| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 50.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE E MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA DA ASSINATURA DO DIARIO DO ESTADO DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR A 11 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 432.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 100.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR DE SUA FILHA JUSSARA SOARES DE OLIVEIRA, COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE PINTURA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 100.00 | 00010173876480 | CICERO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o LUGAR COMO PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MUSICA REALIZADO NO 4o FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 878.00 | 00001002478499 | KLEBER LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 635.25 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES VARIADOS, FRANGO CAIPIRA E OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 85.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU NETO, JOSE ARTHUR DE LIMA COSTA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 678.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM HD 500GB DESTINADO AO COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 1708.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA JOAO PESSOA BRASILIA BRASILIA JOAO PESSOA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 100.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/01/2014 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB/ARARUNAONLINE E REVISTA NOVO PERFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 674.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 155.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, DURANTE A REALIZCAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2014 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINUCLADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 1095.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2014 | 646.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOS DE CONTAS DE CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 7.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2014 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000044 | 08/01/2014 | 1735.91 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2014 | 479.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2014 | 380.75 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2014 | 1554.51 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2014 | 248.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2014 | 50.00 | 00035995203487 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 50.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2014 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CERENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2014 | 600.00 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2014 | 100.00 | 00020281781400 | JOSE CANDIDO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIERA PARA CUSTEAR DESPESAS NO AUXILIO DA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 3417.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 1760.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 678.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 678.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 350.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 580.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 678.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 1300.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 400.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00071355936772 | ROSELI DELGADO GMARTINELLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GENICOLOGISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE PLANTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2014 | 1050.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, PRESTADOS NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DO 1o E 2a QUADRIMESTRES DE 2013 E TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2012, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO RELATORIOS FINANCEIROS DOS REFERIDOS PERIODOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 768.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000121 | 10/01/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2525 NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR A 02 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 4318.02 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS A PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2014 | 725.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2014 | 6762.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 210.00 | 00008015024463 | JOSE EDMILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 1600.00 | 00005470213480 | DELIO DINIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 210.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 150.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 310.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNICADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 300.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 365.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 520.00 | 00003515857451 | JOSE ADELSON VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 1030.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 678.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 125.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 210.00 | 00009128408462 | FRANCISCO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 678.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 1030.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 120.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 330.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENCINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALFADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 1030.00 | 00076073840497 | EXPEDITO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 600.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 260.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 678.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000122 | 10/01/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR A 08 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2014 | 1902.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2014 | 5823.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 678.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 900.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PRECIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 580.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, VINCULADOA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E MOTONIVELADORA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 210.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE AS CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2014 | 300.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNDIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO PREDIO SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 535.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 4218.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2014 | 6580.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2014 | 10799.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2014 | 1583.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0000140 | 13/01/2014 | 12000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FARRA DE PLAYBOY DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142013 | 0000142 | 13/01/2014 | 4000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JAIR E FORRO MELADO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2014 | 100.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2014 | 465.59 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 3000.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 2.89 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 2600.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 225.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 80.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIONADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 896.28 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS CRECHES E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2014 | 825.00 | 00002010183495 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA GILVAN HOMEM E WANDERLEI DURANTE A REALIZACAO DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000154 | 15/01/2014 | 6000.00 | 10317467000113 | SITIO DO FORRO E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DA BANDA FORRO RODADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2014 | 300.00 | 00097909629400 | CODELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000153 | 15/01/2014 | 15000.95 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2014 | 7000.00 | 13707392000175 | LIDIANE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2014 | 110.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2014 | 210.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2014 | 110.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2014 | 80.51 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2014 | 2950.00 | 00002855105412 | LUIZ DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2014 | 2900.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2014 | 2040.00 | 00005824139407 | ENEIAS WANDERLI ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2014 | 678.00 | 00009585797410 | SAMARA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2014 | 1800.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES DE DONA INES, BELEM, CACIMBA DE DENTRO, ARARUNA, SOLANEA E BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2014 | 110.00 | 00037759341890 | DANUBIA CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2014 | 110.00 | 00006595381486 | RITA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 2520.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2014 | 100.00 | 00007689067417 | ROSANGELA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 30.00 | 00046835954434 | IZETE RIBEIRO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2014 | 300.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MINAS GERAIS(MG), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2014 | 50.00 | 00001586746421 | JOSEVANDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2014 | 60.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE(PE)POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2014 | 50.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2014 | 30.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2014 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PAGA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2014 | 30.00 | 00009117262410 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003443314406 | DERIVALDA MARIA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2014 | 30.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2014 | 30.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO COM UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2014 | 30.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2014 | 30.00 | 00070454764421 | JOSINALDO DA LUZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2014 | 50.00 | 00008946901403 | DANIEL PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2014 | 30.00 | 00004594001424 | MARINEIDE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2014 | 30.00 | 00022879248841 | ROSINEIDE FRANCISCA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2014 | 30.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FIINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 50.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA(PB) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2014 | 30.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003445357463 | MARINALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2014 | 30.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BITIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2014 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2014 | 50.00 | 00009522933406 | MICHAEL FERNANDO PEDROSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2014 | 100.00 | 00000009707433 | CLEONICE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2014 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003445084475 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2014 | 50.00 | 00001975261445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2014 | 30.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003445121427 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2014 | 30.00 | 00070285871420 | GILMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2014 | 30.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2014 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2014 | 30.00 | 00003370458446 | FRANCINEIDE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2014 | 50.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2014 | 100.00 | 00070198344422 | ADONAIS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE(PE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2014 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2014 | 50.00 | 00072578394415 | JOAO DOS REIS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2014 | 50.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2014 | 50.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2014 | 50.00 | 00001586792458 | RODRIGO ASCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2014 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2014 | 1030.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INCTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2014 | 1100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, PARA UMA APRESENTACAO NA CIDADE DE ITAMBE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2014 | 900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2014 | 300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORE DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, PARA DUAS APRESENTACOES NA CIDADE DE PASSA E FICA-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2014 | 300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE GICANA REALIZADA NA CIDADE DE PASSA E FICA-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2014 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, PARA UMA APRESENTACAO NA CIDADE DE DONA INES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 160.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUINDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 1030.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA SERRARIA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS E PORTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2014 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PULBICIDADE PRESTADOS EM GINGLES RELATIVOS A MENSAGENS NATALINAS E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA GEDIP PARA GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ELABORACAO E DIGITACAO DE GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INSTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO-IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0000290 | 17/01/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000299 | 17/01/2014 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000300 | 17/01/2014 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000301 | 17/01/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2014 | 866.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2014 | 600.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A AUNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 0087 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2014 | 400.00 | 00070198533403 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2014 | 100.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REZACAO DE EXAMES MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2014 | 60.00 | 00009117123488 | LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TIRAGEM DE UMA 2a VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2014 | 50.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2014 | 100.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2014 | 80.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2014 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2014 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2014 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2014 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2014 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2014 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2014 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 100.00 | 00097920240425 | EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2014 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008385019405 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2014 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2014 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2014 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2014 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2014 | 100.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2014 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2014 | 110.00 | 00007322567471 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000292 | 17/01/2014 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2014 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2014 | 16.98 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEX PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2014 | 310.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2014 | 110.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2014 | 960.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2014 | 210.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2014 | 260.00 | 00005566361471 | VALTELLAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALISADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDIDO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MESNAL DE UM VEICULO FORD K FLEX DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2014 | 210.00 | 00003163815430 | CLAUDIO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2014 | 110.00 | 00009648843481 | MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2014 | 3778.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2014 | 210.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2014 | 210.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2014 | 97.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA SEGUNDA VIA DO RECIBO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2014 | 2649.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOB A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2014 | 1330.46 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARTE SERVIDOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2014 | 5111.60 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2014 | 97.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA SEGUNDA VIA DO RECIBO DO VEICULO FIAT IDEA DE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2014 | 171.20 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA DESTINADOS CONSUMO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000315 | 20/01/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2014 | 68.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2014 | 420.00 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0000338 | 21/01/2014 | 4010.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0000334 | 21/01/2014 | 3988.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2014 | 70.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TERAGEM DE DOCUMENTOS DE SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2014 | 50.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2014 | 200.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2014 | 155.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0000333 | 21/01/2014 | 14028.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2014 | 260.00 | 00078459559491 | CARLOS ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2014 | 55.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2014 | 156.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000344 | 22/01/2014 | 7720.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AQGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2014 | 50.00 | 00007886894448 | ANA LUCIA LEITE XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAR COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2014 | 300.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E PARA PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2014 | 90.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2014 | 300.00 | 00003332886452 | JOCELIO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE OSMARINA LAURINDO ALVEZ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2014 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2014 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2014 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2014 | 6.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2014 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2014 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000345 | 22/01/2014 | 3783.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIDAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2014 | 10.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2014 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2014 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2014 | 310.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAIO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2014 | 62.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000358 | 23/01/2014 | 10670.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000357 | 23/01/2014 | 11527.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2014 | 1500.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2014 | 3291.32 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2014 | 1261.65 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2014 | 467.03 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 610 MT DE CABOS DE REDE E 01 ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2014 | 915.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA CONFECAO DE UMA PLACA FORMATURA, BANER 120X90CM E 15 PLACAS EM ACRILICO DESTINADAS A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2014 | 70.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROELO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2014 | 4100.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2014 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2014 | 7980.00 | 18312458000141 | MVA COMERCIO VAREGISTA MATERIAL ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A DESTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2014 | 520.00 | 00003558878434 | RAUL CAMARA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO RODADO E FARRA DE PLAYBOY DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000373 | 29/01/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSRIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0000374 | 29/01/2014 | 1948.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2014 | 200.00 | 00037275625873 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2014 | 100.00 | 00012855895804 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000378 | 29/01/2014 | 2600.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DïAGUA POTAVEL, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000379 | 29/01/2014 | 8309.60 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS COM PESOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2014 | 477.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2014 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEU NO ATENDIMENTO AS NECEISSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 520.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM MOTOR SERRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 9233.54 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2014 | 4172.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2014 | 1030.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESETE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2014 | 25439.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2014 | 24556.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2014 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2014 | 3491.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2014 | 15900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2014 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2014 | 2272.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000424 | 30/01/2014 | 4105.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000425 | 30/01/2014 | 4389.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 5150.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 2372.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 3356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 3016.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 12300.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 1706.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESTE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2014 | 2874.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 3518.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 80.00 | 00034286020487 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 270.00 | 00045072175472 | ELIANA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 9986.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2014 | 7083.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2014 | 2003.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 1399.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 16966.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 10703.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2014 | 38026.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2014 | 24468.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2014 | 15551.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 924.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS COMO FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2014 | 29753.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUINDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2014 | 126882.89 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2014 | 2020.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2014 | 440.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MOURA PARA REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA TUIRMA CONCLUINTE DO 9o ANO DA ESCOLA MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 1764.25 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152013 | 0000427 | 30/01/2014 | 2650.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2014 | 280.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE MOVEIS PPERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 500.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E ORGANIZACAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000463 | 31/01/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2014 | 515.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000453 | 31/01/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000462 | 31/01/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENOT DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 50.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2014 | 30.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2014 | 100.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2014 | 30.00 | 00008314325430 | GILSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOSO PESSOA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2014 | 90.00 | 00075244284487 | ANA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2014 | 90.00 | 00002819152457 | MIRIAN CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A SUA FILHA RAISSA CANDIDO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2014 | 90.00 | 00006730342404 | ELIZENIR DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2014 | 90.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2014 | 90.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2014 | 90.00 | 00000614027705 | IRENE BEZERRA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000454 | 31/01/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2014 | 300.00 | 00010525452460 | FABRICIO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2014 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2014 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2014 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000455 | 31/01/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2014 | 878.00 | 00001002478499 | KLEBER LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2014 | 724.00 | 00003416598431 | JOSE DA CUNHA TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000474 | 31/01/2014 | 1278.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BSCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2014 | 270.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL PRESTADOS EM UM TESTE ORGOMETRICO E UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA NATIVIDADE DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2014 | 55.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2014 | 55.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2014 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2014 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2014 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2014 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO OU PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 300.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 52 ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000494 | 03/02/2014 | 8549.30 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 321.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 1196.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 1173.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 5.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000478 | 03/02/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 281.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS SENSOCRITICOPB, ARARUNAONLINE E REVISTA NOVO PERFIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 1050.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2014 | 90.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2014 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2014 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA PREPARACO DO CORPO DA SENHORA MARIA SEBASTIANA DE SOUZA FALECIDA INCLUINDO APLICACAO DE LIQUIDOS CONSERVANTES E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2014 | 250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO DA SENHORA MARIA SEBASTIANA DE SOUZA FALECIDA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2014 | 300.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE CORPO INCLUINDO APLICACAO DE LIQUIDOS CONSERVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2014 | 1550.00 | 00001174862483 | MARCIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2014 | 390.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2014 | 7719.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2014 | 180.00 | 08242408000181 | ELETROLAR MOVEIS - BERENILSON C. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COLCHAO D33 DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2014 | 210.00 | 00009963766315 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2014 | 600.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2014 | 310.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2014 | 155.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA INTERNO EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2014 | 110.00 | 00070339939435 | FRANCIELIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000513 | 06/02/2014 | 2221.99 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/02/2014 | 1181.74 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/02/2014 | 52.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTES DO 9o ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/02/2014 | 527.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/02/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/02/2014 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 10, 16, 21 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2014 | 3000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO DE GUTO E FORRO UNIVERSITARIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2014 | 1500.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO FLAY DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2014 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2014 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2014 | 776.16 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 390.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOA NA LAVAGEM DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2014 | 798.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE OCNTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2014 | 598.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2014 | 1870.00 | 00007719877497 | JACKSON DANILO DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2014 | 1165.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ELABORACAO E DIGITACAO GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2014 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 4425.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIOPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 13346.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PULBICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE JORNAL E INFORMES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 510.86 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2014 | 600.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS CONFECCAO DE PANOS DE CHAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009837189460 | PATRICIA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9o ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000579 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM PASSEIO TURISTICO EM COMEMORACAO A SUA FORMATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2014 | 5995.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2014 | 1370.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000608 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE CONSELHOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2014 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESETADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2014 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2014 | 200.00 | 00046840559491 | MARIZETE ALMEIDA DE SOUZA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA CRAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000549 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000560 | 10/02/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTEINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2014 | 724.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2014 | 412.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2014 | 100.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VININAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 7420.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2014 | 700.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 320.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2014 | 240.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2014 | 2050.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2014 | 972.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2014 | 878.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2014 | 1160.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 725.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2014 | 520.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2014 | 878.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RUAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2014 | 330.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS CONFECCAO DE PANOS DE LENCOIS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K FLEX DE PLACAS 6953 RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00045124299487 | AGNALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESTPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000582 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2014 | 6667.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 698.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRIVULTURA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DA AGRIVULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2014 | 3417.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2014 | 20.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA 1% DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000622 | 11/02/2014 | 2379.01 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS CMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2014 | 724.00 | 00009585797410 | SAMARA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2014 | 2284.60 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2014 | 2500.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE PEDRA MURO E PEDRA MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 04 MATA BURROS NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2014 | 400.00 | 00003442645484 | ADELAIDO MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2014 | 410.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2014 | 990.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2014 | 477.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2014 | 1101.71 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2014 | 1017.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, EMISSOA DE CHEQUES, SISTEMA DE DOACAO E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAOI DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000690 | 12/02/2014 | 3477.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000682 | 12/02/2014 | 6158.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2014 | 200.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DE PROFESSORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2014 | 60.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2014 | 60.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2014 | 110.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2014 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2014 | 80.00 | 00003365096426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2014 | 80.00 | 00009615990493 | KALINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2014 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2014 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2014 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2014 | 100.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2014 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2014 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2014 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2014 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2014 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2014 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2014 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2014 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2014 | 100.00 | 00097920240425 | EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2014 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA EPSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2014 | 70.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2014 | 100.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2014 | 310.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2014 | 105.10 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2014 | 250.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2014 | 1392.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000683 | 12/02/2014 | 9158.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000692 | 12/02/2014 | 5990.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM NOTBOOK CORE I3 4GB 500HD E DOIS COMPUTADORES 500HD 4GB RAM TECLADO E MOUSE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000691 | 12/02/2014 | 6500.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2014 | 2355.76 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000703 | 13/02/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2524 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2014 | 1301.92 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2014 | 55.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2014 | 50.00 | 00036508110497 | TEREZINHA RAMOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2014 | 90.00 | 00058065440444 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNINCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2014 | 50.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2014 | 250.00 | 00009538730488 | IRIS DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA SANTA CATARINA (SC), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2014 | 150.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000702 | 13/02/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2014 | 698.51 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2014 | 4258.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 501 CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2014 | 52.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2014 | 65.00 | 00007724387818 | JOSE ROGERIO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2014 | 22.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2014 | 90.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2014 | 250.00 | 00004595023448 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2014 | 110.00 | 00070339939435 | FRANCIELIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2014 | 130.00 | 00005299148402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENT CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2014 | 100.00 | 00019716356854 | MARIA JOSE LOURENCO FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2014 | 140.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA FAUSTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE SUA AVO MARIA NATIVIDADE DE ARAUJO EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2014 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2014 | 446.58 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAOI DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2014 | 1710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 10, 16, 21 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2014 | 1903.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24, DE JANEIRO E DIAS 01, 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA GEDIP PARA GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2014 | 644.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2014 | 200.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIR APARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2014 | 54.00 | 00075243067415 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, NO HOSPITAL LAUREANO, E AQUISICAO DE UM MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000727 | 20/02/2014 | 6917.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000728 | 20/02/2014 | 3600.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2014 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LAZER PRO P1102W MONO DESTINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2014 | 100.00 | 00008412462467 | ERIVALDO JOSE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2014 | 50.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2014 | 60.00 | 00008618845400 | JUCIARA MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2014 | 300.00 | 00009648843481 | MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2014 | 200.00 | 00070278460470 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2014 | 20.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS LAIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000760 | 20/02/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2014 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2014 | 165.00 | 00075243504491 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2014 | 210.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2014 | 339.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2014 | 360.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2014 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2014 | 300.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2014 | 390.