos matriculados no Ensino Fundamental neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-Pb nos dias 03 a 06 de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses dasta edilidade junto a Secretaria de turismo, estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/12/2014 | 360.00 | 00014111438415 | VANDA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-Pb nos dias 03 a 06 de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses dasta edilidade junto a Secretaria de turismo, estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2014 | 360.00 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 03 diarias a cidade de Joao Pessoa nos dias 03 a 06 de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade junto a Secretaria de Turismo do Estado da Paraiba e ao escritorio do procurador Geral deste Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/12/2014 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao apoio administrativo e acondicionamento de documentos fisicos da Secretaria de Educacao e auxilio nas atividades desta entidade, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/12/2014 | 858.87 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario oficial da Uniao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2014 | 950.00 | 19843075000162 | OFICINA E SERRALHARIA SAO SEBASTIAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os servicos de solda no Chassis e troca do cubo do rolamento e retentor da roda do caminhao carro pipa, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2014 | 200.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na rua central, no 92, Centro, atendendo as exigencia do Municipio com o funcionamento dos correios, durante o mes de Setembro de 2014, locado para aSecretaria de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/12/2014 | 156.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao desta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/12/2014 | 16.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1054, deste Municipio. referente ao mes 07/2014, de acordo com a nota fiscal emitida em 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2014 | 76.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 83 3316-1054, deste Municipio. referente ao mes 12/2013, de acordo com a nota fiscal emitida em 21/01/214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2014 | 1690.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador (memoria, placa mae, gravador de DVD/CD, placa de video, fonte, HD memoria de 1GB e estabilizador), destinado a manter as atividades da Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/12/2014 | 485.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartuchos (colorido e preto), destinado a manter as atividades da Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/12/2014 | 1540.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de placa mae DDR3, HD 750 GR SATA-2 e memoria de IGD DDR-2, destinados a Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/12/2014 | 1993.40 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de expedientes destinados a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/12/2014 | 1495.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis, destinados a esta secretaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/12/2014 | 1800.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site www.pmrbacamarte.pb.gobv.br, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2014, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/12/2014 | 4200.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material d espediente, destinados a Secretaria de Educacao de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/12/2014 | 1400.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O MARQUES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de biologia no ensino fundamental na Escola Jose Tito Filho, durante o mes de novembro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/12/2014 | 1060.00 | 00005717520476 | RAFAEL BRUNO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade na rede eletrica da Escola Jose Tito Filho, atendendo as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/12/2014 | 1211.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de PASEP- DARF, referente ao periodo de apuracao 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa referente a resolucao de obras e servicos, contrucao civil e instalacoes, servicos estes prestados a Secretaria de Agricultura de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao, Reforma e Ampliacao de Quad. Campo de Futebol e Ginasio Po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002900 | 05/12/2014 | 46670.71 | 17317121000164 | BRUNO TAVARES AGRA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico prestado na 2a medicao da construcao da quadra escolar com vestiario, neste Municipio.(20% mao de obra 80% material). | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 23.933-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 23.932-1, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 23.933-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 23.933-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/12/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do dia 28/11/2014 e 04/12/2014, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/12/2014 | 1006.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materil de expediente destinados aos servicos da Secretaria de Educacao, desta cidade, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2014 | 6668.79 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a complementacao da merenda escolar das escolas Municipais de Raichao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/12/2014 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS, da parte empregador- Patronal PEJA 60, na competencia 11/2014, de acordo com a GUIA da Previdencia Social- GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/12/2014 | 5077.18 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a complementacao da merenda escolar das escolas Municipais de Raichao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS, da parte empregador- Patronal PEJA 40, na competencia 11/2014, de acordo com a GUIA da Previdencia Social- GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/12/2014 | 4082.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C53, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/12/2014 | 10242.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento Previdenciario INSS, RFB-PREV-PAR C60, recolhido na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2014 | 0.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2014 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/12/2014 | 4000.22 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinado ao PEJA de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/12/2014 | 1200.21 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios, destinados a complementacao da merenda escolar das escolas Municipais de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/12/2014 | 819.00 | 00067521070410 | MARIA LUCIA B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de ovos, destinados a complementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manutencao do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00004880234400 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de frutas, destinados a comlementacao da merenda escolar das escolas municipais de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em Anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00064601625491 | Pe. Severino Ramos Barbalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Senador Cabral, S/N, Centro, nesta Cidade, para funcionamento do Programa Mais Educacao, durante os meses de Marco, Abril, Maio e Junho/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/12/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2014 | 500.00 | 00021943311404 | GABRIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel, localizado no sitio Bacamarte, S/N. Atendendo as necessidade da Sec. de Educacao como funcionamento de uma escola, durante o mes de Setembro de Outubro de2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao e Cultura para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2014 | 2400.