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2014 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CARPINAGEM DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2014 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2014 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2014 | 110.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2014 | 210.00 | 00001570737428 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2014 | 310.00 | 00002304151485 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000755 | 20/02/2014 | 819.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2014 | 1400.00 | 00020720858453 | FLORIANO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2014 | 120.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2014 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2014 | 1050.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO G DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000763 | 20/02/2014 | 24064.61 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2014 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LAZER PRO P1102W MONO DESTINADA A SECRETARIA DDAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2014 | 5145.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO A 4a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2014 | 1339.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO A 4a PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2014 | 1188.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAOI DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAOI DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0000766 | 21/02/2014 | 612.72 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2014 | 450.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2014 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2014 | 765.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS VINUCLADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAOI DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2014 | 50.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARCELA DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2014 | 3597.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO OEV 7738, FIORINO MNK 7411, OPU 7739, MOR 2034, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2014 | 2920.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000779 | 25/02/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2014 | 235.45 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO PRIMEIRO SEMINARIO PREVENTIVO SOBRE SEXUALIDADE E DROGAS NO CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000781 | 25/02/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000782 | 25/02/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2014 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000780 | 25/02/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2014 | 1123.69 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000787 | 26/02/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS- SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA ERECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2014 | 200.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA, ANGELICA SILVA DE LIMA, QUE CURSA (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2014 | 200.00 | 00005292532401 | ALEKS LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO, DESTINADOS A SUA MAE MARIA PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2014 | 307.20 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTA C ABA AZ E CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR ECONOMIC TRANSP SEX AZ DESTINADOS A REALIZACAO DO PRIMEIRO SEMINARIO PREVENTIVO SOBRE SEXUALIDADE E DROGAS NO CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000793 | 27/02/2014 | 1523.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000794 | 27/02/2014 | 500.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000795 | 27/02/2014 | 1705.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2014 | 90.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA EXPLICAATIVA DESTINADA A REALIZACAO DO PRIMEIRO SEMINARIO PREVENTIVO SOBRE SEXUALIDADE E DROGAS NO CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2014 | 125.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO HISTORIO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2014 | 1030.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2014 | 630.00 | 12975779000140 | UNIPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COMEIA DO RADIADOR DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2014 | 160.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E END. DIG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOA NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA, INCLUINDO TAXA, MATERIAL E MEDICAMENTO, NO PACIENTE EUNICE GERALDO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2014 | 200.00 | 01207751000146 | PRONTOMEDICA LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA PACIENTE EUNICE GERALDO DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2014 | 175.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNITICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DOIS DIAS DE SERVICOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000796 | 27/02/2014 | 2119.25 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000797 | 27/02/2014 | 8239.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000800 | 27/02/2014 | 1756.10 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2014 | 9009.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2014 | 5071.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2014 | 300.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2014 | 300.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2014 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2014 | 339.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2014 | 350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZ DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2014 | 350.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2014 | 110.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2014 | 724.00 | 00004682699407 | CLAUDIONOR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2014 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2014 | 1462.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2014 | 2874.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2014 | 504.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE DENTES DA RETRO 416 C D E DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MEA DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2014 | 4204.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2014 | 3096.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2014 | 179.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA 1% DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2014 | 432.82 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA 1% DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2014 | 128.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA 1% DA ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESEONARACO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2014 | 4215.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2014 | 4900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2014 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2014 | 24769.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2014 | 23774.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2014 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2014 | 1870.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 60 ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2014 | 1264.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 600.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2014 | 760.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2014 | 560.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2014 | 1030.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 900.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2014 | 700.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTEINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DETE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2014 | 840.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SUTIADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2014 | 310.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2014 | 11000.00 | 00008920154465 | GENETON ROMUALDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO D CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAOI DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000935 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K FLEX DE PLACAS 6953 RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2014 | 700.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2014 | 1030.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NA CIDADE DE BELEM, DONA INES, ARARUNA, ESPIRITO SANTO-RN DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2014 | 2022.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2014 | 2958.91 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2014 | 11535.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2014 | 34266.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEREVEIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2014 | 28046.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2014 | 99668.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2014 | 14446.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2014 | 28350.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2014 | 434.39 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2014 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA COMEIA DO RADIADOR DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2014 | 1030.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM TIPO TRIO DESTEINADAO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2014 | 620.00 | 00096672749420 | VALMIR NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SWINGUETO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2014 | 620.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GALERA DO ARROXA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 685.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2014 | 550.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2014 | 660.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2014 | 399.60 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2014 | 562.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2014 | 270.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2014 | 788.00 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2014 | 917.95 | 00007476437411 | JOSE CARLITO PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2014 | 1080.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2014 | 932.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000914 | 28/02/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2014 | 16188.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2014 | 11602.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000861 | 28/02/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2014 | 294.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNCIIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIEL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOTEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2014 | 900.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000942 | 28/02/2014 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2014 | 120.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2014 | 8410.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2014 | 8048.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2014 | 1752.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL ULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATOVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXRECICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000946 | 28/02/2014 | 1610.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000947 | 28/02/2014 | 2020.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR HD 500, MEMORIA RAM DE 4GB TECLADO E MOUSE DESTINADO AO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/03/2014 | 528.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2014 | 99668.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/03/2014 | 1219.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/03/2014 | 1263.65 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2014 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2014 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEPO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2014 | 9.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DEZENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2014 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2014 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2014 | 8.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2014 | 6.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2014 | 1193.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2014 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2014 | 130.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2014 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2014 | 38.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2014 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2014 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2014 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/03/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/03/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE FEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001187 | 07/03/2014 | 596.50 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001186 | 07/03/2014 | 806.16 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENALT CLIO DE PLACA OGB 2644, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENALT CLIO DE PLACA OGB 2524, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2014 | 8532.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2014 | 5379.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2014 | 942.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEPO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2014 | 1366.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMINA, PARAFUSO DE LAMINA, PORCA SEXTAVADA E FILTRO EXTERNO DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2014 | 1179.70 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO S10 DESTINADOS AO CONSUMOM NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2014 | 376.50 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCUALDO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2014 | 8344.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2014 | 1915.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2014 | 1100.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA ADQUIRIDA ATRAVES DO PAC2 PEROGRAMA DO VERNO FEDERAL DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2014 | 15137.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2014 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO ESTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2014 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO ESTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2014 | 4159.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2014 | 6178.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2014 | 180.00 | 00046669841434 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA OFTAMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DO NOARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/03/2014 | 179.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, OLEO PARA MOTOR E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2524 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2014 | 600.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/03/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/03/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2014 | 2670.24 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001252 | 12/03/2014 | 1591.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001253 | 12/03/2014 | 378.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001254 | 12/03/2014 | 365.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001255 | 12/03/2014 | 1979.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001256 | 12/03/2014 | 2382.74 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001257 | 12/03/2014 | 1829.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001258 | 12/03/2014 | 584.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2014 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2014 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEU NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/03/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2014 | 400.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR DE PNEUS EM OITO DIARIAS EM SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001248 | 12/03/2014 | 3100.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F400 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/03/2014 | 1030.00 | 00067235620463 | ANA FLAVIA AGUIAR BELARMINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO E TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DA TURMA CONCLUINTE DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2014 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2014 | 678.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001216 | 12/03/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE DOACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUINCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2014 | 1070.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2014 | 404.50 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS NA AUTICACAO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2014 | 200.00 | 00004294560428 | LOURIVAL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FIINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2014 | 30.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GAS (GLP) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2014 | 30.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2014 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2014 | 35.00 | 00073848298449 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2014 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2014 | 90.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA OPR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/03/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/03/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/03/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/03/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/03/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/03/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/03/2014 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/03/2014 | 100.00 | 00025763249836 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/03/2014 | 80.00 | 00009615990493 | KALINE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/03/2014 | 100.00 | 00006866701406 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2014 | 100.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2014 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/03/2014 | 100.00 | 00005459514452 | MARIA RISONEIDE DA LUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/03/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2014 | 100.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2014 | 80.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2014 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2014 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/03/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/03/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/03/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2014 | 100.00 | 00097920240425 | EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/03/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/03/2014 | 100.00 | 00005450308469 | CELIA SOARES AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/03/2014 | 80.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/03/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/03/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2014 | 100.00 | 00003444698402 | LINDALVA JACINTO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2014 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2014 | 50.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2014 | 50.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2014 | 50.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2014 | 50.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2014 | 50.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2014 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REECONHECIDAMENTE CARENTE D STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2014 | 200.00 | 00012526999480 | MICHELY NUNES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS SCOM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2014 | 100.00 | 00037275625873 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2014 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMNET CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2014 | 50.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2014 | 300.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AVIAGEM A MINAS GERAIS-MG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2014 | 30.00 | 00008365910462 | CASSIA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2014 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2014 | 30.00 | 00009117262410 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2014 | 30.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2014 | 30.00 | 00010413648494 | ROSIMERE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2014 | 50.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2014 | 30.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2014 | 80.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS OM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2014 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2014 | 50.00 | 00009538738462 | IVANIA SAMARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2014 | 30.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2014 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2014 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA OR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2014 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2014 | 20.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO PASSAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2014 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2014 | 50.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO SEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2014 | 30.00 | 00006099956425 | JOELSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2014 | 50.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2014 | 200.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2014 | 50.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2014 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC TED NA IGDSUAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMASSCFV NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2014 | 668.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2014 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2014 | 55.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM UM DIA DE TRABALHO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO ESTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO ESTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO ESTRATO DA CONTA FPM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2014 | 600.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DA BANDA FORRO D NIVEL, DURANTE O EVENTO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANPORTE ESCOLAR NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2014 | 110.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2014 | 35.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2014 | 110.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2014 | 110.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2014 | 110.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2014 | 35.00 | 00001586792458 | RODRIGO ASCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2014 | 55.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2014 | 55.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2014 | 110.00 | 00008015024463 | JOSE EDMILSON SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA AGRICULTURA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2014 | 310.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2014 | 100.00 | 00008087917456 | JOZIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS, DE 17 A 20 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001372 | 14/03/2014 | 9136.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONUMO NOS VEICULOS VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2014 | 1165.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2014 | 1350.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRETSADOS NA MANUTECAO E SUSBTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001380 | 14/03/2014 | 1940.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001381 | 14/03/2014 | 8683.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001382 | 14/03/2014 | 680.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001383 | 14/03/2014 | 774.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2014 | 210.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, EM SERVICOS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001375 | 14/03/2014 | 2942.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS MQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001376 | 14/03/2014 | 2942.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS MQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL VINCULADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2014 | 110.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2014 | 110.00 | 00070339939435 | FRANCIELIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001373 | 14/03/2014 | 2032.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001377 | 14/03/2014 | 3329.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MESNAL DE UMA MAQUINA FOTOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2014 | 1548.87 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2014 | 130.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTEOS CONTROLADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2014 | 100.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2014 | 50.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2014 | 310.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001386 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PROGRAMA GEDIP PARA GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2014 | 155.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNK 7471 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/03/2014 | 109.56 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E GOLA/PUNHA 100% POLISTER DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001395 | 18/03/2014 | 3500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK9252 VINCUALDO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/03/2014 | 3208.57 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2014 | 2800.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2014 | 100.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/03/2014 | 200.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/03/2014 | 57.00 | 00001975261445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMAQ AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TESTE DE IODO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2014 | 600.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E ORGANIZACAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/03/2014 | 1574.90 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAIXA DïAGUA 5000L DESTINADOS A INSTALACAO NO CONJUNTO CHEAP PARA DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO QUE ALI RESIDEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS DE INSTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/03/2014 | 500.00 | 00009358031492 | ISABEL DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001421 | 19/03/2014 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2014 | 570.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2014 | 240.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINVIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2014 | 240.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2014 | 240.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2014 | 240.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2014 | 240.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2014 | 240.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/03/2014 | 240.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/03/2014 | 240.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/03/2014 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/03/2014 | 330.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/03/2014 | 240.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/03/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/03/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2014 | 1125.72 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, PAPEL TOALHA, SUPORTE PARA SABINETE LIQUIDO, SABONETE LIQUIDO, LENCOL HOSPITALAR E SUPORTE PARA LENCOL HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001430 | 20/03/2014 | 807.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2014 | 2620.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA DE ATENDIMENTO RECEITUARIO MEDICO, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICO E REQUISICAO DE EXAMES BPA-C DESTINADOS AO POSTOMEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2014 | 480.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 METROS DE MANGOTE 3 TURBO FLEX PVC KM KANAFLEX AZUL 50MM DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2014 | 1703.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEPO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001426 | 20/03/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEI PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2014 | 1625.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BLOCOS DE DECLARACAO DE DOACAO E CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2014 | 900.00 | 00002618122461 | MARCIO SACRAMENTO PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2014 | 3710.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESAO GRAFICA NA CONFECCAO DE DIARIOS EDUCACAO INFANTIL, 1o AO 9o ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/03/2014 | 100.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/03/2014 | 20.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/03/2014 | 78.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2014 | 1349.10 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM RELATIVO A 5a PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2014 | 5183.27 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM RELATIVO A 5a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001441 | 25/03/2014 | 27170.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT NOVO PALIO ANO 2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001513 | 25/03/2014 | 27170.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT NOVO PALIO ANO 2014 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades do Prog. Saude na Escola- PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/03/2014 | 2147.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.EREP.EM EQUIP.MEDICO HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 488 KITS DE HIGIENE ORAL ADULTO DESTINADOS A EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2014 | 198.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEOLINE DISPENSER, SABONETE DEOLINE PREMISSE E LIXEIRA CAJOVIL AZUL DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2014 | 1300.00 | 18869532000125 | GRAFICA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS NA IMPRESSA DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPALDE AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/03/2014 | 3785.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE PROCESSOS DE LICITACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 01, 04, 07, 14, 27 DO MES DE FEVEREIRO E 07, 12, 14 E 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/03/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001446 | 26/03/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAOI PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FMASSCFV NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2014 | 30.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM SUPORTE DE PAREDE PARA INSTALACAO DE UMA TV NA RECEPCAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2014 | 1000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV 32 LED 32L2300 TOSHIBA DESTINADA A INSTALACAO NA RECEPCAO DO PSTO MEDICO DE SAUDE PROGRAMA PMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2014 | 210.00 | 00006357999440 | POLLYANA LOPES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA DESTINADA A INSTALACAO NO PSOTO MEDICO DE SAUDE PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2014 | 210.00 | 00070198753438 | ELANIA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2014 | 1462.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2014 | 2874.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2014 | 2747.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1a PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2014 | 4204.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2014 | 2882.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEPO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2014 | 22552.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2014 | 23009.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2014 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2014 | 5669.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2014 | 4900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2014 | 8550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2014 | 1030.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 LIXEIRAS DESTINADAS AO POSTO MEDICO DE SAUDE/PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2014 | 330.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDOCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A INSTALACAO NO POSTO MEDICO DE SAUDE PROGRAMA PMAQ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDES ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2014 | 11535.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2014 | 8729.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2014 | 5795.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2014 | 310.00 | 00005125044407 | PAULO ROBERTO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PEIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2014 | 8410.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2014 | 7807.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2014 | 1950.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2014 | 500.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2014 | 15510.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2014 | 11627.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2014 | 4.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2014 | 534.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2014 | 338.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2014 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001495 | 28/03/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2014 | 2590.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICAL DO ESTADO NOS DIAS 07, 14 E 27 DE FEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2014 | 3293.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIDAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2014 | 105705.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2014 | 13640.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2014 | 21964.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2014 | 32538.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERRCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2014 | 29525.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001492 | 28/03/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001493 | 28/03/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001494 | 28/03/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2014 | 382.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2014 | 269.20 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001514 | 31/03/2014 | 43094.12 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da construcao da Unidade de Fisioterapia do Municipio de Riachao - PB, conforme contrato no 16/2014. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA, CONSELHO DA SAUDE E POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001512 | 31/03/2014 | 418.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO MARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001517 | 01/04/2014 | 9166.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES LOCADOS E TRATOR PROPRIO QUANDO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E MAQUINA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001522 | 01/04/2014 | 180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001525 | 01/04/2014 | 27170.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT NOVO PALIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001526 | 01/04/2014 | 27170.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT NOVO PALIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA ATEBDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001516 | 01/04/2014 | 5543.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DA ACAO SOCIAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2014 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE PRETSADOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2014 | 1432.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 VENTILADORES SENDO 06 DE COLINA 60CM E 02 DE PAREDE 50CM DESTINADOS A INSTALACAO NAS SALAS DE AULA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2014 | 468.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2014 | 1400.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RNAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PEIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2014 | 125.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001538 | 03/04/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2014 | 1104.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2014 | 1912.70 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 49,6KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, 26KG COM OSSO E 135,8KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2014 | 1248.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2014 | 50.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2014 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2014 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMDNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2014 | 20.00 | 00000614027705 | IRENE BEZERRA GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2014 | 432.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAA AO CONSUMO NA MRENDA DO PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS INSCRITOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2014 | 125.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001542 | 03/04/2014 | 764.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2014 | 110.00 | 00008412462467 | ERIVALDO JOSE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2014 | 300.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2014 | 456.60 | 07104662000150 | T S DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2014 | 310.00 | 00006933100499 | ANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2014 | 1560.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDIDO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2014 | 200.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ANGELICA SILVA DE LIMA, QUE CURSA (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001549 | 04/04/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001550 | 04/04/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROSA LIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001551 | 04/04/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROSA LIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2014 | 450.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA FEFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE NEEGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000082014 | 0001576 | 07/04/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS DE NOTICIAS SENCOCRITICOPB/ARARUNA1.COMARARUNAONLINE.COM.BR E REVISTA NOVO PERFIL, RELATIVO A ACOMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001569 | 07/04/2014 | 2168.63 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/04/2014 | 600.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2014 | 555.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2014 | 255.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2014 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2014 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2014 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2014 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2014 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2014 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2014 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2014 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2014 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2014 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001570 | 07/04/2014 | 297.55 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS IDOSOS INSCRITOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2014 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2014 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2014 | 38.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001577 | 07/04/2014 | 397.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2014 | 1960.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2014 | 878.50 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2014 | 582.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001589 | 08/04/2014 | 148.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2014 | 1349.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2014 | 227.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2014 | 300.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 05 DIARIAS COMP ERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR SEMINARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001586 | 08/04/2014 | 1207.37 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001581 | 08/04/2014 | 282.25 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2014 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPIO, DA CIDADE DE BELEM PARA A CIDADE DE TACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001599 | 09/04/2014 | 8436.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001594 | 09/04/2014 | 5099.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2014 | 370.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO DA PROFESSORA MARIA MARLEIDE DE LIMA ARAUJO DURANTE A PARTICIPACAO DE SEMINARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001591 | 09/04/2014 | 7634.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001592 | 09/04/2014 | 2635.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS E VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2014 | 310.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9493 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2014 | 310.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PRIMEIRO EMPPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS OFD 9503 VINCULADO AO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001601 | 09/04/2014 | 90.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001602 | 09/04/2014 | 425.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001603 | 09/04/2014 | 141.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001604 | 09/04/2014 | 275.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2014 | 1070.01 | 03349766000174 | IND. DE ARTEFATOS PLAST. NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 27 TUBOS JUNTA ELASTICA CL15 DN50 6MTS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0001600 | 09/04/2014 | 13545.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRATORES LOCADOS E TRATOR PROPRIO NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001632 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00028805496472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE ROCADO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOES PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2014 | 900.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001656 | 10/04/2014 | 3200.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001651 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2014, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS OMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DïAGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DïAGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E AGOACAO DE PLANTAS NAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DRANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRATABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2014 | 330.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2014 | 300.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2014 | 300.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAIS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTA O PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2014 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2014 | 310.00 | 00003793489426 | MEGUERSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS A REMOCAO DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2014 | 150.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2014 | 230.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 08 FUROS DE PNEUS, TROCA DE LAMINA DA PATROL, CONSERTO DE UM CARRO DE MAO, CONSERTO DE UM CANO DE ESCAPE DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2014 | 6691.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIOPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2014 | 550.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1194, INCLUINDO MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRABNSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2014 | 340.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENDL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDINENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2014 | 700.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM AVIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENO MEDICO NOS HOSïPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2014 | 1250.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 04 PLANTOES NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001676 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPEIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2014 | 1450.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS EM VIAGENS TRANSORTANDO PESSOAS DESTE MUNCIIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2014 | 629.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2014 | 665.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2014 | 465.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2014 | 6624.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2014 | 2959.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2014 | 766.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCIOCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001650 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA PARTICIPREM DE EVENTO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001652 | 10/04/2014 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA APARTICIPREM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2014 | 630.00 | 00006730335467 | CRISTIANA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001657 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322, DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001678 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001679 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001680 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001682 | 10/04/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001685 | 10/04/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2014 | 2149.22 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2014 | 6710.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2014 | 1702.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2014 | 980.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2014 | 155.00 | 00000859545431 | USIEL SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITALIZACAO DA GEFIP E ACOMANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2014 | 1030.00 | 00076074030430 | ANA CLAUDIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2014 | 250.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001672 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCOICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001673 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TENICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2014 | 540.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2014 | 382.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM AUTENTICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2014 | 971.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICCAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2014 | 14337.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2014 | 4159.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE APOIO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2014 | 20.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2014 | 210.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESETUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001669 | 10/04/2014 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362 VINCUALDO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPIACIALIZADOS COMO ASSIETNTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2014 | 100.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO EM UM CONCURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/04/2014 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/04/2014 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/04/2014 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/04/2014 | 100.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001749 | 11/04/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MESNAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2014 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO CONTRACHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE ABRIL MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001747 | 11/04/2014 | 900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE AULAS PRATICAS E PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001751 | 11/04/2014 | 634.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/04/2014 | 310.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA MARCACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001750 | 11/04/2014 | 603.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/04/2014 | 310.00 | 00014236545870 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 03 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/04/2014 | 1860.00 | 00070198344422 | ADONAIS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001748 | 11/04/2014 | 500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE PEDRO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/04/2014 | 1663.30 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001799 | 14/04/2014 | 704.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2014 | 90.00 | 00014387614811 | NILVANETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2014 | 90.00 | 00000135512484 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2014 | 160.00 | 00004594001424 | MARINEIDE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS PARA MARINEIDE MIRANDA E OUTRO DESTINADO A SUA FILHA LUCIMARA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2014 | 80.00 | 00073847798472 | ANITA NUNES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2014 | 100.00 | 00032024472893 | ADENILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2014 | 80.00 | 00003443960456 | HELENA NOBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2014 | 100.00 | 00006994226476 | JOSIMAR DA COSTA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2014 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/04/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/04/2014 | 80.00 | 00008362639440 | KELIANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/04/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/04/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/04/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/04/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/04/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/04/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/04/2014 | 80.00 | 00010599912413 | ELISUSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/04/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2014 | 100.00 | 00004736588446 | ARILENE DO NASCIMENTO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2014 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/04/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2014 | 100.00 | 00009734747428 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/04/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/04/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/04/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/04/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/04/2014 | 790.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2014 | 220.00 | 00003444002475 | INES MARQUES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001811 | 15/04/2014 | 8999.50 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001816 | 15/04/2014 | 12600.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1400KG DE PEIXE TIPO CORVINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2014 | 2400.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COCOS SECOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001815 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2014 | 180.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BANNER DIGITAL MEDINDO 1,20X,080CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/04/2014 | 510.00 | 00009522915416 | VANIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OMO PREFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2014 | 145.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ E FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2014 | 155.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2014 | 210.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL DURANTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2014 | 210.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/04/2014 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2014 | 55.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2014 | 55.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/04/2014 | 1789.16 | 19606457000172 | BRASIL TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM 02 PASSAGEM AEREAS VOANDO GOL, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA, IDA DIA 13/05 E RETORNO DIA 15/05/2014, EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2014 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2014 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/04/2014 | 1030.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2014 | 1004.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO S-10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2014 | 120.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO FLUA ARLA32 DESTINADO AOS VEICULO CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2014 | 725.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001824 | 17/04/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% DA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2014 | 420.00 | 00020345801415 | MARIA CARMELITA MARCELINO JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO0 DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2014 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001828 | 22/04/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SIETEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2014 | 1636.98 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2014 | 1291.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001830 | 23/04/2014 | 314.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001831 | 23/04/2014 | 312.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001832 | 23/04/2014 | 205.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001833 | 23/04/2014 | 78.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001834 | 23/04/2014 | 514.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001835 | 23/04/2014 | 297.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/04/2014 | 2111.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/04/2014 | 600.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GEOREFERENCIAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2014 | 1627.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2014 | 13521.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2014 | 8811.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCINETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2014 | 12451.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE UMA TED NA CONTA INVESTIMENTOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001840 | 25/04/2014 | 20700.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU DURANTE AS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2014 | 99587.47 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2014 | 32318.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2014 | 28901.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2014 | 13155.52 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2014 | 21791.46 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2014 | 2700.00 | 03813918000148 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2014 | 8410.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2014 | 5807.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2014 | 1950.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2014 | 4204.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2014 | 3296.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETAIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2014 | 1462.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2014 | 3236.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E OECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2014 | 23534.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2014 | 21009.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2014 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2014 | 5683.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2014 | 4900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2014 | 924.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2014 | 9453.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2014 | 5820.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEXA DAS PRACAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2014 | 150.00 | 00010977251462 | ALYSSON LEITE XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2014 | 90.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIDO DE 03 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2014 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEME LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DOC ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINICIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINICIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINICIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2014 | 155.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GURARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2014 | 310.00 | 00087536757468 | JOSE ARNALDO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS PELO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001893 | 28/04/2014 | 23000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DA BANDA ENCANTU`S QUE SE REALIZARA NO DIA 29 DE ABRIL EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2014 | 5280.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios diversos, destinados as festividades alusivas em comemoracao do 20o aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001901 | 29/04/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SCONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2014 | 125.00 | 00011220478431 | GEANE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO HISTORICO E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2014 | 540.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 DISPLAY DE VIDRO MEDINDO 16X22CM DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001900 | 29/04/2014 | 15580.00 | 05887665000182 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO, INSTALACAO E REMOCAO DE UM PALCO MEDINDO 12X8M,SONORIZACAO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 180KVA, ILUMINACAO CENICA, CAMARIM MEDINDO, 4X4, 12 TENDAS MEDINDO 6X6M, 10 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS HIGIENIZADOS E 150 CONJUNTOS DE MESAS PLASTICAS ACOMPANHADAS DE 04 CADEIRAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2014 | 2100.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2014 | 1030.00 | 00046845488487 | FRANCISCO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2014 | 100.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA BANDA MARCIAL SEVERINO PEDRO DOS SANTOS DA CIDADE DE CUITEGI, DURANTE UMA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2014 | 100.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INVENTIVO PELA PARTICIPACAO DA BANDA FANFARRA DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE UMA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA BANDA MARCIAL JOAO DE FREITAS MOUZINHO DA CIDADE DE SERTAOZINHO, DURANTE UMA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2014 | 100.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA BANDA MARCIAL 17 DE NOVEMBRO DA CIDADE DE DONA INES, DURANTE UMA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2014 | 100.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU FILHO COMO 2o COLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CARRINHO DE MAO INFANTIL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INVENTIVO PELA PARTICIPACAO DA BANDA MARCIAL JOSE LAURENTINO DE ARAUJO DA CIDADE DE ARARUNA, DURANTE UMA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2014 | 150.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU FILHO COMO 1o COLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CARRINHO DE MAO INFANTIL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2014 | 100.00 | 00096457376487 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DA BANDA MARCIAL JOAQUIM MENEZES DA CIDADE DE SERRA DA RAIZ, DURANTE UMA APRESENTACAO NO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU FILHO COMO 3o COLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CARRINHO DE MAO INFANTIL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2014 | 150.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2014 | 100.00 | 00009651542462 | RAIANE CAVALCANTE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO E SEU IRMAO COMO 2oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2014 | 50.00 | 18695766000101 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU FILHO COMO 3oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO MASCULINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2014 | 150.00 | 00071168265487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO FEMININA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2014 | 100.00 | 00099201720491 | GERLANE IDALINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO FEMININA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CICLISMO FEMININA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2014 | 150.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA MARATONA FEMININA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2014 | 100.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SUA FILHA COMO 1a COLOCADA COMO PARTICIPANTE DA MARATONA FEMININA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2014 | 50.00 | 00004736074418 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SUA FILHA COMO 3oCOLOCADA COMO PARTICIPANTE DA MARATONA FEMININA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2014 | 150.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA MARATONA MARCULINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006836303429 | MARIA JOSE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU NETO COMO 2oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA MARATONA MARCULINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003443385419 | EDVAN BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU FILHO COMO 3oCOLOCADO COMO PARTICIPANTE DA MARATONA MARCULINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2014 | 150.00 | 00002143493495 | MARIA SULENI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DE SEU FILHO COMO 1o COLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CARRINHO DE MAO ADULTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2014 | 100.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o COLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CARRINHO DE MAO ADULTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2014 | 50.00 | 00003034028490 | ALEXANDRO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o COLOCADO COMO PARTICIPANTE DA CORRIDA DE CARRINHO DE MAO ADULTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2014 | 200.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA, ANGELICA SILVA DE LIMA, QUE CURSA (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2014 | 10000.00 | 00006131828474 | ALANA DANTAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001906 | 29/04/2014 | 596.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001907 | 29/04/2014 | 464.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001934 | 29/04/2014 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001935 | 29/04/2014 | 456.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2014 | 110.00 | 00008412462467 | ERIVALDO JOSE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2014 | 2747.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA DOS APORTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2a PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% DA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2014 | 375.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/05/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/05/2014 | 300.00 | 00008848623484 | MICHEL JAKSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 1o COLOCADO DO TIME DO SPORTE PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADE DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NODIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/05/2014 | 100.00 | 00003515857451 | JOSE ADELSON VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 3o COLOCADO DO TIME DO BOTA FOGO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADE DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/05/2014 | 200.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO 2o COLOCADO DO TIME DO JUVENTUS PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ALUSIVO AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADE DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/05/2014 | 444.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/05/2014 | 184.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRAJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINANSIO POLIESPORTIVO O MOURAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/05/2014 | 2620.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICO E RESQUISICAO DE EXAMES BPA, DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001966 | 01/05/2014 | 6329.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2014 | 415.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ESTIRAMENTO DE 600 METROS DE FIO TELEFONICO INCLUINTO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM RAMAL NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2014 | 5182.75 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM RELATIVO A 6a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2014 | 1348.97 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM RELATIVO A 6a PARCELA DA PARTE SERRVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2014 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONT DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2014 | 415.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ESTIRAMENTO DE 600 METROS DE FIO TELEFONICO INCLUINTO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM RAMAL NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2014 | 760.20 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 108,6 KG DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2014 | 315.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/05/2014 | 90.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1X1,20M DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00007206994440 | MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2014 | 600.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESAO DE DIARIAIS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2014 | 7992.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 800 TOALHAS BANHO ROSE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES QUANDO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2014 | 100.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2014 | 40.00 | 00003988507474 | LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2014 | 620.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001991 | 05/05/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS SENSOCRITICOPB, ARARUNAONLINE, ARARUNA1 E REVISTA NOVO PERFIL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2014 | 196.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2014 | 155.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001995 | 06/05/2014 | 4095.39 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E GENERICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2014 | 1376.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/05/2014 | 305.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADE DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2014 | 210.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/05/2014 | 600.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MEREENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002003 | 07/05/2014 | 584.33 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002005 | 07/05/2014 | 568.44 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002006 | 07/05/2014 | 508.68 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINDO AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002007 | 07/05/2014 | 360.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/05/2014 | 2079.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2014 | 510.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOV 3966VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/05/2014 | 105.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/05/2014 | 1000.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/05/2014 | 40.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/05/2014 | 100.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002008 | 07/05/2014 | 1625.50 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002013 | 07/05/2014 | 1169.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHE COM AS MAES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002002 | 07/05/2014 | 128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002004 | 07/05/2014 | 373.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/05/2014 | 793.15 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002019 | 08/05/2014 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002022 | 08/05/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ALUGUEL DE VEICULO RENALT CLIO DE PLACA OGB 2524 NO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2014, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/05/2014 | 400.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2014 | 30.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2014 | 110.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINAN CEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2014 | 50.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE MATRICULA EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2014 | 153.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2014 | 158.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002031 | 08/05/2014 | 1136.53 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002032 | 08/05/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E MANUTEBCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/05/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002036 | 08/05/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSRIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2014 | 310.00 | 00007974607483 | WAGNER BRUNO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM TIPO PAREDAO DESTINADO A DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2014 | 104.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002023 | 08/05/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ALUGUEL DE VEICULO RENALT CLIO PLACA OGB 2644 NO PERIODO DE 08/05 A 08/05/2014, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002024 | 08/05/2014 | 671.90 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO BAIXIO NO MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002025 | 08/05/2014 | 171.12 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA DO SEIXO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002026 | 08/05/2014 | 358.75 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DO BAIXIO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002027 | 08/05/2014 | 90.25 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002028 | 08/05/2014 | 90.25 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA DO BARRO VERMELHO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIACHAO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002029 | 08/05/2014 | 133.50 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ESCOLA DA VARZEA GRANDE NO MUNICIPIO DE RIACHAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002030 | 08/05/2014 | 1362.82 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/05/2014 | 303.80 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVEZ DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/05/2014 | 378.80 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS EM DESCARTAVEIS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/05/2014 | 575.00 | 00005238902492 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNEICMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/05/2014 | 525.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/05/2014 | 590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/05/2014 | 243.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRAS E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/05/2014 | 7046.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2014 | 1960.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2014 | 55.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2014 | 14409.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, AGRICULTURA, ARTICULACAO POLITICA, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PAIF E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2014 | 4145.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2014 | 281.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/05/2014 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/05/2014 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/05/2014 | 565.00 | 02003922000188 | E.PNEUS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PNEU, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2014 | 6296.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2014 | 2959.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2014 | 808.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENEGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2014 | 300.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/05/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/05/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/05/2014 | 150.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DE PLANTAS E GRAMAS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/05/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE EMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/05/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/05/2014 | 6387.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/05/2014 | 3200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S10 VINUCLADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/05/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENOT DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2014 | 3423.73 | 19606457000172 | BRASIL TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA BRASILIA/BRASILIA JOAO PESSOA DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002082 | 12/05/2014 | 3294.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO CE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONUMO NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002083 | 12/05/2014 | 11769.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULO CAMINHAO CACAMBA, MOTONIVELADORA E RETRO-ESCAVADEIRA, QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002085 | 12/05/2014 | 14299.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002088 | 12/05/2014 | 135.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO FUNDO UNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002086 | 12/05/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2014 | 105.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002089 | 12/05/2014 | 740.71 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002090 | 12/05/2014 | 902.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002091 | 12/05/2014 | 3456.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2014 | 1126.83 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002095 | 13/05/2014 | 149.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/05/2014 | 2700.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2014 | 155.00 | 00008365852403 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2014 | 380.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2014 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/05/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/05/2014 | 1030.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATARES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNCIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/05/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERAODR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/05/2014 | 1030.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUNO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002195 | 14/05/2014 | 3280.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/05/2014 | 1550.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/05/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/05/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/05/2014 | 200.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA LAVAGEM DOS PADROES DA SELECAO DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2014 | 6185.00 | 00005131993300 | ELISON RODRIGUES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO DO FIGURINO DA QUADRILHA PE DE SERRA PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2014 | 210.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2014 | 700.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/05/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002118 | 14/05/2014 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002119 | 14/05/2014 | 120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/05/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002121 | 14/05/2014 | 151.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002125 | 14/05/2014 | 418.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2014 | 400.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2014 | 1820.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2014 | 860.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2014 | 1870.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE 60 ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2014 | 1480.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTOS DA SEMANA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2014 | 265.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/05/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K, DE PLACAS MNY 6953 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2014 | 420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/05/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/05/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/05/2014 | 540.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/05/2014 | 1340.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTICIONISTA NO NUCLEOO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - ANAFS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2014 | 2724.00 | 00008157225400 | ELLEN CAVALCANTE AMORIM MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO DENTISTA DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/05/2014 | 650.00 | 08585862000135 | MARIA JOSE DA SILVA SERRARIA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 BALCOES SENDO 02 PARA INSTALACAO EM PIAS E 01 PARA A RECEPCAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/05/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2014 | 110.00 | 00008309713436 | JOSE MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NNA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2014 | 110.00 | 00009903803788 | CLEMILSON GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2014 | 110.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRSTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2014 | 110.00 | 00001586792458 | RODRIGO ASCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2014 | 155.00 | 00003988507474 | LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2014 | 1030.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/05/2014 | 1120.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/05/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/05/2014 | 350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO A REMOCAO DE LIXOS DAS VIAS PUBLICAS PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/05/2014 | 2975.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2014 | 3000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DAS CIDADES DE CAICARA, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATALRN, E DAS LOCALIDADES URBANAS E BAIXIO ZONA RURAL PARA A SEDE E VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/05/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA OPRACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DïAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002219 | 14/05/2014 | 1166.00 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2014 | 50.00 | 00070643501495 | BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2014 | 500.00 | 00008314407402 | MONICA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2014 | 100.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/05/2014 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/05/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/05/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUHNO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2014 | 260.00 | 00042221463404 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDIA NA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/05/2014 | 700.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITA IN NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA, NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2014 | 900.00 | 00092926444400 | EUNICE GERALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2014 | 302.81 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/05/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PRETSADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002178 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ICO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002180 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/05/2014 | 400.00 | 00009061342422 | ROSEANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/05/2014 | 222.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRO ELETRONICOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/05/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEN O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/05/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/05/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/05/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002192 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL D LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2014 | 520.00 | 00073845680482 | EDVANDA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002199 | 14/05/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002203 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2014 | 1030.00 | 00004125861420 | JEFERSON MORAIS FRANZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN M.BENS 312D SPRINT M. DESTINADO AO TRANSPORTE DO FIGURINO DA QUADRILHA PEDE SERRA CONFECCIONADO NA CIDADE DE ITAPIPOCA - CE DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002207 | 14/05/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002208 | 14/05/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/05/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002214 | 14/05/2014 | 966.38 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2014 | 1550.00 | 00003452292401 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2014 | 155.00 | 00009522938467 | GIRGLIANE CONCEICAO SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/05/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/05/2014 | 260.00 | 00001244340456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/05/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DE PLACA MNR 9602 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/05/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/05/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002168 | 14/05/2014 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362, VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/05/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/05/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DOS MATERIAIS DE TRABALHO DOS GARIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002176 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA ISTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/05/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/05/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/05/2014 | 2130.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002200 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/05/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ALIMENTACAO E ATUALIZACAO FO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2014 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2014 | 120.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESAO DE DIARIAIS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE CUITE E JOAO PESSOA PAQRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2014 | 110.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/05/2014 | 73.00 | 00006088514426 | LEONARDO DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA TIRAGEM DE FOROGRAFIAS NOS EVENTOS DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2014 | 59.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO BOLAS INFLAVEL CANARINHA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002357 | 15/05/2014 | 4654.52 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2014 | 30.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2014 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2014 | 30.00 | 00070358920442 | JOSE AELSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2014 | 30.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2014 | 30.00 | 00005699839402 | MARIA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/05/2014 | 30.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2014 | 30.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/05/2014 | 30.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FIINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2014 | 30.