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um veiculo tipo passeio S10, a gasolina, na placa MOU 0206/PB, a servico da Sec. de Educacao nos transportes de merenda escolar a diversas escolas deste municipio, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2014 | 2500.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo e acondicionamento dos documentos fisicos da secretaria de Educacao e auxilio nas atividades desta entidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00000094877432 | VALDOMIRA DE L. SANTOS AVELAR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados, como palestrante aos professores da rede de ensino deste municipio, como o tema DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS(DST S)e sua prevencao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/12/2014 | 1350.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de brinquedos infantins e distribuicao de algodao doce quando em comemoracao ao termino das aulas das escolas de ensino fundamental, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/12/2014 | 724.00 | 00050447572415 | ELENITA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como merendeira na escola de ensino fundamental Manoel Candido Tenorio localizado no sitio Serra Rajada. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/12/2014 | 1263.20 | 00008272159406 | ANA JESSICA SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no auxilio de controle e abastecimento sistematico da frota deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/12/2014 | 530.00 | 00003611882429 | EXPEDITO DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras dos pequenos produtores rurais deste municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Agricultura deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/12/2014 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao abastecimento d agua em veiculo caminhao pipa de placa MMO 0155/PB, conforme dispesa numero 002/2014 saindo da cha dos Pereiras - Inga com destino as comunidades dos sitios Serra Rajada, Cuites, alto da Torre, convento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/12/2014 | 850.00 | 00055344348720 | JOSEMARIO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos sevicos prestados como auxiliar de motorista do carro pipa pertencente a esta edilidade, durante o mes de Agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2014 | 10000.00 | 00001355932475 | RAONI LACERDA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos especializados de atividade advocatica e consultoria juridica, em especial a confeccao de peticoes, acoes, defesas, contestacoes, realizacao de audiencias e reunioes nesta e em outras comarcas, alem da consultoria administrativa, com a confeccao de oficios portarias e contratos, dentre outros servicos inerentes, sempre em defesa dos interesses deste Municipio durante o mes de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2014 | 2600.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao suporte tecnico, sistematizacao e processamento de dados da folha de pessoal deste Municipio, com implantacao, monitoramento e acompanhamento de gestao, no tratamento de dados da folha de pessoal junto ao TCE/PB - SAGRES, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2014, pelo que firmo o presente recibo, dando-lhe plena e geral quitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2014 | 3000.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de softwere integrado para gerenciamento eletronico de documentos organizacao e acondicionamento do arquivo fisico desta entidade e servicos de implementacao, sistematizacaoe gerenciamento da frota deste Municipio, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2014 | 2400.00 | 17591723000105 | RAFAEL GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de softwere integrado para gerenciamento eletronico de documentos organizacao do arquivo fisico desta entidade e servicos de implementacao, sistematizacao e gerenciamento dafrota deste Municipio, de acordo com nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/12/2014 | 265.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a Seguro Auto BB/MAPFRE, debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/12/2014 | 740.00 | 00009048042402 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar administrativo na secretaria de administracao desta edilidade, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00007564238488 | LETICIO CABRAL DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de digitalizacao de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/12/2014 | 1900.00 | 00005389413407 | ALISSON BRUNO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de placa MMT 5207/PB para servir a sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/12/2014 | 29704.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre as Fopag s de diversas Secretarias, atraves de desconto na cota do FPM, relativo ao mes de Outubro -2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicoes para o municipio, debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel , localizado na Rua Central no 37 - Centro, predio onde funciona o CREAS, lotado na Sec. de Acao Social, deste municipio, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2014 | 369.00 | 00070133281469 | WELLITON DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear passagem de ida e volta a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00007271667431 | GILMARA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Educacao Fisica para os alunos matriculados no programa do idoso, atendendo as necessidades da Secretaria de Acao Social desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/12/2014 | 1017.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, descartavel e de limpeza, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de tarbalhos e projetos no sistema de convenios-SINCONV, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2014 | 315.00 | 00001085134407 | GLENIA MARTINS GONZAGA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 02 (duas) diarias completa a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba, nos dias 17 19 do mes de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade junto as secretarias do centro administrativo, ao tribunal de contas do estado e ao escritorio do procurador geral do Municipio, em veiculo de placa MNF-8104-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de softwere, gestao de dados e informacoes publicas com hospedagem de dados em internet data center, na modalidade asp, para uso exclusivo do portal gestao Publica transparente, em atendimento a lei comlemetar No 131/09, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASPEC INFORMETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de internet dedicada e manutencao da rede de dado da Prefeitura Municipal do Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/12/2014 | 750.