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2014 | 30.00 | 00008618182451 | MICARLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/05/2014 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/05/2014 | 30.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009117123488 | LUCIELMA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/05/2014 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/05/2014 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/05/2014 | 30.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2014 | 30.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/05/2014 | 30.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LIMA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009648832447 | LAILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/05/2014 | 30.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2014 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/05/2014 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2014 | 30.00 | 00011208658409 | MAKSUEL DE AGUIAR CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2014 | 30.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2014 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2014 | 30.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2014 | 30.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINADA A GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2014 | 30.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2014 | 30.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2014 | 30.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2014 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2014 | 30.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2014 | 60.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2014 | 50.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2014 | 70.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/05/2014 | 90.00 | 00001957004495 | MARIA REIS DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DESTINO A RECIFE-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/05/2014 | 60.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/05/2014 | 60.00 | 00009522933406 | MICHAEL FERNANDO PEDROSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/05/2014 | 60.00 | 00001129535495 | ODETE CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/05/2014 | 60.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/05/2014 | 60.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/05/2014 | 60.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SET RATAR DE UMA PESSOA REECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/05/2014 | 60.00 | 00011075591465 | ROBERTA LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2014 | 60.00 | 00004315252425 | ROSINALVA JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/05/2014 | 60.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/05/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/05/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2014 | 100.00 | 00011060540401 | RAISSA CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/05/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/05/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/05/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/05/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/05/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/05/2014 | 100.00 | 00070088911489 | CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/05/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/05/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/05/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/05/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/05/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2014 | 100.00 | 00009734747428 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/05/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2014 | 70.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/05/2014 | 30.00 | 00010358622476 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/05/2014 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A GUARABIRA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/05/2014 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/05/2014 | 407.00 | 00009658471447 | MARCELO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE NAVEGANTES SANTA CATARINA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/05/2014 | 407.00 | 00070358920442 | JOSE AELSON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE NAVEGANTES SANTA CATARINA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/05/2014 | 30.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002362 | 15/05/2014 | 812.52 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS IDOSOS INSCRITOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002365 | 15/05/2014 | 4390.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO DO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002366 | 15/05/2014 | 5717.24 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A LANCHES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES ES DE FEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/05/2014 | 210.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL DURANTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2014 | 1030.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 50 CARRADAS DE PICARO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2014 | 2870.00 | 00096462698420 | VANTUIL SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2014 | 1542.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO S-10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2014 | 120.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BALDES DE FLUA ARLA32 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2014 | 155.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/05/2014 | 2800.00 | 00020720858453 | FLORIANO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2014 | 60.00 | 00006915955429 | TAMMIRYS TEIXEIRA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR O TREINAMENTO DO E-SUS NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2014 | 60.00 | 00004068837422 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR O TREINAMENTO DO E-SUS NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/05/2014 | 170.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/05/2014 | 520.00 | 00002312300443 | LAERCIO BARBOSA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00009651544406 | AYSSLAN LARUSO TORRES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a PARCELA DA LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENAOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2014 | 310.00 | 00014236545870 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRES DIAS DE TRABALHO, NO MES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2014 | 510.00 | 00010594289467 | MARIA EDNEIDE ALVES D ELIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM TERNO DE FUTEBOL DESTINADO A EQUIPE JUVENIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002375 | 16/05/2014 | 2349.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2014 | 1030.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2014 | 168.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DO MOTOR DESTINADO AO VEICULO GOL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/05/2014 | 155.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/05/2014 | 420.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2014 | 170.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DO-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2014 | 210.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2014 | 210.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2014 | 30.00 | 00009578024479 | RAFAEL SILVA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS(GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/05/2014 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/05/2014 | 380.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO E ALIMENTACAO DAS SERVIDORAS ALZENI RIBEIRO GOMES E MARIA TAMIRES DA SILVA LIMA, NO V SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE DIREITOS HUMANOSDE CRIANCA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/05/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2014 | 685.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2014 | 210.00 | 00076073955472 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2014 | 3150.00 | 00001835966411 | GOLDBERG MAIA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO DOS COMPONOENTES DAS BANDAS CAVALO DE PAU E ENCANTïUS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0002388 | 16/05/2014 | 5008.15 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002398 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA GDIP PARA GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/05/2014 | 1080.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSIO FUNDAMENTL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/05/2014 | 1206.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/05/2014 | 100.00 | 00009705743479 | VALDIR MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PRO-CONCURSO PARA PM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/05/2014 | 150.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPPESAS COM O MEDICAMENTO EM FARMACIA DE MANIPULACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002394 | 19/05/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002396 | 19/05/2014 | 105.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002397 | 19/05/2014 | 57.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/05/2014 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/05/2014 | 5233.35 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM RELATIVO A 7a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/05/2014 | 1362.15 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM RELATIVO A 7a PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/05/2014 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/05/2014 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/05/2014 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/05/2014 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002403 | 20/05/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LCITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/05/2014 | 2735.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/05/2014 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/05/2014 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/05/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/05/2014 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002419 | 20/05/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002420 | 21/05/2014 | 122.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002421 | 21/05/2014 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/05/2014 | 619.88 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/05/2014 | 150.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/05/2014 | 110.00 | 00006665243435 | EDINALDO LIMA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/05/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/05/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/05/2014 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/05/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/05/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/05/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/05/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/05/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/05/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/05/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/05/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA PLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNCIIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/05/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/05/2014 | 520.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM MOTOR SERRA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/05/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/05/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00028805496472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTINADOS AO PLANTIO DE SEUS ROCADOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/05/2014 | 2274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002445 | 22/05/2014 | 299.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA FAUSTINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO GESTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/05/2014 | 300.00 | 00005878542439 | MARIA ORGERIA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO GESTAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/05/2014 | 300.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO APOIO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/05/2014 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAOS DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/05/2014 | 50.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/05/2014 | 30.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/05/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/05/2014 | 100.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/05/2014 | 100.00 | 00009601465391 | JOSE DA CUNTA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/05/2014 | 559.36 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/05/2014 | 300.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO, SENDO 02 COM PERNOITE E UMA NORMAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA A DISTANCIA NAS ACOES DO FNDE, FORMACAO PELA ESCOLA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO NO 1o FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/05/2014 | 2160.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO REBANHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/05/2014 | 600.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/05/2014 | 55.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DOIS DIAS DE TRABALHO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2014 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2014 | 90.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FORD KA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2014 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2014 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULO GOL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2014 | 85.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENOT DE TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2014 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2014 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEBCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2014 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RETROVISOR, ENCHIMENTO DE EXTINTORES E INSTALACAO NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2014 | 50.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2014 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2014 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2014 | 495.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2014 | 55.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/05/2014 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/05/2014 | 300.00 | 00006993014408 | JOSE ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/05/2014 | 300.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2014 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/05/2014 | 300.00 | 00005334002448 | JOSE KLEDIR DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2014 | 300.00 | 00006993014408 | JOSE ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2014 | 300.00 | 00006002033440 | JANIELISON TARGINO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2014 | 300.00 | 00008848632475 | JOSE ROBERTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2014 | 4153.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/05/2014 | 180.00 | 35649219000109 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 BALDE DE FLUA ARLA32 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO ABASTECIMENTO DïAGUA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002486 | 28/05/2014 | 1310.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHA PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2014 | 198.02 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELEMENTO DE FILTRO, OLEO SINTETICO E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/05/2014 | 80.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2014 | 1766.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2014 | 85.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FEP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002499 | 29/05/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002500 | 29/05/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002501 | 29/05/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2014 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2014 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATURESA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2014 | 520.00 | 00075313103415 | JOSE TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2014 | 110.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2014 | 300.00 | 01207751000146 | PRONTOMEDICA LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002503 | 29/05/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2014 | 1477.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2014 | 9660.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2014 | 5620.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2014 | 1002.16 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2014 | 390.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM HOMOGENIZADOR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2014 | 23535.08 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2014 | 25052.71 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2014 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2014 | 5683.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2014 | 17624.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/05/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/05/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2014 | 4204.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2014 | 3296.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2014 | 2747.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2014 | 1462.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/05/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00048633097400 | FABIO MOURA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2014 | 12811.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2014 | 60.00 | 00007322567471 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O PERIODO DE VIAGEM DE SUA FILHA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2014 | 8410.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2014 | 10057.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/05/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2014 | 1950.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2014 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Const/Ref/Ampl. Predio p/Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002551 | 30/05/2014 | 17390.40 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da construcao do Galpao de Costura para Cooperativa de confeccao de fardamentos deste municipio, conforme contrato no 15/2014. | 10032014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2014 | 210.00 | 00048481130400 | EDVALDO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA FILMAGEM E GRAVACAO DE DVD DO IV FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2014 | 31852.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2014 | 29674.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2014 | 14386.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2014 | 23272.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2014 | 101212.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002513 | 30/05/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2014 | 15983.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2014 | 12451.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2014 | 2000.00 | 34028316812159 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, relativo ao envio de documentos desta administracao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2014 | 650.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002557 | 02/06/2014 | 110.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METRIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2014 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPACAO DA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/06/2014 | 475.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATREVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002561 | 02/06/2014 | 299.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUNO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2014 | 273.45 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS EM COMEMORACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2014 | 398.95 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS EM COMEMORACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2014 | 340.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS EM COMEMORACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2014 | 180.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAISC REALIZADO PELA UFPB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2014 | 6909.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENISNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/06/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/06/2014 | 319.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/06/2014 | 106.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2014 | 1096.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002584 | 03/06/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENOT DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2014 | 150.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS FEITOS EM FARMACIA DE MANIPULACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2014 | 150.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS FEITOS EM FARMACIA DE MANIPULACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2014 | 43.92 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2014 | 48.19 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002578 | 03/06/2014 | 720.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002579 | 03/06/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO TRASNLADO DO CORPO DO SENHOR JOS EPEDRO DOS SANTOS DO HOSPITAL DE TRAUMA PARA O SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002580 | 03/06/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA RITA PEREIRA DA CUNHA DE UM HOSPITAL LOCALIZADO NA CIDADE DE NATAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002581 | 03/06/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE SENHOR JOSE PEDRO DOS SANTOS FALECIDO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002582 | 03/06/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS NO CORPO DO SENHOR JOSE PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002583 | 03/06/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS NO CORPO DO SENHOR JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/06/2014 | 1030.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/06/2014 | 270.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/06/2014 | 814.80 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 116,4 KG DE BOLO CASEIRO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/06/2014 | 427.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/06/2014 | 643.65 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002585 | 04/06/2014 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/06/2014 | 105.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/06/2014 | 1728.00 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/06/2014 | 180.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002594 | 04/06/2014 | 436.46 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao na farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002596 | 05/06/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2524 DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002597 | 05/06/2014 | 98.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002598 | 05/06/2014 | 13016.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002599 | 05/06/2014 | 1973.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2014 | 1050.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002610 | 05/06/2014 | 1047.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002611 | 05/06/2014 | 4513.47 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002629 | 05/06/2014 | 488.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002631 | 05/06/2014 | 286.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002613 | 05/06/2014 | 9442.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICUO CAMINHAO PIPA DURANTE O ABASTECIMENTO DïAGUA JUNTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002614 | 05/06/2014 | 6247.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS MAQUINARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002618 | 05/06/2014 | 1933.25 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2014 | 1423.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO D EPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002615 | 05/06/2014 | 3433.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002617 | 05/06/2014 | 1802.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHONETE S-10 VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002601 | 05/06/2014 | 2930.47 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002602 | 05/06/2014 | 1474.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOILINA E ETANOL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002603 | 05/06/2014 | 2107.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002604 | 05/06/2014 | 239.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002605 | 05/06/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2014 | 1325.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DïAGUA POTAVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2014 | 645.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/06/2014 | 285.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002623 | 05/06/2014 | 568.44 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002624 | 05/06/2014 | 360.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002626 | 05/06/2014 | 1316.10 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002627 | 05/06/2014 | 1376.92 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2014 | 1050.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2014 | 302.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES AO AONTRATO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA VINCULADA A ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002621 | 05/06/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS DE NOTICIAS SENSOCRITICOPB/ARARUNAONLINE ARARUNA1 E REVISTA NOVO PERFIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002628 | 05/06/2014 | 477.53 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2014 | 200.00 | 00000180708414 | JOAO DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIR APARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2014 | 62.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO GUIA TURISTICO NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VISITA AO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA NO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0002616 | 05/06/2014 | 761.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VOYAGEM VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002625 | 05/06/2014 | 1101.60 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PROJOVEM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/06/2014 | 453.02 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002640 | 06/06/2014 | 837.16 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROJOVEM, PETI E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002644 | 06/06/2014 | 390.50 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002645 | 06/06/2014 | 288.50 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002632 | 06/06/2014 | 113.05 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002633 | 06/06/2014 | 226.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002634 | 06/06/2014 | 353.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESRINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EUINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002635 | 06/06/2014 | 175.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002636 | 06/06/2014 | 113.05 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002637 | 06/06/2014 | 520.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AAO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002641 | 06/06/2014 | 1132.50 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002642 | 06/06/2014 | 1423.00 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002643 | 06/06/2014 | 1431.00 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2014 | 380.00 | 06332496000187 | J PLAST COM DE ESPUMAS E COURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A DECORACAO DAS RUAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2014 | 520.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/06/2014 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FIO MIC TIAFLEX MONO 50MM DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/06/2014 | 271.72 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ART JUSTINO PEREIRA REDONDA M LUIZ GONZAGA, MASSA BISCUIT NATURAL 1KG FOX CHAPEU PALHA T CREMOSA KIT 02 CORES E CABELO BONECA DESTINADOS A MONTAGEM DA CASA DO SAO JOAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/06/2014 | 1660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 23, 24, 27, 30/05 E 05 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002652 | 09/06/2014 | 1173.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO TOYOTA HILUX VICULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002648 | 09/06/2014 | 266.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 HAMPERES DESTINADA A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002649 | 09/06/2014 | 101.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002657 | 09/06/2014 | 121.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/06/2014 | 166.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO DO MOTOR DESTINADOS A VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2014 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2014 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002666 | 10/06/2014 | 358.80 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2014 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2014 | 719.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2014 | 5900.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2014 | 3085.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2014 | 6648.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIOPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002660 | 10/06/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE DOACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002667 | 10/06/2014 | 279.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002668 | 10/06/2014 | 414.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2014 | 13722.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2014 | 620.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2014 | 4068.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0002659 | 10/06/2014 | 2626.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2014 | 19.44 | 06332496000187 | J PLAST COM DE ESPUMAS E COURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2014 | 188.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2014 | 1250.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MEREENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002673 | 10/06/2014 | 1640.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002675 | 10/06/2014 | 478.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2014 | 2045.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002674 | 10/06/2014 | 488.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002676 | 10/06/2014 | 317.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002706 | 11/06/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002707 | 11/06/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002708 | 11/06/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002705 | 11/06/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, MANUTEBCAO E ATUALIZACAO DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2014 | 155.00 | 00012004083492 | JEAN SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/06/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/06/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2014 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/06/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/06/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/06/2014 | 360.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/06/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/06/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/06/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2014 | 450.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2014 | 210.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2014 | 210.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DETSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2014 | 1050.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIEL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2014 | 520.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2014 | 520.00 | 00005342704413 | JOSE CARLOS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2014 | 240.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPMA DESTE MUNICIPIO, DURANRE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2014 | 110.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2014 | 110.00 | 00007736658463 | BERENICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2014 | 50.00 | 00003445134405 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2014 | 50.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2014 | 100.00 | 00031294065491 | SEVERINO MOURA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009734747428 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/06/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2014 | 100.00 | 00070335873413 | CRISTINE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2014 | 100.00 | 00070088911489 | CLAUDINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA REIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/06/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2014 | 110.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2014 | 2278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23, 24, 27 E 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FINCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2014 | 850.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2014 | 1060.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002838 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO-IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/06/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/06/2014 | 1822.00 | 00001164499424 | ODIRLEY DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE FEREICOE DESTIINADAS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/06/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO CG FAN DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002847 | 16/06/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NS ESPERA ESTADUAL E FEDERAL, ELEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002855 | 16/06/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ELABORACAO E DIGITACAO GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/06/2014 | 800.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/06/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2014 | 300.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002842 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002843 | 16/06/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002844 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002845 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 16/06/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/06/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002853 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/06/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/06/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002863 | 16/06/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002864 | 16/06/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/06/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/06/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/06/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIR APARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2014 | 75.00 | 00019217803472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/06/2014 | 75.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CO AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/06/2014 | 75.00 | 00051726750434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALDINO/OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/06/2014 | 75.00 | 00005272142489 | MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/06/2014 | 75.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2014 | 75.00 | 00070561550492 | MARIA DA LUZ JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2014 | 2200.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/06/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2014 | 210.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ACESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/06/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA E ASSIETNCIA SOCIAL DE RIACHAO-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/06/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2014 | 968.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2014 | 1830.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/06/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/06/2014 | 375.00 | 09117631000160 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN 03 ANOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2014 | 2700.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/06/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2014 | 740.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTEADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2014 | 1310.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/06/2014 | 700.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VAARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/06/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2014 | 525.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES D LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2014 | 1240.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2014 | 190.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K DE PLACAS MNY 6953 PARA ATENDER AS NECESSIDADES D FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/06/2014 | 1480.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2014 | 155.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/06/2014 | 3750.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 05 PLANTOES NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/06/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/06/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2014 | 500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTLHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/06/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA RESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2014 | 620.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PENEUS DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2014 | 2880.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2014 | 105.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2014 | 1400.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/06/2014 | 210.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL DURANTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/06/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2014 | 640.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2014 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MEIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2014 | 310.00 | 00014236545870 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRES DIAS DE TRABALHO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002849 | 16/06/2014 | 3280.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/06/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/06/2014 | 160.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA LAVAGEM DO PADRAO DA SELECAO DE RIACHAO RELATIVO A 04 LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/06/2014 | 2700.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS RALIZADAS PELO COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2014, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/06/2014 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 10 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002893 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA GEDIP PARA GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002898 | 18/06/2014 | 569.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2014 | 200.00 | 00009648875413 | GEOVANI LUIZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA (DF), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002897 | 18/06/2014 | 12028.60 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2014 | 210.00 | 00009128408462 | FRANCISCO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2014 | 260.00 | 00011948502437 | GELSINE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/06/2014 | 1200.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GEOREFERENCIAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2014 | 390.00 | 00078861152449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS PATIOS DA ESCOLA MUNICIPAL E POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2014 | 310.00 | 00009651548401 | EMANUEL AMARO ANGELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002899 | 18/06/2014 | 167.43 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNIICPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESSTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2014 | 330.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPAZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODOD DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2014 | 510.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIIPIO, RELATIVO A 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2014 | 300.00 | 00076907058715 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2014 | 430.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS EM TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A ONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIZO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2014 | 310.00 | 00008314311480 | BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2014 | 5295.00 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIENCIA E ASISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO IPAM RELATIVO A 8a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2014 | 1378.19 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIENCIA E ASISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO IPAM RELATIVO A 8a PARCELA DA PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2014 | 100.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2014 | 100.00 | 00001013396405 | MARCELA GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2014 | 310.00 | 00080477372449 | JOSE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA AS COMEMORACOES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2014 | 520.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2014 | 600.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS PREPARO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2014 | 520.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002928 | 20/06/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242014 | 0002931 | 23/06/2014 | 367.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 INALADORES G-TECH NEBCOM IV MARCA ACCUMED DESTINADOS AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/06/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002938 | 25/06/2014 | 104.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0002939 | 25/06/2014 | 165.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002940 | 25/06/2014 | 269.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002932 | 25/06/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002933 | 25/06/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/06/2014 | 100.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS PARTICULARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PROJOVEM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2014 | 1030.00 | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2014 | 2598.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE 47 PARES DE SAPATOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA PE DE SERRA E GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002945 | 26/06/2014 | 13670.00 | 05887665000182 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESTUTURA FISICA DE PALCO MEDIO, SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, TENDAS E DECORACAO DAS RUAS LOCAL DAS FESTIVIDADES INCLUINDO INSTALACAO E REMOCAO DURANTE AS FERSTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0002947 | 26/06/2014 | 5750.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APREENTACAO ARTISTICA DO ARTISTA JAIR E FORRO MELADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002949 | 26/06/2014 | 102.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2014 | 7985.00 | 17598728000160 | MC ELETRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2014 | 600.00 | 00029966671404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02 CATAVENTOS E DUAS CAIXAS DïGUAS DE 05 MIL LITROS ADQUIRIDOS NO DNOCS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2014 | 465.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO E REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/06/2014 | 2747.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA A TITULO DE CONTRA-PARTIDA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2014 | 420.00 | 00008839826416 | ISAIENE ISABEL FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/06/2014 | 1150.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DïAGUA POTAVEL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2014 | 7679.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2014 | 8107.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2014 | 1950.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS OCMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2014 | 1300.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS OCMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2014 | 32040.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2014 | 13009.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2014 | 22679.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2014 | 100050.01 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2014 | 27964.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA REALIZACAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA REALIZACAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA REALIZACAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2014 | 427.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5905 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003003 | 30/06/2014 | 6000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS 3 ALUSIVA AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2014 | 300.00 | 00009705743479 | VALDIR MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO COMO PARTICIPANTE DO TORNEIO ALUSIVO AS COMERACOES JUNINAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2014 | 150.00 | 00001586752405 | JUNIOR ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO SEGUNDO COLOCADO COMO PARTICIPANTE DO TORNEIO ALUSIVO AS COMERACOES JUNINAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2014 | 150.00 | 00070209426446 | JOSE WAGNER GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMIACAO DO TERCEIRO E QUARTO COLOCADO COMO PARTICIPANTE DO TORNEIO ALUSIVO AS COMERACOES JUNINAS DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2014 | 600.00 | 00004219657118 | GENIVAL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REZALIACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003012 | 30/06/2014 | 9270.00 | 05887665000182 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA, PALCO MEDIO, SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, GRUPO GERADOR, CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, TENDAS TODOS INCLUINDO INSTALACAO E REMOCAO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DESAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003013 | 30/06/2014 | 5500.00 | 10317467000113 | SITIO DO FORRO E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ROROZAO RODADO DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS E VOLANTE, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2014 | 14261.04 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2014 | 12651.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELSTIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2014 | 1662.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2014 | 4204.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2014 | 3296.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2014 | 210.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM PARTIDAS REALIZADAS EM UM TORNEIO ALUSIVO AS COMEMORACOES JUNINAS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2014 | 8921.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2014 | 246.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2014 | 210.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2014 | 23556.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2014 | 24083.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2014 | 5000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2014 | 5683.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2014 | 17624.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2014 | 1020.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE 304 ULTRASONOGRAFIAS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2014 | 421.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 3396 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2014 | 427.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 6025 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2014 | 3085.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003011 | 30/06/2014 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2014 | 210.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2014 | 9660.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2014 | 4896.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2014 | 110.00 | 00060324490410 | MANOEL CAZUZA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2014 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS REALIZADO RESONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL E LOMBAR NA PACIENTE LIVRAMENTO MENDES SILVA POR SE TRATAR DE PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROELO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2014 | 7.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2014 | 349.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2014 | 1193.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2014 | 1965.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 10, 13 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003096 | 01/07/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO OS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003094 | 01/07/2014 | 1640.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003095 | 01/07/2014 | 478.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2014 | 160.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/07/2014 | 445.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2014 | 1440.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/07/2014 | 2713.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2014 | 118.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/07/2014 | 35.00 | 03246587000101 | FRANKILIN ARAUJO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2014 | 240.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2014 | 240.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2014 | 240.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2014 | 240.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2014 | 210.00 | 00001731492430 | SILVANO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2014 | 240.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2014 | 240.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2014 | 240.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2014 | 240.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2014 | 240.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PRERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2014 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2014 | 374.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 53,5KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003122 | 03/07/2014 | 797.12 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2014 | 562.10 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0003112 | 03/07/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003120 | 03/07/2014 | 478.55 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2014 | 560.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA REPASSE NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2014 | 100.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2014 | 50.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/07/2014 | 30.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/07/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/07/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/07/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/07/2014 | 2260.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2014 | 280.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003136 | 04/07/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA VEINCULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS SENCOCRITICOPB/ARARUNAONLINE/ARARUNA1 E REVISTA NOVO PERFIL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/07/2014 | 310.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DEO SISTEMA DE RAMAIS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/07/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICAOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/07/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO CG FAN DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/07/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/07/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ELABORACAO E DIGITACAO GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/07/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/07/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PARGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/07/2014 | 3280.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003174 | 04/07/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003175 | 04/07/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NS ESPERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNDOA ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0003176 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO-IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003199 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/07/2014 | 210.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/07/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/07/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/07/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/07/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/07/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/07/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/07/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003192 | 04/07/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003198 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/07/2014 | 725.00 | 00012004083492 | JEAN SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DA BANDA FORRO D NIVEL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/07/2014 | 210.00 | 00004315899410 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/07/2014 | 165.00 | 00001244340456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/07/2014 | 710.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 MIMEOGRAFOS, 02 LIQUIDIFICADORES INSDUSTRIAIS E 01 IMPRESSO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003228 | 04/07/2014 | 4000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA QUADRILHA PE DE SERRA PARA APRESENTACOES NO SITIO MATA VELHA MUNICIPIO DE ARARUNA, DONA INES, ARARUNA, BELEM - PB, SANTO ANTONIO, SAO BENTO E SITIO FERNANDO - RN, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003229 | 04/07/2014 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003230 | 04/07/2014 | 433.33 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003231 | 04/07/2014 | 966.66 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003232 | 04/07/2014 | 500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MEININO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003233 | 04/07/2014 | 300.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003234 | 04/07/2014 | 500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003235 | 04/07/2014 | 500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/07/2014 | 1550.00 | 00003452292401 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/07/2014 | 210.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL DURANTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/07/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/07/2014 | 290.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/07/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/07/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/07/2014 | 514.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS EM TUBO GALVANIZADO DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/07/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003225 | 04/07/2014 | 600.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS REALIZADAS PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2014 NA CIDADE DE BELEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003135 | 04/07/2014 | 1185.55 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM TRATORISTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/07/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/07/2014 | 400.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/07/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/07/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POCO ARTEZIANO, O QUAL SERVE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/07/2014 | 310.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/07/2014 | 210.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS AO ASERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/07/2014 | 55.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/07/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/07/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/07/2014 | 210.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/07/2014 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/07/2014 | 210.00 | 00070643501495 | BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2014 | 600.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGE DOS VEICULOOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/07/2014 | 1550.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/07/2014 | 1240.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/07/2014 | 3360.00 | 00096462698420 | VANTUIL SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/07/2014 | 1030.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DïAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/07/2014 | 1030.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DïAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/07/2014 | 155.00 | 00021970300434 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/07/2014 | 1844.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/07/2014 | 1065.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003179 | 04/07/2014 | 1398.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003180 | 04/07/2014 | 107.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003181 | 04/07/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUTT CLIO DE PLACAS OGB 2524 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/07/2014 | 1480.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K DE PLACAS MNY 6953 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/07/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/07/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/07/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/07/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/07/2014 | 700.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/07/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PREATADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2014 | 1850.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/07/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/07/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/07/2014 | 890.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/07/2014 | 520.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/07/2014 | 640.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/07/2014 | 385.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/07/2014 | 160.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/07/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES NO MES DE JUNHO DO CORRENT EEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/07/2014 | 935.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/07/2014 | 155.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/07/2014 | 420.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/07/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIOPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003220 | 04/07/2014 | 2400.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/07/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/07/2014 | 825.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/07/2014 | 111.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/07/2014 | 896.80 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2014 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO CONTRA-CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2014 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO CONTRA-CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2014 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO CONTRA-CHEQUE ONLINE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003256 | 08/07/2014 | 1550.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDOS PARA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003262 | 08/07/2014 | 279.20 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003252 | 08/07/2014 | 3401.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003253 | 08/07/2014 | 495.18 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEOO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2014 | 370.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANCIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2014 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANCIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2014 | 845.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2014 | 300.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003261 | 08/07/2014 | 349.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003255 | 08/07/2014 | 601.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003251 | 08/07/2014 | 1983.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003250 | 08/07/2014 | 5701.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003249 | 08/07/2014 | 13927.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003263 | 08/07/2014 | 2501.86 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/07/2014 | 2800.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003254 | 08/07/2014 | 10686.98 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003272 | 09/07/2014 | 301.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003276 | 09/07/2014 | 340.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003277 | 09/07/2014 | 1060.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003278 | 09/07/2014 | 147.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003281 | 09/07/2014 | 5373.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003282 | 09/07/2014 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003269 | 09/07/2014 | 1209.14 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003265 | 09/07/2014 | 150.00 | 00006480371429 | JOAO PAULO DE ARAUJO ABDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003267 | 09/07/2014 | 76.08 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003268 | 09/07/2014 | 32.55 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNA BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/07/2014 | 388.68 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVNA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/07/2014 | 1071.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 63 CAMISAS EM MALHA SEM POLIESTER COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003275 | 09/07/2014 | 869.12 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003279 | 09/07/2014 | 1020.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003280 | 09/07/2014 | 138.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/07/2014 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19, 21, 27/06 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003273 | 09/07/2014 | 138.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003274 | 09/07/2014 | 429.80 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2014 | 410.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/07/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNDIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/07/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNDIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/07/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2014 | 3899.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICXA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2014 | 13722.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/07/2014 | 5002.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2014 | 1888.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2014 | 6909.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINACNEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2014 | 200.00 | 00009648876495 | JOSIELMA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/07/2014 | 200.00 | 00001586746421 | JOSEVANDO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJDUA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAP PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2014 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2014 | 90.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2014 | 80.00 | 00066062489491 | EDUARDO FERREIRA DAMASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2014 | 80.00 | 00029136355801 | CREUZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/07/2014 | 80.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIOO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/07/2014 | 80.00 | 00004658095459 | ROSANGELA LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A SEU FILHO JOSE EZEQUIEL DE OLIVEIRA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/07/2014 | 80.00 | 00009522915416 | VANIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES PESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/07/2014 | 80.00 | 00009648873470 | JOSE ROBSON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/07/2014 | 80.00 | 00073847801449 | MARILENE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003284 | 10/07/2014 | 48340.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVES BEZERRA CAVALCANTE CENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0632014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/07/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/07/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2014 | 686.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/07/2014 | 5900.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2014 | 6398.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUELL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% AN CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/07/2014 | 1240.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2014 | 630.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIDE DE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2014 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2014 | 30.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2014 | 200.00 | 00009305444474 | PEDRO CASSIMIRO DAS NEVES CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A SANTA CATARINA (SC), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003334 | 11/07/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003335 | 11/07/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003336 | 11/07/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003337 | 11/07/2014 | 965.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003338 | 11/07/2014 | 468.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003339 | 11/07/2014 | 468.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003340 | 11/07/2014 | 468.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003341 | 11/07/2014 | 468.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003342 | 11/07/2014 | 468.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MRENDA DAS ESCOLAS DO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL D EUM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUNINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0003333 | 11/07/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003347 | 14/07/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE E MANUTEBCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/07/2014 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/07/2014 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/07/2014 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2014 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2014 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2014 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/07/2014 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/07/2014 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/07/2014 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2014 | 41.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2014 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2014 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2014 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/07/2014 | 119.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/07/2014 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2014 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/07/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/07/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/07/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/07/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/07/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/07/2014 | 100.00 | 00070335873413 | CRISTINE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/07/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/07/2014 | 50.00 | 00009132420471 | MARIA DO CARMO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/07/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/07/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/07/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/07/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009734747428 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/07/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/07/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/07/2014 | 100.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/07/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/07/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/07/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/07/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/07/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/07/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/07/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/07/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/07/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/07/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2014 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/07/2014 | 4800.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2014 | 100.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/07/2014 | 700.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0003419 | 16/07/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0003420 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/07/2014 | 100.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/07/2014 | 45.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/07/2014 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/07/2014 | 309.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003423 | 16/07/2014 | 5580.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/07/2014 | 2800.00 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES COMPLEMENTARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/07/2014 | 110.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/07/2014 | 210.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIPOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/07/2014 | 45.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/07/2014 | 75.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/07/2014 | 1030.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DïAGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PEDDOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/07/2014 | 35.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/07/2014 | 110.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/07/2014 | 105.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/07/2014 | 110.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/07/2014 | 55.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/07/2014 | 110.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/07/2014 | 65.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/07/2014 | 210.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/07/2014 | 155.00 | 00001586744488 | JUSSIARA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/07/2014 | 30.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/07/2014 | 30.00 | 00032169816810 | DENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/07/2014 | 60.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/07/2014 | 80.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/07/2014 | 50.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/07/2014 | 30.00 | 00070632760427 | JOELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/07/2014 | 30.00 | 00005105613490 | ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/07/2014 | 30.00 | 00008618182451 | MICARLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/07/2014 | 30.00 | 00005996444437 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/07/2014 | 30.00 | 00070454764421 | JOSINALDO DA LUZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009117262410 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/07/2014 | 30.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/07/2014 | 40.00 | 00022879248841 | ROSINEIDE FRANCISCA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009648832447 | LAILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/07/2014 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PAR ACUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/07/2014 | 30.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/07/2014 | 30.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/07/2014 | 30.00 | 00010344321410 | ROSEANE MARCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/07/2014 | 50.00 | 00009522933406 | MICHAEL FERNANDO PEDROSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/07/2014 | 60.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/07/2014 | 50.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/07/2014 | 30.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/07/2014 | 40.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/07/2014 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/07/2014 | 200.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2014 | 50.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/07/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/07/2014 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/07/2014 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/07/2014 | 50.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009542545460 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2014 | 80.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APARELHO DENTARIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/07/2014 | 60.00 | 00003444782462 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/07/2014 | 50.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/07/2014 | 80.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PAA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/07/2014 | 50.00 | 00006730338482 | GILDENE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/07/2014 | 50.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/07/2014 | 30.00 | 00070198344422 | ADONAIS DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/07/2014 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/07/2014 | 30.00 | 00004992307442 | MARIA DAS GRACAS DE FONTES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/07/2014 | 80.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A REFICE (PE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/07/2014 | 30.00 | 00005699839402 | MARIA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/07/2014 | 60.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE (PE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/07/2014 | 30.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/07/2014 | 30.00 | 00011075591465 | ROBERTA LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/07/2014 | 50.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/07/2014 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/07/2014 | 30.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/07/2014 | 50.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2014 | 30.00 | 00008365910462 | CASSIA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/07/2014 | 30.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2014 | 100.00 | 00011275309410 | ANA KARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE (PE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2014 | 50.00 | 00001586792458 | RODRIGO ASCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/07/2014 | 50.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/07/2014 | 30.00 | 00011813884498 | JEFFERSON QUERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/07/2014 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/07/2014 | 30.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/07/2014 | 30.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003370458446 | FRANCINEIDE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALVES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/07/2014 | 30.00 | 00004187060421 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/07/2014 | 50.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESSAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/07/2014 | 50.00 | 00070199871418 | RAFAELA ASCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/07/2014 | 50.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/07/2014 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/07/2014 | 50.00 | 00009522918431 | FRANCILAIDE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/07/2014 | 80.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PPARA CUSTEAR DESPESAS COM IAGEM A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/07/2014 | 50.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003503 | 17/07/2014 | 10097.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/07/2014 | 50.00 | 00006828770420 | JANEIDE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/07/2014 | 50.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/07/2014 | 50.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/07/2014 | 50.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/07/2014 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/07/2014 | 50.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/07/2014 | 30.00 | 00004637702429 | EDILEUZA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/07/2014 | 30.00 | 00003443315470 | DERIVAN ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/07/2014 | 30.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/07/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003465 | 17/07/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/07/2014 | 45.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/07/2014 | 55.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003529 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE11 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/07/2014 | 55.00 | 00026351455472 | DAMIAO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTAIVIDADES DE SAO PEDRO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003531 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003533 | 17/07/2014 | 600.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003535 | 17/07/2014 | 866.67 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003537 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 11 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/07/2014 | 2010.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 134 BLUSAS EM PP BRANCO BASICO TAM P DESTINADAS A REALIZACAO DA CAVALGA REALIZADA EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 17/07/2014 | 354.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/07/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 18/07/2014 | 600.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GEOREFERENCIAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/07/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/07/2014 | 6800.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/07/2014 | 730.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/07/2014 | 1050.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0003559 | 21/07/2014 | 6390.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003563 | 21/07/2014 | 195.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003564 | 21/07/2014 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/07/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/07/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/07/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/07/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/07/2014 | 30.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/07/2014 | 210.00 | 00057027560453 | ALICE MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA LUIZA PEIXOTO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/07/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PROJOVEM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/07/2014 | 52.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/07/2014 | 1656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 21, 27 DE JUNHO E 04, 10 E 11 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/07/2014 | 520.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/07/2014 | 670.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0003577 | 22/07/2014 | 5286.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/07/2014 | 520.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DO CRAS DESTE MUNIICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0003578 | 22/07/2014 | 699.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0003579 | 22/07/2014 | 676.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0003580 | 22/07/2014 | 909.60 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NA BRINQUEDOTECA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0003581 | 22/07/2014 | 991.73 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/07/2014 | 240.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINUCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/07/2014 | 670.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/07/2014 | 2347.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTP DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/07/2014 | 5322.36 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO A 9a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2014 | 1385.31 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO A 9a PARCELA DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/07/2014 | 2747.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 5a PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0003585 | 23/07/2014 | 1794.30 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TV LED 32 TOSHIBA, 01 APARELHO DE DVD PHILIPS, 01 SOM CAIXA APLIFICADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0003586 | 23/07/2014 | 1981.30 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TV LED 32 TOSHIBA, 01 APARELHO DE DVD PHILIPS, 01 SOM CAIXA APLIFICADA E 01 SOM RADIO C/CD TOSHIBA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADACACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0003587 | 23/07/2014 | 1981.30 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TV LED 32 TOSHIBA, 01 APARELHO DE DVD PHILIPS, 01 SOM CAIXA APLIFICADA E 01 SOM RADIO C/CD TOSHIBA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Aquisicao de Equip. p/ Educ. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0003583 | 23/07/2014 | 19719.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 TV LED 32 TOSHIBA, 05 APARELHOS DE DVD PHILIPS, 03 FOGOES INDUSTRIAIS 01 ANTENA PARABOLOCA BABY CENTURY, 03 SOM RADIO C/CD TOSHIBA, 02 SOM CAIXA AMPLIFICADA, 06 VENTILADORES 60 CM PAREDE,02 VENTILADORES 60 CM COLUNA, 01 REFRIGERADOR 01 PORATA BRANCA CONSUL E 04 AR CONDICIONADOS 12000 BTUS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003584 | 23/07/2014 | 3962.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 COLCHOES OURO BLACK D23 BORD OROLAR DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2014 | 1030.00 | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPES DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2014 | 730.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM UMA EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2014 | 520.00 | 00079061460425 | JOSENILDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2014 | 30.00 | 00074183389453 | RITA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/07/2014 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2014 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/07/2014 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2014 | 580.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 CANETAS DE ALTA ROTACAO UMA VALVULA E UMA CADEIRA PERTENCENTE AO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003597 | 24/07/2014 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003598 | 24/07/2014 | 148.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003599 | 25/07/2014 | 2260.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACAS NPZ 5362 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003601 | 27/07/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRODE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SDECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2014 | 300.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMICAO DO 1o COLOCADO DO TIME DO JUVENTUS COMO PARTICIPANTE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2014 | 200.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMICAO DO 2o COLOCADO DO TIME DO BOTA FOGO COMO PARTICIPANTE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2014 | 100.00 | 00004971721436 | JOELMO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREMICAO DO 3o COLOCADO DO TIME DO SPORT COMO PARTICIPANTE DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2014 | 1570.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2014 | 1300.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MOLAS AG 240 DIANTEIRA MICROONIBUS VOLARE E 01 MOLA TRAZEIRA AG MICROONIBUS VOLARE DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/07/2014 | 52.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2014 | 52.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2014 | 52.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2014 | 32.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2014 | 52.