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de internet dedicada e manutencao da rede de dados da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/12/2014 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a contribuicao no mes de Novembro de 2014, decorrente do contrato de rateio no001/2014, de 01.01.2014, destinanda a manutencao administrativa deste Consorcio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/12/2014 | 3520.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(lampadas, rele foto eletrico e cabo flexivel 2,5 mm, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/12/2014 | 1300.00 | 00001703162463 | ERICK GERLAN RAMOS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como supervisor do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/12/2014 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/12/2014 | 80000.00 | 00031859640478 | LAURA CABRAL DE VASCONCELOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela de um total de 04 (quatro) parcelas do acordo judicial celebrado no Processo no 0000581-49.2013.815.0201, Acao de Desapropriacao, que tramita na 1a vara da Comarca de Inga/PB que tem como partes o Municipio de Riachao do Bacamarte e o Espolio de Severino Cabral de Vasconcelos , neste ato representado pela viuva herdeira Sra Laura Cabral de Vasconcelos. Objetivo da desapropriacao, construcao de casas populares, colegios e u | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2014 | 1265.00 | 00001686400403 | GILLUS CARLOS DE SOUSA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no auxilio administrativo e processamento de dados e manutencao das atividades desta adilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2014 | 1100.00 | 00010788748408 | CAIO CESAR RAMOS NELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como orientador educacional para alunos especiais matriculados nos programas sociais desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/12/2014 | 3800.00 | 13577092000119 | Multi Gráfica e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 1.200(Mil e Duzentas Unidades) de informativos para Educacao (Tamanho 38x49CM, Impressao 4x4, cor Papel OFSET). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema de licitacao publica e controle de combustivel, relativo ao mes de Dezembro de 2014, de acordo com nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/12/2014 | 724.00 | 00005404856408 | SUENIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos como auxiliar de servico na sede administrativa desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2014 | 1900.00 | 00006805237408 | SERGIO JORDAO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de locacao de um veiculo tipo passeio CORSA SEDAN de placa HWC 3957/PB , referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2014 | 4534.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica de iluminacao Publica de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2014 | 2251.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua de diversas secretarias de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/12/2014 | 1088.50 | 00006035122400 | FAGNA DIAS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental deste municipio, atendendo as necessidades da secretaria de Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/12/2014 | 1024.00 | 00001856460770 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servico no Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro de 2014, na Escola Manoel Joaquim de Araujo, localizado no sitio Serra Rajada, neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/12/2014 | 1352.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/12/2014 | 1710.00 | 00001993327460 | IVAN VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de mecanica no veiculo tipo onibus de placa LAF-8799-PB, pertencente a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/12/2014 | 3820.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/12/2014 | 850.00 | 00002634326459 | JOSEILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como operador de maquinas pesadas, atendendo as necessidades da secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00064573516468 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel localizado na Rua Francisco Cabral, S/N, Centro, onde funciona o telecentro , relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/12/2014 | 540.00 | 00067515444487 | JOSE HILSON BARBOSA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias a cidade de Joao Pessoa, estado da Paraiba. nos dias 17 a 20 de Dezembro do corrente ano com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta edilidade, junto adiversas secretarias de Estados, Tribunal de contas e ao escritorio do Procurador geral do Municipio em acompanhamento do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/12/2014 | 450.00 | 00003333310449 | JOSE GIL MOTA TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa,estado da Paraiba, nos dias 17 a 20 de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses desta edilidade, junto a diversas secretarias do Estado, tribunal de conta e ao escritorio do procurador geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Programa de Assistencia Social - Doacoes / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/12/2014 | 200.00 | 00003286146455 | ELIENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira, para ajuda de custo para pagamento de aluguel de imovel por se tratar de pessoa carente neste Municipio atraves da Secretaria de Assistencia Social de Riachao do Bacamarte, de acordo com a Lei de no 149 de 16 de Novembro de 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 23.933-X, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/12/2014 | 118.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1070, da Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, referente ao mes de Dezembro/2014. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/12/2014 | 1165.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS descontado das FOPAGïS, na competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003014 | 18/12/2014 | 10361.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel aos veiculos a servicos desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003015 | 18/12/2014 | 20422.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos a servicos desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/12/2014 | 450.00 | 00003383135403 | ROSINALDO DE SOUZA SILV A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na pintura da parede no predio da sede municipio onde funciona a Sec. de Infra Estrutura desde municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/12/2014 | 1285.50 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao PEJA, de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/12/2014 | 905.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Quadros, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/12/2014 | 1400.