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2014 | 52.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2014 | 45.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/07/2014 | 52.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/07/2014 | 31.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/07/2014 | 51.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/07/2014 | 51.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2014 | 44.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/07/2014 | 51.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2014 | 97.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2014 | 31.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2014 | 51.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2014 | 44.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3a PARCELA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2014 | 44.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2014 | 44.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/07/2014 | 38.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/07/2014 | 86.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/07/2014 | 32.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/07/2014 | 44.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO ESTADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1a PARCELA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0003635 | 28/07/2014 | 7000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FARRA DE PLAYBOY ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DA SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0003636 | 28/07/2014 | 5200.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PODE BALANCAR ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DA SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2014 | 50.00 | 00003443362478 | EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2014 | 210.00 | 00007363025495 | JOSE ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO EM COMEMORACAO DA TRADICONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003639 | 29/07/2014 | 322.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003638 | 29/07/2014 | 2620.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO TIPO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2014 | 10264.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVIMEMTNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2014 | 4896.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2014 | 23212.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2014 | 27427.62 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2014 | 8187.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2014 | 12849.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2014 | 2321.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS PROVENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2014 | 9162.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2014 | 1906.21 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2014 | 4479.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2014 | 3337.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2014 | 6608.76 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2014 | 6600.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2014 | 2036.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2014 | 32372.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2014 | 31825.28 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2014 | 13171.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2014 | 2049.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2014 | 23763.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2014 | 108372.67 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2014 | 360.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS DE HOEPEDAGEM DE SERVIDORES DO ENISNO FUNDAMENTAL QUENDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2014 | 180.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCINAL A SER DIVULGADO NA EMISSORA DE DA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NESTA DATA DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE UMA TED NA CONTA INVESTIMENTOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2014 | 14804.34 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2014 | 14098.98 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMNINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003680 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2014 | 7.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2014 | 1186.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2014 | 339.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003689 | 31/07/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2014 | 105.00 | 00049868624487 | VALDETE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003692 | 31/07/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003693 | 31/07/2014 | 10120.00 | 05887665000182 | LUIZ CARLOS MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO, INSTALACAO E REMOCAO DE PALCO MEDIO, SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNOT DE MESAS ACOMPANHADAS DE 04 CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003691 | 31/07/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003690 | 31/07/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003702 | 01/08/2014 | 683.09 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003709 | 01/08/2014 | 932.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIOIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003710 | 01/08/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003711 | 01/08/2014 | 988.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO FUNDEB DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/08/2014 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/08/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PAEEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTEO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003705 | 01/08/2014 | 505.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003695 | 01/08/2014 | 1956.27 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/08/2014 | 29.00 | 00006088514426 | LEONARDO DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003703 | 01/08/2014 | 743.65 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003707 | 01/08/2014 | 915.95 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 130,85KG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMLEMENTACAO DA MERNEDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0003712 | 01/08/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003694 | 01/08/2014 | 595.55 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/08/2014 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 10, 11, 18 E 25 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003708 | 01/08/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003713 | 04/08/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS SENCOSOCRITICOPB.COM.BR/ARARUNAONLINE.COM, ARARUNA1.COM E REVISTA NOVO PERFIL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2014 | 3213.25 | 00431274000488 | DIMEX IMPROTA€AO E EXPORTA€ÇO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS EM ALUMINIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2014 | 50.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDEICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003716 | 05/08/2014 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003717 | 05/08/2014 | 4586.00 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003738 | 06/08/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2524 DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003739 | 06/08/2014 | 119.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003726 | 06/08/2014 | 910.36 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO CCI, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003743 | 06/08/2014 | 209.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003718 | 06/08/2014 | 800.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/08/2014 | 525.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/08/2014 | 285.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003721 | 06/08/2014 | 485.50 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA DOCE, JERIMUM, QUIABO E FEIJAO VERDE DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003723 | 06/08/2014 | 3168.10 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/08/2014 | 577.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003725 | 06/08/2014 | 1291.61 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/08/2014 | 778.50 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003728 | 06/08/2014 | 416.05 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MRENDA DA UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003729 | 06/08/2014 | 226.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003730 | 06/08/2014 | 114.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003731 | 06/08/2014 | 114.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003732 | 06/08/2014 | 353.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003733 | 06/08/2014 | 177.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003737 | 06/08/2014 | 718.20 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 102,6KGG DE BOLO CASEIRO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003740 | 06/08/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003741 | 06/08/2014 | 92.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003742 | 06/08/2014 | 488.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0003722 | 06/08/2014 | 398.64 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003734 | 06/08/2014 | 139.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003735 | 06/08/2014 | 138.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO E PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0003736 | 06/08/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003746 | 07/08/2014 | 4467.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003749 | 07/08/2014 | 547.24 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003751 | 07/08/2014 | 360.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003752 | 07/08/2014 | 1168.32 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003754 | 07/08/2014 | 4224.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003755 | 07/08/2014 | 1262.84 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003750 | 07/08/2014 | 1033.32 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DO CCI, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003748 | 07/08/2014 | 16074.27 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003753 | 07/08/2014 | 6678.97 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003744 | 07/08/2014 | 9510.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003745 | 07/08/2014 | 6080.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PA CRREGADEIRA E PATROL VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0003747 | 07/08/2014 | 2329.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/08/2014 | 520.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/08/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/08/2014 | 520.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/08/2014 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/08/2014 | 6406.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003758 | 08/08/2014 | 63383.46 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.o 16/2014. | 10012014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/08/2014 | 1336.08 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A PSF II DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/08/2014 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003781 | 08/08/2014 | 67.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/08/2014 | 5900.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/08/2014 | 3085.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/08/2014 | 594.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/08/2014 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/08/2014 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/08/2014 | 141.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2014 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/08/2014 | 62.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/08/2014 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/08/2014 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2014 | 50.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2014 | 86.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/08/2014 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2014 | 42.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/08/2014 | 100.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/08/2014 | 6909.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/08/2014 | 1538.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/08/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/08/2014 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/08/2014 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/08/2014 | 26753.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/08/2014 | 2700.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/08/2014 | 3272.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2014 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2014 | 2687.56 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2014 | 59.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2014 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER BROTHER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA SELADA PARA NOBREAK PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2014 | 1460.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 73 CAMISAS C/GOLA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/08/2014 | 2090.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMOERACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003802 | 13/08/2014 | 492.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/08/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/08/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2014 | 2368.85 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTE EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA LOCALIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENET EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/08/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/08/2014 | 3900.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/08/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/08/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/08/2014 | 420.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/08/2014 | 1430.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/08/2014 | 1150.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/08/2014 | 845.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/08/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/08/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/08/2014 | 1350.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/08/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/08/2014 | 155.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/08/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/08/2014 | 1001.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/08/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/08/2014 | 900.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/08/2014 | 850.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DA OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE GOVENRADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2014 | 150.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/08/2014 | 2640.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/08/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POCO ARTEZIANO, O QUAL SERVE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/08/2014 | 210.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/08/2014 | 724.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/08/2014 | 600.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/08/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/08/2014 | 210.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/08/2014 | 300.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/08/2014 | 1500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/08/2014 | 600.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/08/2014 | 600.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/08/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/08/2014 | 700.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/08/2014 | 600.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/08/2014 | 600.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/08/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/08/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/08/2014 | 600.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/08/2014 | 600.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/08/2014 | 724.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/08/2014 | 600.00 | 00006290501470 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/08/2014 | 600.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/08/2014 | 600.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/08/2014 | 600.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/08/2014 | 635.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/08/2014 | 480.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/08/2014 | 600.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/08/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/08/2014 | 1055.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 41 CARRADAS DE PICARRO DESTINADAS A MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/08/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS VENANCIO E MANOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/08/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2014 | 320.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAGEM PRESETADOS NO CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA E CONSERTO DE UMA UNHA DA MAQUINA PATROL, SERVICOS DE SOLDA NA LATERAL DO VEICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/08/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE UNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/08/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/08/2014 | 210.00 | 00001586748475 | ADRIANO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR DA PATROL DURANTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2014 | 1352.00 | 19606457000172 | BRASIL TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INSTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/08/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/08/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/08/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/08/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/08/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/08/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00001699496480 | JOSENILDO DE ARAUJO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATICO A 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/08/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO CG FAN DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/08/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/08/2014 | 458.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/08/2014 | 1400.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/08/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/08/2014 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/08/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/08/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/08/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/08/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/08/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/08/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/08/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/08/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/08/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/08/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/08/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/08/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/08/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/08/2014 | 40.00 | 00070345648412 | LUZIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLp, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/08/2014 | 50.00 | 00004088049470 | MARCOS FRANCISCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM PASSAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/08/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/08/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/08/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/08/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/08/2014 | 300.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/08/2014 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/08/2014 | 30.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/08/2014 | 200.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003951 | 15/08/2014 | 6146.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/08/2014 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/08/2014 | 445.00 | 00009011418441 | NAYARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA PE DE SERRA QUANDO EM APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003930 | 15/08/2014 | 3467.86 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/08/2014 | 490.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/08/2014 | 3900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS E DA QUADRILHA PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACOES EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS DURANTE OES MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003943 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/08/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/08/2014 | 620.00 | 00009522915416 | VANIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003958 | 15/08/2014 | 1933.33 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 30DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003959 | 15/08/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003960 | 15/08/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003961 | 15/08/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003963 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003964 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003965 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/08/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/08/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS ELABORACAO E DIGITACAO GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/08/2014 | 3280.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO S-10 CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0003928 | 15/08/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO RELAIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003929 | 15/08/2014 | 3725.16 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0003949 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PRECIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/08/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003952 | 15/08/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESPERA ESTUADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003954 | 15/08/2014 | 2500.00 | 00044693109487 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/08/2014 | 250.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2014 NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/08/2014 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/08/2014 | 210.00 | 00058630945400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2014 | 125.00 | 00012731336412 | JOSE EVANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/08/2014 | 1240.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PENEU NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/08/2014 | 420.00 | 00006925966741 | LOURIVAL LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/08/2014 | 1550.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDRA E PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2014 | 4000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/08/2014 | 1395.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONSTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/08/2014 | 725.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003914 | 15/08/2014 | 49041.84 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 063/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/08/2014 | 205.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA BELEM E GUARABIRA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/08/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/08/2014 | 1480.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K MNY 6953 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/08/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/08/2014 | 520.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/08/2014 | 545.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003987 | 18/08/2014 | 998.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003988 | 18/08/2014 | 86.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003989 | 18/08/2014 | 615.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003990 | 18/08/2014 | 1019.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003973 | 18/08/2014 | 3450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003970 | 18/08/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPRTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0003971 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/08/2014 | 2920.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 KITS CELERON G470, 11 GRAVADORES DE DVD LG GH24NS72B 24X SATA E 01 CABO VGA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003972 | 18/08/2014 | 2119.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/08/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 FONTES ATX DESTINADAS AOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/08/2014 | 462.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/08/2014 | 524.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/08/2014 | 30.00 | 00006654973429 | IVONETE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/08/2014 | 30.00 | 00003445108404 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/08/2014 | 150.00 | 00036508110497 | TEREZINHA RAMOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/08/2014 | 50.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/08/2014 | 100.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACOES DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/08/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/08/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/08/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/08/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/08/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/08/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/08/2014 | 70.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/08/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/08/2014 | 100.00 | 00021964556449 | MARIA IVONICE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/08/2014 | 100.00 | 00010768160456 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/08/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/08/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/08/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/08/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/08/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/08/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/08/2014 | 100.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/08/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/08/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/08/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/08/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/08/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/08/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/08/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/08/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/08/2014 | 200.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/08/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 15 DE DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2014 | 775.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/08/2014 | 600.00 | 00008968056706 | GILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DO GEOREFERENCIAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/08/2014 | 55.00 | 00021970300434 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/08/2014 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELEMENTO DE FILTRO PRIM AR 400 E TELA DE FILTRO DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/08/2014 | 125.00 | 00004740103419 | SANDRA VERONICA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2014 | 310.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/08/2014 | 3105.70 | 10526783000103 | HIGILAB- PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004049 | 19/08/2014 | 527.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004050 | 19/08/2014 | 260.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/08/2014 | 2910.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/08/2014 | 260.00 | 00003445091412 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E SECRETARIA DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDEORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0004056 | 20/08/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004058 | 20/08/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEI PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/08/2014 | 200.00 | 00040544095472 | MARIA NATIVIDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/08/2014 | 50.00 | 00011903710499 | NATHALIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/08/2014 | 20.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE BELEM (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2014 | 110.00 | 00095347119420 | JOAO HUMBERTO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ULTRASONOFRAFIA EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2014 | 30.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/08/2014 | 50.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/08/2014 | 110.00 | 00073845680482 | EDVANDA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIA 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/08/2014 | 110.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/08/2014 | 1120.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM ORGAO PUBLICOS NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/08/2014 | 210.00 | 00037389793449 | RAIMUNDO DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIIO, RELATOVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/08/2014 | 1448.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2014 | 2724.00 | 00002735409473 | FABIO PESSOA GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSF CENTRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO DENTISTA EFETIVO QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/08/2014 | 52.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DOS PAGAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2014 | 40.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2014 | 2400.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/08/2014 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2014 | 620.21 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FIGURINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/08/2014 | 193.56 | 00838837000104 | ALVES MUIDEZAS IMP. EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAPEU DE PALHA, SOMBRINHA, ESPADA COM BAINHA, PENEIRA DE PALHA E PALHA DESFIADA, DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/08/2014 | 207.00 | 00002819718469 | RIVANILSON TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/08/2014 | 300.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA A ALCANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/08/2014 | 700.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO 20o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/08/2014 | 120.00 | 00002908234475 | MARCELO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/08/2014 | 1385.30 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 10a PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RAICHAO IPAM, PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/08/2014 | 5322.32 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 10a PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RAICHAO IPAM, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/08/2014 | 3898.78 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/08/2014 | 2747.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 6a PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/08/2014 | 50.00 | 00010358622476 | MARIA HOSANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/08/2014 | 35.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/08/2014 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/08/2014 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/08/2014 | 231.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/08/2014 | 55.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOOT INSTITUCIONAL A SER VICUNCULADO NA EMISSORA DE RADIO )RADIO RURAL DE GUARABIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/08/2014 | 14748.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2014 | 14002.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/08/2014 | 170.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004133 | 29/08/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/08/2014 | 29470.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2014 | 33718.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/08/2014 | 22928.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO ANSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/08/2014 | 13702.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/08/2014 | 5345.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/08/2014 | 98050.49 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/08/2014 | 6616.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2014 | 50.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2014 | 60.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2014 | 5778.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2014 | 965.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATADA POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIOIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/08/2014 | 2036.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/08/2014 | 90.00 | 00069035474449 | ALZENI RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIANADOS AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/08/2014 | 90.00 | 00083764801468 | ERINETE AQUINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIANADOS AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2014 | 1662.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2014 | 4204.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2014 | 3337.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2014 | 8921.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2014 | 24430.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2014 | 21678.09 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/08/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/08/2014 | 7685.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/08/2014 | 21424.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/08/2014 | 9367.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2014 | 11202.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2014 | 5137.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004138 | 31/08/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004140 | 31/08/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004139 | 31/08/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004137 | 31/08/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/09/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DE 22 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/09/2014 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/09/2014 | 7.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/09/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/09/2014 | 1186.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/09/2014 | 353.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004176 | 01/09/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/09/2014 | 1599.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 QUADRITON CAPTAIN C/CARRIER DESTINADO A BANDA MARCIAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/09/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/09/2014 | 509.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/09/2014 | 207.07 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/09/2014 | 300.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAMANARIA DESTINADA A CONFECCAO DAS ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004169 | 01/09/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004170 | 01/09/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004171 | 01/09/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004172 | 01/09/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004173 | 01/09/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004174 | 01/09/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004179 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/09/2014 | 396.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004183 | 01/09/2014 | 648.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, JERIMUM E QUIABO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004175 | 01/09/2014 | 2940.17 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/09/2014 | 950.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA CONFORME ATENDIMENTO 180387 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/09/2014 | 298.75 | 19606457000172 | BRASIL TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO NO HITEL RIVERA BRASILIA NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROELO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/09/2014 | 1090.00 | 00003444286481 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/09/2014 | 1450.00 | 00007322567471 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/09/2014 | 1080.00 | 00070312319495 | KALINE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/09/2014 | 1100.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/09/2014 | 1085.00 | 00006941600403 | CARLOS AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004185 | 02/09/2014 | 388.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2014 | 525.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2014 | 337.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004193 | 02/09/2014 | 871.50 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/09/2014 | 86.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS PROICESSUIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004196 | 03/09/2014 | 836.22 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004200 | 03/09/2014 | 141.55 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOCINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004201 | 03/09/2014 | 141.55 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004202 | 03/09/2014 | 221.50 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004203 | 03/09/2014 | 608.35 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004204 | 03/09/2014 | 281.90 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004205 | 03/09/2014 | 436.85 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004195 | 03/09/2014 | 2600.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004197 | 03/09/2014 | 10583.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO TIPO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 03/09/2014 | 1395.00 | 15197977000118 | CENTRO DE RADIOLOGIA AGRESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004198 | 03/09/2014 | 10214.53 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/09/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Mant. das Ativ. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/09/2014 | 511.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/09/2014 | 110.00 | 00001586744488 | JUSSIARA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/09/2014 | 110.00 | 00006548433416 | JOSE ANDRE DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004232 | 04/09/2014 | 2842.50 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/09/2014 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/09/2014 | 255.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 170 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004236 | 04/09/2014 | 1366.56 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004237 | 04/09/2014 | 450.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004238 | 04/09/2014 | 684.05 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/09/2014 | 50.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/09/2014 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/09/2014 | 60.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/09/2014 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2014 | 30.00 | 00008083714445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/09/2014 | 30.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/09/2014 | 30.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/09/2014 | 80.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/09/2014 | 30.00 | 00053271408491 | JOSEFA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/09/2014 | 50.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/09/2014 | 30.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/09/2014 | 60.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/09/2014 | 50.00 | 00008309717423 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/09/2014 | 30.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/09/2014 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/09/2014 | 60.00 | 00009538731450 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/09/2014 | 60.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/09/2014 | 30.00 | 00006730332441 | SORAYA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/09/2014 | 30.00 | 00055436323472 | MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004239 | 04/09/2014 | 1285.70 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DO PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/09/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO, (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004247 | 05/09/2014 | 92.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS PREDIOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004251 | 05/09/2014 | 244.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/09/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004250 | 05/09/2014 | 209.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004252 | 05/09/2014 | 87.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FEP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00007037285471 | ALEX LAURENTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO PELA APRESNETACAO ARTISTICA/ACAO SOCIAL UEPB CAMPUS VIII ARARUNA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/09/2014 | 210.00 | 00078877350415 | ALECITONE BELARMINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA CHUVA DE PRATA DESTINADA AS APRESENTACOES DA QUADRILHA PE DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004248 | 05/09/2014 | 161.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004249 | 05/09/2014 | 593.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2014 | 520.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004246 | 05/09/2014 | 138.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004256 | 08/09/2014 | 36051.24 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIOPIO. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004257 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS A AENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTARTIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004269 | 09/09/2014 | 581.44 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004271 | 09/09/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS DE NOTICIAS, SENSOCRITICOPB, ARARUNAONLINE, ARARUNA1 E REVISTA NOVO PERFIL, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/09/2014 | 361.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS EXCEDENTES DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004273 | 09/09/2014 | 319.86 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004259 | 09/09/2014 | 1380.75 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004260 | 09/09/2014 | 3390.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004261 | 09/09/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004268 | 09/09/2014 | 1892.82 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004274 | 09/09/2014 | 2670.40 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004258 | 09/09/2014 | 1557.89 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PETI, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004262 | 09/09/2014 | 497.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004267 | 09/09/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2524 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004270 | 09/09/2014 | 15103.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004265 | 09/09/2014 | 5785.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004264 | 09/09/2014 | 7096.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004263 | 09/09/2014 | 1772.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/09/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/09/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEM DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2014 | 210.00 | 00004685170490 | ALDERI LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/09/2014 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/09/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESETADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2014 | 825.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/09/2014 | 40.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E DA MAQUINA PA CAREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/09/2014 | 1508.00 | 00096462698420 | VANTUIL SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/09/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/09/2014 | 1.08 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PAEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004293 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2014 | 300.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/09/2014 | 150.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006290501470 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2014 | 300.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/09/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/09/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/09/2014 | 210.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/09/2014 | 726.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/09/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/09/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRSTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2014 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/09/2014 | 300.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/09/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/09/2014 | 210.00 | 00006925966741 | LOURIVAL LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/09/2014 | 210.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004345 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004346 | 10/09/2014 | 700.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/09/2014 | 309.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS QFB 5277 VINUCLADO A SECRETARIA DE DESENVOLVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/09/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/09/2014 | 300.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/09/2014 | 1240.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DE PNEUS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/09/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/09/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DïAGUA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/09/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENOT DïAGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/09/2014 | 3017.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/09/2014 | 6470.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/09/2014 | 5800.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/09/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/09/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/09/2014 | 420.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004296 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2014 | 850.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/09/2014 | 260.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/09/2014 | 210.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/09/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/09/2014 | 1380.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS VIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/09/2014 | 2340.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS VIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO ME DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/09/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/09/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/09/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/09/2014 | 765.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/09/2014 | 238.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OEV 7738 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/09/2014 | 442.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG 4057 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/09/2014 | 900.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO D EPROTESES DENTARIA DESTINAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0004363 | 10/09/2014 | 2575.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/09/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/09/2014 | 200.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 05 TROCAS DE OLEO, CONSERTO DE 09 FUROS DE PNEUS, 03 TROCAS DE PASTILHAS DE FREIOS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/09/2014 | 6985.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/09/2014 | 4834.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDECIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/09/2014 | 652.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/09/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/09/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/09/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIOO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/09/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/09/2014 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/09/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2014 | 285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CABO DE ACELERADOR COM SENSOR DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/09/2014 | 423.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFX 2158 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/09/2014 | 469.00 | 00539559000194 | NOVITEX MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/09/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004374 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/09/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/09/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/09/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/09/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/09/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/09/2014 | 8051.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2014 | 620.00 | 00009522915416 | VANIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2014 | 210.00 | 00006035535402 | LUCIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2014 | 1270.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO E PINTURAS DE MOVEIS E BANCADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/09/2014 | 700.00 | 17494757000181 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A LANCHES COM OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DE SANTANA E COM OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/09/2014 | 1860.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEM DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/09/2014 | 357.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/09/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/09/2014 | 500.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/09/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/09/2014 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/09/2014 | 400.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/09/2014 | 420.00 | 00001699496480 | JOSENILDO DE ARAUJO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/09/2014 | 700.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/09/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO CG FAN DESTINADA A ATENDER AS NEVESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0004360 | 10/09/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0004361 | 10/09/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/09/2014 | 100.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATAVENTO DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/09/2014 | 14274.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/09/2014 | 2769.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/09/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2014 | 705.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2014 | 110.00 | 00002378138407 | VANUZA JANCINTO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO TENICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004405 | 11/09/2014 | 11062.80 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO CESTAS BASICAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2014 | 30.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2014 | 50.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2014 | 40.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/09/2014 | 270.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/09/2014 | 615.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004432 | 12/09/2014 | 1480.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DE PLACAS OJR 3322 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/09/2014 | 3750.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 PLANTOES NO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/09/2014 | 520.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTES CARNETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/09/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004437 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD K DE PLACAS MNY 6953, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004438 | 12/09/2014 | 600.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/09/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/09/2014 | 1180.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/09/2014 | 1050.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/09/2014 | 1150.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELECAO DE RIACHAO PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS REALIZADAS PECA COPA TALISMA DE FUTEBOL EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/09/2014 | 650.00 | 00078963451453 | MARIA SALOME DOS REIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/09/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/09/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/09/2014 | 60.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/09/2014 | 40.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES EM CLINICAS ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/09/2014 | 100.00 | 00073848298449 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/09/2014 | 50.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM ESTINO A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/09/2014 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DESTINO A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004440 | 12/09/2014 | 2260.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACAS NPZ 5362, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/09/2014 | 100.00 | 00005699839402 | MARIA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/09/2014 | 90.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/09/2014 | 90.00 | 00099260794404 | MARIA DA PENHA MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/09/2014 | 170.00 | 00001586771450 | ACIONE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/09/2014 | 90.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/09/2014 | 90.00 | 00004579333489 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/09/2014 | 90.00 | 00002275785469 | EDVALDO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/09/2014 | 180.00 | 00007306541412 | MARIA AMELITA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/09/2014 | 170.00 | 00004418225412 | MARIELIA MOREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/09/2014 | 100.00 | 00003444965460 | MARIA APARECIDA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A SUA FILHA TALITA BRITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/09/2014 | 100.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/09/2014 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/09/2014 | 170.00 | 00008618845400 | JUCIARA MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, DESTINADO A SEU FILHO JOSE ANDERSON DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/09/2014 | 170.00 | 00003444936443 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/09/2014 | 90.00 | 00005906363408 | CRIZENOR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DESTINADO A SUA IRMA EXPEDITA GABRIEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/09/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS COMOINSTRUTOR DA BANDE MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/09/2014 | 520.00 | 00009726236479 | MARIA ALDEIZY FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR(A) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/09/2014 | 1850.00 | 00003659284459 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/09/2014 | 5000.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DïAGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/09/2014 | 1590.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004452 | 12/09/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004453 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004454 | 12/09/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENISNO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004456 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004457 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004474 | 12/09/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUNDANTES O ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 12/09/2014 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/09/2014 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 22, 25, 26 E 29 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/09/2014 | 105.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0004439 | 12/09/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUCIARIO NAS ESFERAS ESTADUAL, FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTARACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/09/2014 | 1356.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E DIGITACAO DA GEFIP, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0004451 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LAVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, IPAM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIF BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE UMA TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/09/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE UMA TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/09/2014 | 4000.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO BRASIL ALFABETIZADO NA FORMACAO INICIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/09/2014 | 260.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 3X1 DESTINADO A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0004554 | 15/09/2014 | 2654.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS A INSTALACAO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JEUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/09/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/09/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008365969432 | NICELANDIA FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/09/2014 | 100.00 | 00021964556449 | MARIA IVONICE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/09/2014 | 100.00 | 00022566796831 | SIMONI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/09/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/09/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010768160456 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/09/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/09/2014 | 100.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/09/2014 | 100.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/09/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/09/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/09/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/09/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/09/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/09/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006544890413 | DAYSHE SILVA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/09/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/09/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/09/2014 | 100.00 | 00010122943406 | JOSE EDIVALDO SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/09/2014 | 100.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/09/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/09/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/09/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/09/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/09/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/09/2014 | 100.00 | 00095168540449 | GILVANETE SOARES AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/09/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/09/2014 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/09/2014 | 30.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/09/2014 | 30.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/09/2014 | 50.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/09/2014 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/09/2014 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/09/2014 | 30.00 | 00007990930412 | ROSINEIDE CANDIDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/09/2014 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/09/2014 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/09/2014 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/09/2014 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/09/2014 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/09/2014 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/09/2014 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/09/2014 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/09/2014 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/09/2014 | 39.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/09/2014 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/09/2014 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/09/2014 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/09/2014 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/09/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/09/2014 | 6774.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/09/2014 | 310.00 | 00009651548401 | EMANUEL AMARO ANGELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DE TRABALHO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/09/2014 | 840.75 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PSF II DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/09/2014 | 80.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACIDO ACETICO 5% 100ML FARM GLOBO V 03/15 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/09/2014 | 105.00 | 00006993014408 | JOSE ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/09/2014 | 75.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/09/2014 | 4800.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/09/2014 | 360.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/09/2014 | 428.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/09/2014 | 130.00 | 00032375419820 | MARILENE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/09/2014 | 1030.00 | 00000180895427 | ZULEIDE AGRIPINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/09/2014 | 180.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/09/2014 | 1980.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, IMPRESSAO COLORIDA E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004575 | 17/09/2014 | 2750.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA AULA PRATICA EM AREAS INDIGENAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/09/2014 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/09/2014 | 170.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/09/2014 | 370.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0004578 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA GEDIP PARA GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/09/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N.o 0040-2014 SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E 0041-2014 ASSISTENTE SOCIAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004580 | 18/09/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/09/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 12 DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/09/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 06 E 10 DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004585 | 18/09/2014 | 354.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004586 | 18/09/2014 | 1047.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 19/09/2014 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/09/2014 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/09/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004590 | 19/09/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/09/2014 | 365.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/09/2014 | 668.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMETO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. de Admin. e Panejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004593 | 19/09/2014 | 2394.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 FOGOES SENDO UM INDUSTRIAL COM 06 BOCAS E 01 INSDUSTRIAL COM 04 BOCAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Aquisicao de Equip. p/ Educ. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0004594 | 19/09/2014 | 2687.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 VENTILADORES 60CM COLUNA 01 SOM RADIO COM CD SEMP TOSHIBA E 02 TVs 32 DL3261W SEMP TOSHIBA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2014 | 30.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/09/2014 | 20.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/09/2014 | 20.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/09/2014 | 20.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/09/2014 | 20.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0004609 | 23/09/2014 | 2742.42 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0004610 | 23/09/2014 | 5439.88 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0004602 | 23/09/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/09/2014 | 11.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/09/2014 | 9.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/09/2014 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/09/2014 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/09/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/09/2014 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/09/2014 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/09/2014 | 210.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/09/2014 | 465.02 | 04933861000183 | POSTO DE COMB. FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/09/2014 | 60.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/09/2014 | 210.00 | 00070643501495 | BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/09/2014 | 210.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/09/2014 | 330.00 | 00001699496480 | JOSENILDO DE ARAUJO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS EE AVENIDAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/09/2014 | 300.00 | 00035235116828 | LEANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/09/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 150 SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/09/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPI, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/09/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/09/2014 | 210.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/09/2014 | 270.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/09/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DA REDE ESGOTOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 125 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/09/2014 | 240.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/09/2014 | 270.00 | 00006290501470 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/09/2014 | 270.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/09/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORREENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/09/2014 | 270.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/09/2014 | 270.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/09/2014 | 270.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/09/2014 | 270.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/09/2014 | 270.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/09/2014 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/09/2014 | 300.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/09/2014 | 270.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/09/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/09/2014 | 270.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/09/2014 | 270.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/09/2014 | 52.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UM DIA DE TRABALHO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/09/2014 | 210.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/09/2014 | 310.00 | 00059722363468 | JOANITA CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO TELECENTRO COMUNITARIO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/09/2014 | 630.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/09/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DA 2a VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/09/2014 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/09/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/09/2014 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/09/2014 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/09/2014 | 150.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/09/2014 | 50.00 | 00009617794462 | RAILSON ROBERTO TARGINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/09/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/09/2014 | 70.00 | 00001013999444 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SFCFV NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2014 | 210.00 | 00008891541478 | ESTEFANIA CARLA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO CIRCO DAS ANAS DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 25 DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2014 | 260.00 | 00004185397402 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0004658 | 25/09/2014 | 713.93 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2014 | 2818.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004666 | 26/09/2014 | 1119.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004667 | 26/09/2014 | 459.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004668 | 26/09/2014 | 1398.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004671 | 26/09/2014 | 107.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PENUS DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004672 | 26/09/2014 | 151.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PENUS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004673 | 26/09/2014 | 108.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/09/2014 | 260.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004670 | 26/09/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/09/2014 | 1890.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Brasil Alfabetizado e Educacao de Jovens e Adultos | Manter Ativ.do Prog. Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0004665 | 26/09/2014 | 1922.70 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIO DA UNDIME (2o ENCONTRO), A SER REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE NO AUDITORIO DO IFPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/09/2014 | 50.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/09/2014 | 30.00 | 00008331290402 | FRANCISCO JOCIVAN DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/09/2014 | 140.00 | 00080584756453 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS AQUISICAO COM MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/09/2014 | 50.00 | 00008365856409 | GECIANE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2014 | 150.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIAO DO DIA 26 DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE UMA TED NA CONTA INVESTIMENTOS CAIXA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2014 | 200.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0004684 | 30/09/2014 | 107.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004685 | 30/09/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2014 | 21087.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2014 | 24424.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2014 | 7485.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2014 | 21424.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Aquis. de Veiculos e Equip. p/ Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2014 | 2935.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE ANALOGICO 21LT STEMAX 220V DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/09/2014 | 4896.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2014 | 1.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ITR EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2014 | 5684.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2014 | 3096.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2014 | 1662.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/09/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2014 | 1851.19 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2014 | 8921.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS OS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004687 | 30/09/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2014 | 14027.26 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2014 | 13905.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA IPVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2014 | 10922.88 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2014 | 210.00 | 00001755968400 | HERLANDO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004686 | 30/09/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2014 | 13147.23 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2014 | 5345.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2014 | 22694.42 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2014 | 98131.18 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2014 | 29663.73 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2014 | 33004.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Aquisicao de Equip. p/ Educ. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0004728 | 30/09/2014 | 1096.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 FOGAO 04 BOCAS INDUSTRIAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2014 | 150.00 | 00003443156495 | CICLEIDE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM MCLINICA ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2014 | 200.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0004683 | 30/09/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2014 | 70.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A RECIFE (PE) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2014 | 6616.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/09/2014 | 5296.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2014 | 2036.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00009590866417 | ARISTELCIO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004731 | 01/10/2014 | 359.80 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004733 | 01/10/2014 | 478.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292014 | 0004734 | 01/10/2014 | 2654.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004744 | 01/10/2014 | 226.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004745 | 01/10/2014 | 114.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004746 | 01/10/2014 | 177.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESITNADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004747 | 01/10/2014 | 544.50 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004748 | 01/10/2014 | 353.60 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004749 | 01/10/2014 | 114.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VEMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0004732 | 01/10/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/10/2014 | 840.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/10/2014 | 1000.00 | 13983433000156 | ROSEANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, CAPTACAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE UM VIDEO DE DO MUNICIPIO DE RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/10/2014 | 526.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/10/2014 | 210.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/10/2014 | 360.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2014 | 360.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/10/2014 | 360.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/10/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/10/2014 | 360.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/10/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/10/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/10/2014 | 360.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS ERVICOS PRETADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRIINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/10/2014 | 360.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/10/2014 | 360.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/10/2014 | 360.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/10/2014 | 330.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/10/2014 | 360.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/10/2014 | 360.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/10/2014 | 360.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/10/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/10/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006693255469 | ROBERTO JUNIOR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/10/2014 | 360.00 | 00006290501470 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/10/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA EM UM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004768 | 01/10/2014 | 617.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/10/2014 | 520.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004781 | 02/10/2014 | 2703.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/10/2014 | 855.00 | 15197977000118 | CENTRO DE RADIOLOGIA AGRESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/10/2014 | 1448.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/10/2014 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/10/2014 | 720.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, MAMANGUAPE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/10/2014 | 87.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DILIGENCIA PROCESSUAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBULNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/10/2014 | 532.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/10/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/10/2014 | 347.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/10/2014 | 6.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/10/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADOTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/10/2014 | 354.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004773 | 02/10/2014 | 2954.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAACO DA BOMBA INJETORA COM TROCA DE PECAS E SERVICOS DE LIMPEZA DO SITEMA DE INJECAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/10/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/10/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS PRO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/10/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/10/2014 | 427.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004787 | 02/10/2014 | 483.30 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004789 | 02/10/2014 | 1398.30 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004790 | 02/10/2014 | 627.04 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004791 | 02/10/2014 | 627.04 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/10/2014 | 729.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIETE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Aquisicao de Equip. p/ Educ. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004794 | 02/10/2014 | 1630.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BINQUEDOS E PLAYGROUNDS EM ATENDIMENTO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, ABRANGENCIA NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 39/2013, E NOS RESPECTIVOS TERMOS DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSICAO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Aquisicao de Equip. p/ Educ. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/10/2014 | 744.00 | 10353276000107 | WALLINSON ALVES ARCANJO - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BINQUEDOS E PLAYGROUNDS EM ATENDIMENTO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, ABRANGENCIA NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 39/2013, E NOS RESPECTIVOS TERMOS DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSICAO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Aquisicao de Equip. p/ Educ. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/10/2014 | 877.80 | 66383175000133 | CASA DAS BOLAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BINQUEDOS E PLAYGROUNDS EM ATENDIMENTO A ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS, ABRANGENCIA NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO No 39/2013, E NOS RESPECTIVOS TERMOS DE REFERENCIA E PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTE DE TRANSICAO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/10/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/10/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS PRO PRE-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/10/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004788 | 02/10/2014 | 1033.32 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI, PROJOVE, CRAS E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004802 | 03/10/2014 | 395.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZNIHA DESTINADO AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004805 | 03/10/2014 | 92.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004801 | 03/10/2014 | 553.70 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004803 | 03/10/2014 | 276.85 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004804 | 03/10/2014 | 133.40 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004808 | 03/10/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 DESTINADO A ATENDER ASNECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/10/2014 | 525.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004806 | 03/10/2014 | 69.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004807 | 03/10/2014 | 115.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004809 | 03/10/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2524, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004813 | 06/10/2014 | 3822.10 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/10/2014 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004812 | 06/10/2014 | 1300.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS PORTAIS SENSOCRITICOPB, ARARUNAONLINE, ARARUNA1 E REVISTA NOVO PERFIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/10/2014 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 12, 19, 20, 25 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/10/2014 | 49.21 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO DE RECURSOS NA ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO 069/2010 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/10/2014 | 480.81 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO DE RECURSOS NA ULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO 089/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004821 | 07/10/2014 | 750.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATA DOCE, FEIJAO VERDE E JERIMUM DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/10/2014 | 1350.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004823 | 07/10/2014 | 1187.20 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 169,6KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/10/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/10/2014 | 300.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004816 | 07/10/2014 | 14.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004817 | 07/10/2014 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004818 | 07/10/2014 | 85.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004830 | 08/10/2014 | 16795.81 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004833 | 08/10/2014 | 7078.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004837 | 08/10/2014 | 1286.00 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004831 | 08/10/2014 | 1819.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004834 | 08/10/2014 | 5665.09 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004832 | 08/10/2014 | 379.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VICULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004835 | 08/10/2014 | 1503.89 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS, PETI, PROJOVEM E CCI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/10/2014 | 50.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/10/2014 | 50.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/10/2014 | 44.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/10/2014 | 50.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004829 | 08/10/2014 | 3208.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEIO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004836 | 08/10/2014 | 1581.86 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004838 | 08/10/2014 | 2280.16 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004841 | 08/10/2014 | 3432.12 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/10/2014 | 240.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004839 | 08/10/2014 | 1484.56 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0004840 | 08/10/2014 | 496.98 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0004846 | 09/10/2014 | 900.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0004849 | 09/10/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENOT DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004843 | 09/10/2014 | 1451.48 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL TIPO S10, DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/10/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNVERSITARIO, (RECURSOS HUMANOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004845 | 09/10/2014 | 8852.98 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMNBUSTIVEIS OELO TIPO S10, DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA, QUANDO NO TRANSPORTE DïAPOTAVEL PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2014 | 1230.