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de acompanhamento dos recursos repassados da Sec, de Educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/12/2014 | 7000.00 | 00003435189452 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de abastecimento d agua em veiculo caminhao pipa de placa MMO 0155/PB conforme dispensa numero 002/2014, saindo dos sitios dos Pereiras-Inga com destino a Cuite, AltoDa Torre, convento,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/12/2014 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel localizado na Rua: Central no92/Centro. Atendendo as necessidades de do municipio com funcionamento dos CORREIOS, durante o mes de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/12/2014 | 1698.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as publicacoes no Jornal a Uniao Superitendente, servicos prestados a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00092905471468 | FABIANA GARCIA FARIAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de apoio administrativo e auxilio na manutencao dos documentos desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/12/2014 | 360.00 | 00057656770453 | SEVERINO ARAUJO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Diretor de Contabilidade, nos dias 22 a 25/12/2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto as Secretarias: de Financas do Estado, de Saude, diversas casas Comerciais e ao Escritorio do Procurador Geral do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/12/2014 | 1087.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Pasep-DARF, relativo ao periodo de apuracao 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2014 | 82.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura da linha 3316-1057, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/12/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios do regime eletivo, Conselho tutelar, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/12/2014 | 7933.83 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario dos funcionarios (efetivo) da Secretaria de acao Social, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/12/2014 | 11053.07 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos servidores (efetivos) da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2014 | 1250.00 | 21088079000124 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de atualizacao de site www.pmrbacamarte.pb.gobv.br, relativo ao mes de Dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/12/2014 | 3221.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario dos funcionarios (efetivos) da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/12/2014 | 360.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 (tres) diarias a cidade de Joao Pessoa-Pb nos dias 22 a 24 de Dezembro de 2014, com o objetivo de resolver assuntos de interesses dasta edilidade junto a Secretaria de turismo, estado da Paraiba e ao escritorio do Procurador Geral do Municipio, em veiculo de placa OFG-4707-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/12/2014 | 1629.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Educacao- MDE (Efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/12/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao- MDE ( Efetivo comissionado), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/12/2014 | 11344.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios (efetivo comissionado) da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/12/2014 | 80581.73 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario pago aos funcionarios (efetivo) da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2014 | 45631.15 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2014 | 84679.63 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Infraestrutura (efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/12/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Funcionaria comissionada Maria Rejane Cabral de Vasconcelos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FEP, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2014 | 8084.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario da Secretaria de Financas ( Comissionados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/12/2014 | 5924.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Financas (Comissionados), relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/12/2014 | 7650.40 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Financas (Efetivos), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/12/2014 | 1708.60 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora comissionada da Secretaria de Infraestrutura a Sra Marcia Rejane cabral de Vasconcelos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/12/2014 | 83370.72 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/12/2014 | 1600.00 | 00003450229478 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura de meio fio e reposicao de calcamento nas ruas: Senador Cabral, Jose tito filho e Bela Vista nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/12/2014 | 2700.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% (Comissionado), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/12/2014 | 1979.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao-MDE (efetivos), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/12/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do PEJA 40%, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/12/2014 | 5072.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Educacao-MDE (comissionados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/12/2014 | 9200.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do PEJA 60%, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/12/2014 | 50688.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% (efetivos), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/12/2014 | 2896.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Comissionado), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/12/2014 | 12836.43 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (efetivo Comissionado), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/12/2014 | 80337.16 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% (Efetivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/12/2014 | 2966.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de educacao MDE (comissionados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NPV-3956/PB, agregado a Secretaria de Educacao afim de atender as necessidades daspedagogas nas visitas a diversas escolas do ensino fundamental deste municipio, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/12/2014 | 724.00 | 00099327163753 | Antonio de Barros Oliveira e Outros. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista lotado na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Basica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/12/2014 | 900.00 | 00002704530408 | RONDINELLI GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos arquivos em geral desta edilidade, atendendo as necessidades da secretaria de Administracao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/12/2014 | 724.00 | 00080639178472 | ANTONIO CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, lotado na secretaria de Educacao, desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/12/2014 | 770.00 | 00001558592423 | ADRINEAFERREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais da Escola Helena Campos no sitio Torres deste municipio, atendendp as necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/12/2014 | 4195.17 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura (efetivos), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agric. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Producao Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/12/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Agricultura (Comissionados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/12/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora Comissionada da Secretaria de Cultura a sra Glenia Martins Gonzaga de Melo, refrente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/12/2014 | 1500.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidor comissionado da Secretaria de Ciencia e Tecnologia, o Sro Sidgley Bruno Ribeiro Gomes, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/12/2014 | 1196.00 | 14141407000143 | CHINA TAIWAN RESTAURANTE-GOMES & CARDOSO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Confraternizacao da Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/12/2014 | 7346.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Adm e Planejamento (Comissionados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/12/2014 | 10748.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Adm e Planejamento (efetivos), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/12/2014 | 1600.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Servidora Comissionada do Gabinete do prefeito a Sra Ivonete Martins Cavalcante, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/12/2014 | 15000.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores do Gabinete do Prefeito (Agente politico), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/12/2014 | 3620.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar (eletivo), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/12/2014 | 4875.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da secretaria de Assist. Social-CREAS (contratados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/12/2014 | 8003.80 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Assit.Social (Efetivos), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/12/2014 | 3750.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Assistencia Social- CRAS (contratados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/12/2014 | 3100.00 | 01612343000170 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Acao Social ( Comissionados), referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/12/2014 | 724.00 | 00001632503409 | JANDEILTON NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de programas SCFV, durante o mes de Novembro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/12/2014 | 777.00 | 00006038415467 | Mª DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como MONITOR DE PROGRAMAS SCFV, durante o mes de Novembro de 2014 do corrente ano, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/12/2014 | 724.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de programas SCFV, durante o mes de Novembro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/12/2014 | 724.00 | 00009428217425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como monitor de programas SCFV, durante o mes de Outubro de 2014, atendendo as necessidades da Secretaria de assistencia Social desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados prestados na Secretaria de Administracao no acompanhamento das informacoes previdenciarias e as vinculadas com vinculo empregaticio, de acordo comnota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/12/2014 | 600.00 | 17441269000106 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados de divulgacao, apresentacao e cobertura do Evento Natilino, realizado pela Prefeitura de Riachao do Bacamarte, no dia 23 de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/12/2014 | 2500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NPV-3956/PB, agregado a Secretaria de Educacao, afim de atender as necessidades das pedagogas nas visitas a diversas escolas do ensino fundamental desteMunicipio, durante o mes de Dezembro de 2014, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2014 | 2045.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao PEJA de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO- CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de assessoria contabil relativo ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.273-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 8.550-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS-CONTRIB.-EMPRESA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito correspondente a tarifa de DOC/TED na c/c 15.322-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/12/2014 | 960.50 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a tarifa bancaria LCTO CRED conta , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Serviço da Dívida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Manutencao dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/12/2014 | 5940.42 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de convenio junto ao Ministerio do Turismo de nø 732145/2010 - Coordenacao-Geral de Convenios - CGCV, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002584206420 | LUCIANO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Senador Cabral, S/N, onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2014 | 2400.00 | 00084070749420 | VERIDIANA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, tipo passeio-S10-utilitario, a gasolina de placa MOU-0206/PB, a servico da Secretraria de Educacao, transportando Merenda Escolar a diversas Escolas deste Municipio,durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de INSS, da parte empregador- Patronal PEJA 40, na competencia 12/2014, de acordo com a GUIA da Previdencia Social- GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2014 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse do INSS, da parte do empregador PEJA 60%, na competencia 12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Publico | Manutencao da Secretaria de Educacao-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2014 | 1436.84 | 00011473049474 | MARIA JOSIVANIA CANDIDO FONTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos recursos repassado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2014 | 555.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(saco para lixo, copos descartaveis e sacola plastica grande) destinado a manter as atividades da Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/12/2014 | 501.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de luminarias destinadas a Secretaria de Administracao de Riachao do Bacamarte, de acordo com nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado debitado na conta 8.550-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001921091460 | EDUARDO COSTA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um imovel, localizado na Rua Central, 37 Centro, predio onde funciona o CREAS, lotado na Secretaria de Acao Social deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - Fmas | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao das Atividades de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002573115488 | MARIA LUCIANA MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora do cadastro unico, durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Outros Encargos Especiais | Administracao Geral | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/12/2014 | 0.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao de PASEP da Cota-Parte ICMS-Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2432
Última atualização: 11/06/2024