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DENTE RETRO 416C, DENTE DIANTEIRO CAT 416E E GRACHA MAR SUPER, DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINUCLADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004848 | 09/10/2014 | 88.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/10/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/10/2014 | 3300.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/10/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/10/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/10/2014 | 850.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/10/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/10/2014 | 210.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/10/2014 | 2030.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/10/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/10/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/10/2014 | 1650.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/10/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/10/2014 | 420.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/10/2014 | 260.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/10/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/10/2014 | 1720.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/10/2014 | 1572.50 | 14964172000190 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/10/2014 | 1240.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIDE DE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/10/2014 | 744.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/10/2014 | 6314.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/10/2014 | 210.00 | 00006479794460 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PULBICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/10/2014 | 346.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2014 | 210.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2014 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/10/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/10/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/10/2014 | 210.00 | 00006925966741 | LOURIVAL LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/10/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/10/2014 | 210.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/10/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/10/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A RETIRADA DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2014 | 350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POCO ARTEZIANO, O QUAL SERVE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00007772502419 | IRANILDO TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2014 | 7753.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/10/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/10/2014 | 210.00 | 00004685170490 | ALDERI LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/10/2014 | 3000.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2014 | 520.00 | 00073845680482 | EDVANDA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/10/2014 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS DE TRABALHO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/10/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/10/2014 | 1290.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DOIS CAMINHOES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MILHOS ADQUIRIDOS POR PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONAB DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2014 | 480.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2014 | 2.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 10/10/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/10/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTE O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2014 | 100.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2014 | 200.00 | 00095406514415 | MARIA ANGELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2014 | 100.00 | 00003022925433 | PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2014 | 30.00 | 00005035543404 | ANALICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2014 | 30.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2014 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/10/2014 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/10/2014 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/10/2014 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/10/2014 | 30.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2014 | 30.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2014 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2014 | 20.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2014 | 30.00 | 00001008152439 | MARIA SOLEDADE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO GAS(GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/10/2014 | 30.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/10/2014 | 30.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/10/2014 | 100.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/10/2014 | 150.00 | 00035995408453 | EXPEDITO ANTERO TOMAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/10/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/10/2014 | 110.00 | 00008306802411 | JOSIELMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/10/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/10/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/10/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/10/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/10/2014 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/10/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/10/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2014 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/10/2014 | 400.00 | 00048993930406 | ELEOMAR TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/10/2014 | 600.00 | 00003445743428 | ROSENETE MORAIS CUNHA SABAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/10/2014 | 670.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004934 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004935 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004936 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004937 | 10/10/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004938 | 10/10/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004940 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/10/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/10/2014 | 620.00 | 00009522915416 | VANIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/10/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/10/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2014 | 1620.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PRONATEC DURANTE A REALIZACAO DE CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2014 | 250.00 | 00001244340456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/10/2014 | 210.00 | 00006035535402 | LUCIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/10/2014 | 2500.00 | 00009862927453 | ANTONIO MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/10/2014 | 2579.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/10/2014 | 8110.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/10/2014 | 312.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/10/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0004881 | 10/10/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/10/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/10/2014 | 1356.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACOMPNHAMENTO DOS PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS, PASEP, LANCAMENTO DE GEFIP, CORRECAO DE RAIS E APOIO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/10/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPOI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/10/2014 | 500.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO D ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2014 | 350.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2014 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/10/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/10/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA AA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SSETEMBRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004939 | 10/10/2014 | 6000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2014 | 3979.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/10/2014 | 14253.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004986 | 13/10/2014 | 691.52 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/10/2014 | 50.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/10/2014 | 50.00 | 00009488727489 | MARIA GORETE VIRORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENDO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/10/2014 | 90.00 | 00002791509461 | MARIA DE LOURDES VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/10/2014 | 90.00 | 00080585132453 | MARIA LIMA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/10/2014 | 90.00 | 00003445002410 | MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/10/2014 | 90.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/10/2014 | 90.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004985 | 13/10/2014 | 228.49 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004987 | 13/10/2014 | 6.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004988 | 13/10/2014 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004989 | 13/10/2014 | 248.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004990 | 13/10/2014 | 719.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004991 | 13/10/2014 | 20578.24 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4a MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005002 | 14/10/2014 | 238.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/10/2014 | 1480.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL OJR 3322 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/10/2014 | 420.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE LAGOINHA, CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/10/2014 | 1050.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/10/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/10/2014 | 995.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/10/2014 | 3000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 PLANTOES NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/10/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/10/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/10/2014 | 1390.21 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE PARTE SERVIDOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO A 11a PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/10/2014 | 5341.20 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILDIADE DESTA EDILIDADE PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO A 11a PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/10/2014 | 82.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/10/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNIICIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA PBFI NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/10/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005016 | 14/10/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTIINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUDORES DA REMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/10/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/10/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005008 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE IMPORTACAO DE DADOS AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/10/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNIICIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/10/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADAOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/10/2014 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/10/2014 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/10/2014 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/10/2014 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE GESSEIRO REALIZADO PELO PRONATEC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005035 | 15/10/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/10/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/10/2014 | 911.10 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/10/2014 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/10/2014 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/10/2014 | 93.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/10/2014 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/10/2014 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/10/2014 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/10/2014 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/10/2014 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/10/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/10/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/10/2014 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/10/2014 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/10/2014 | 724.00 | 00005476603409 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/10/2014 | 510.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/10/2014 | 520.00 | 00003349804454 | EDUARDO BARRETO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE CONSULTA MEDICA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/10/2014 | 6400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OEV 5584 PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 16/10/2014 | 210.00 | 00000930696425 | JOAQUIM FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/10/2014 | 430.00 | 00008314311480 | BRUNA GISELE AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2014 | 120.00 | 00070198865406 | JANAINA PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO (CE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2014 | 40.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/10/2014 | 100.00 | 00005996443465 | JUCENILDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/10/2014 | 100.00 | 00001586744488 | JUSSIARA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/10/2014 | 100.00 | 00027340970444 | EDNA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/10/2014 | 100.00 | 00001034083473 | MARIA LUCIA CORREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/10/2014 | 100.00 | 00028526143832 | LUIS ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/10/2014 | 100.00 | 00003443362478 | EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/10/2014 | 30.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/10/2014 | 30.00 | 00006836300403 | LAIENE MARTINIANO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/10/2014 | 30.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/10/2014 | 30.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUSICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/10/2014 | 30.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUSICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/10/2014 | 30.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/10/2014 | 30.00 | 00000924272430 | SEBASTIAO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/10/2014 | 30.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/10/2014 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/10/2014 | 30.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/10/2014 | 30.00 | 00003445768412 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/10/2014 | 30.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/10/2014 | 30.00 | 00001156824494 | MARIA GORETE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 16/10/2014 | 30.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 16/10/2014 | 30.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/10/2014 | 30.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/10/2014 | 30.00 | 00002145460470 | VANUSA ALICE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/10/2014 | 30.00 | 00070069194440 | JULIA ROBERT DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/10/2014 | 30.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/10/2014 | 50.00 | 00070198670494 | GIVANILDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/10/2014 | 50.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/10/2014 | 50.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/10/2014 | 50.00 | 00001013999444 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/10/2014 | 30.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS(GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/10/2014 | 30.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/10/2014 | 50.00 | 00004319442458 | ELIZABETI JOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/10/2014 | 100.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/10/2014 | 100.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/10/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/10/2014 | 50.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/10/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/10/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/10/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/10/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/10/2014 | 100.00 | 00008362656450 | ISABELE DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/10/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/10/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/10/2014 | 100.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/10/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/10/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/10/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/10/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/10/2014 | 80.00 | 00057376069453 | FRANCISCA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/10/2014 | 100.00 | 00010768160456 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/10/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/10/2014 | 100.00 | 00021964556449 | MARIA IVONICE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/10/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/10/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/10/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/10/2014 | 100.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/10/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/10/2014 | 100.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/10/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/10/2014 | 100.00 | 00022566796831 | SIMONI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/10/2014 | 100.00 | 00008314387460 | ROSANE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 16/10/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 16/10/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/10/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/10/2014 | 100.00 | 00006544890413 | DAYSHE SILVA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/10/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/10/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/10/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 16/10/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/10/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 16/10/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 16/10/2014 | 100.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/10/2014 | 100.00 | 00008848632475 | JOSE ROBERTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/10/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/10/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/10/2014 | 100.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0005139 | 16/10/2014 | 2305.94 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES COM OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS, PROJOVEM E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/10/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/10/2014 | 1.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005140 | 16/10/2014 | 2926.55 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/10/2014 | 2060.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS PARA APRESENTACOES NAS CIDADES DE ITAPOROROCA, LAGOA DE DENTRO, TACIMA, SERTAOZINHO E ARARUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/10/2014 | 1300.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS E ACOES DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/10/2014 | 339.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2014 | 110.00 | 00005621116461 | MARIA DE LOURDES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/10/2014 | 50.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/10/2014 | 50.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/10/2014 | 50.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/10/2014 | 6.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005154 | 20/10/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005153 | 20/10/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRETSADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2014 | 6721.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PSF E PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/10/2014 | 2420.36 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/10/2014 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/10/2014 | 235.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO NA CONFECCAO DE 18 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/10/2014 | 155.00 | 00080545955491 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRO NA CONFECCAO DE 12 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/10/2014 | 310.00 | 00008633102498 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/10/2014 | 1334.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/10/2014 | 200.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/10/2014 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/10/2014 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/10/2014 | 30.00 | 00008182266416 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/10/2014 | 65.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/10/2014 | 50.00 | 00003444989482 | MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/10/2014 | 100.00 | 00008314312452 | MARIA JOSE SALVADOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CEARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/10/2014 | 200.00 | 00070199873461 | NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/10/2014 | 30.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/10/2014 | 120.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/10/2014 | 770.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/10/2014 | 1620.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS E LIMPEZA 04 APARELHOS NA ESCOLA MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/10/2014 | 155.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/10/2014 | 155.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/10/2014 | 580.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/10/2014 | 330.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/10/2014 | 330.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/10/2014 | 330.00 | 00006290501470 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/10/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/10/2014 | 330.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/10/2014 | 330.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/10/2014 | 300.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/10/2014 | 390.00 | 00036299113820 | VALMIR AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIICPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/10/2014 | 270.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/10/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/10/2014 | 330.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/10/2014 | 385.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/10/2014 | 330.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/10/2014 | 330.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIIO, RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/10/2014 | 330.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/10/2014 | 330.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/10/2014 | 240.00 | 00006993065401 | JOSENALDO ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/10/2014 | 330.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/10/2014 | 330.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/10/2014 | 300.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/10/2014 | 150.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/10/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/10/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/10/2014 | 360.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/10/2014 | 1400.00 | 00002638420450 | FELIPPE ANTONIO FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 40 ULTRAASSONOGRAFIAS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/10/2014 | 110.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/10/2014 | 110.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/10/2014 | 310.00 | 00058629572434 | FRANCISCO BERNARDO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/10/2014 | 495.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/10/2014 | 600.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/10/2014 | 210.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/10/2014 | 500.00 | 00011440178828 | CARLOS ALBERTO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 24 METROS DE BLOCOS DE GESSO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PAREDE PARA DIVISAO DE UMA SALA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/10/2014 | 70.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/10/2014 | 1030.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO WHIT MED, REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMEDRO E FLUXOMETRO PARA OXIGENIO DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/10/2014 | 640.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE JOAO DE DEUS BORGES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/10/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/10/2014 | 33.91 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DE RETENCAO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/10/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE UMA TED NA CONTA POUPANCA CAIXA NO EMS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SERVEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2014 | 14089.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2014 | 13575.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005262 | 30/10/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA E RECURSOS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2014 | 997.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005221 | 30/10/2014 | 465.50 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2014 | 33006.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2014 | 30436.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMNETOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPI,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2014 | 97048.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENICMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2014 | 13171.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2014 | 22701.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2014 | 5345.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005259 | 30/10/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2014 | 934.15 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMNILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005265 | 30/10/2014 | 114.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne Bovina com osso e sem osso destinadas ao consumo na merenda da Escola de Ensino Fundamental do Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005266 | 30/10/2014 | 114.00 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne Bovina com osso e sem osso destinadas ao consumo na merenda da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Barro Vermelho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005267 | 30/10/2014 | 177.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne Bovina com osso e sem osso destinadas ao consumo na merenda da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Varzea Grande deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005268 | 30/10/2014 | 226.30 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne Bovina com osso e sem osso destinadas ao consumo na merenda da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Seixo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005269 | 30/10/2014 | 848.55 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne Bovina com osso e sem osso destinadas ao consumo na merenda da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Baxio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005270 | 30/10/2014 | 353.60 | 00005234372421 | LUIS DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carne Bovina com osso e sem osso destinadas ao consumo na merenda da Creche Municipal Maria Eulina Gomes de Moura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2014 | 7347.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2014 | 4372.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2014 | 2036.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO PISICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005258 | 30/10/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2014 | 4211.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2014 | 3296.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2014 | 1662.48 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2014 | 1858.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2014 | 8921.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005260 | 30/10/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESWTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2014 | 2080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2014 | 947.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO MICROSCOPIO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2014 | 21094.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2014 | 24378.14 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2014 | 21424.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O VENCIMENTOS DOS CONTRATATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2014 | 7485.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005257 | 30/10/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2014 | 10930.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2014 | 4896.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMNETOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/10/2014 | 98.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 RESPIRON CLASSIC - NCS E 01 SHAKER CLASSIC - NCS DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/10/2014 | 30.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2014 | 227.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/11/2014 | 50.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/11/2014 | 382.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FEP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005295 | 03/11/2014 | 12000.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA DESTINADOS AO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005301 | 03/11/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO RENALT CLIO DE PLACAS OGB 2524, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2014 | 1040.00 | 00008314307459 | JORGE DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO ROCO DA ESTRAAD QUE DA ACESSO A LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/11/2014 | 415.00 | 00003847859480 | RODRIGO FRAN€A DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/11/2014 | 1100.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 MOTORES BOMBAS PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE BAIXIO, QUE SERVE PARA ABASTECER A POPULACAO CARENTE DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/11/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/11/2014 | 1157.68 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005313 | 04/11/2014 | 2979.20 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005303 | 04/11/2014 | 567.62 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005305 | 04/11/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTURBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0005306 | 04/11/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005304 | 04/11/2014 | 1899.62 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005307 | 04/11/2014 | 1967.46 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005308 | 04/11/2014 | 450.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005309 | 04/11/2014 | 1048.32 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005311 | 04/11/2014 | 684.05 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005310 | 04/11/2014 | 908.25 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS CCI, PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005312 | 04/11/2014 | 1479.37 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NOS PROGRAMAS, PETI, PROJOVEM, E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/11/2014 | 390.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005324 | 05/11/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO D EPLACAS OGB 2644, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/11/2014 | 240.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/11/2014 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/11/2014 | 1213.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/11/2014 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/11/2014 | 342.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/11/2014 | 700.00 | 00006600622164 | FRANCISCO IRIBAR AGUILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA CUSTER DESPESAS COMO MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/11/2014 | 1240.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0005320 | 05/11/2014 | 3134.46 | 11011455000129 | JOSE AILTON SALVADOR SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/11/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005328 | 06/11/2014 | 11632.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO TIPO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA E CAMNINHAO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005329 | 06/11/2014 | 4195.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005335 | 06/11/2014 | 155.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005340 | 06/11/2014 | 18164.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005345 | 06/11/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005326 | 06/11/2014 | 1601.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005330 | 06/11/2014 | 560.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005331 | 06/11/2014 | 108.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MNINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005333 | 06/11/2014 | 276.85 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/11/2014 | 1040.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005347 | 06/11/2014 | 739.18 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005332 | 06/11/2014 | 553.70 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005337 | 06/11/2014 | 202.10 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005341 | 06/11/2014 | 4694.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINUCLADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005342 | 06/11/2014 | 1134.46 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL TIPO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005343 | 06/11/2014 | 1400.00 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005344 | 06/11/2014 | 2457.68 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/11/2014 | 528.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2014 | 180.00 | 00008667733806 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS PELO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005327 | 06/11/2014 | 293.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005334 | 06/11/2014 | 395.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CCI E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005336 | 06/11/2014 | 131.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E PROGRAMAS SOCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/11/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/11/2014 | 997.95 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005354 | 07/11/2014 | 500.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, FEIJAO VERDE E JERIMUM DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/11/2014 | 900.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/11/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE PAULO MIRANDA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/11/2014 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/11/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE EDINEIDE FAUSTINO DE SOUSA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/11/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSO. MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE JOSEFA DE SOUSA CUNHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOES DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005362 | 10/11/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2014 | 850.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00047830379491 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2014 | 672.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2014 | 670.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005392 | 10/11/2014 | 2400.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2014 | 1030.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/11/2014 | 400.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/11/2014 | 1140.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2014 | 210.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/11/2014 | 420.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/11/2014 | 3750.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 PLANTOES NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005433 | 10/11/2014 | 485.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005434 | 10/11/2014 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2014 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2014 | 1258.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTE EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2014 | 6330.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2014 | 7940.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2014 | 620.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2014 | 210.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2014 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005397 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA O MATADOURO E AGOACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/11/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/11/2014 | 350.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2014 | 420.00 | 00003442995469 | ANTONIO MEIRELLES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO POCO ARTEZIANO, O QUAL SERVE DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/11/2014 | 400.00 | 00006730365455 | LEANDRO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/11/2014 | 210.00 | 00006925966741 | LOURIVAL LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DA 1a PARCELA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2014 | 5377.15 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHA-IPAM, RELATIVO A PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2014 | 1399.57 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHA-IPAM, RELATIVO A PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/11/2014 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/11/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2014 | 2277.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005386 | 10/11/2014 | 7000.95 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2014 | 680.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRADES DE SEGURANCA E PORTOES DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/11/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/11/2014 | 210.00 | 00006035535402 | LUCIANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NEVESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2014 | 382.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2014 | 8311.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2014 | 1570.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PRONATEC DURANTE A REALIZACAO DE CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/11/2014 | 200.00 | 00003445743428 | ROSENETE MORAIS CUNHA SABAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2014 | 4014.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/11/2014 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/11/2014 | 724.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005391 | 10/11/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E DOACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/11/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEVESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2014 | 22061.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMRBO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2014 | 500.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2014 | 320.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/11/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIICPIO, DURANTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/11/2014 | 0.46 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTURBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2014 | 420.00 | 00099202093415 | MARCOS DA SILVA BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2014 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/11/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/11/2014 | 247.50 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLER COLORIDO DESTINADO A SUA FILHA FLAVIA REGINA NUNES DA LUZ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/11/2014 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/11/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/11/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/11/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/11/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/11/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005465 | 11/11/2014 | 2260.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/11/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/11/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005504 | 11/11/2014 | 3960.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0005466 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESPERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ADMINISTRACAO PUBLICA E SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/11/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/11/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SIATUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/11/2014 | 600.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/11/2014 | 770.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005496 | 11/11/2014 | 6000.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/11/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/11/2014 | 325.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE PICARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/11/2014 | 300.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/11/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/11/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/11/2014 | 360.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/11/2014 | 510.00 | 00018200834468 | JOSE LUIS DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/11/2014 | 330.00 | 00007857574490 | DIVANILDO POMPILIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/11/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/11/2014 | 360.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/11/2014 | 510.00 | 00006290501470 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/11/2014 | 360.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/11/2014 | 330.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/11/2014 | 510.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/11/2014 | 1375.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/11/2014 | 360.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DE TRABALHO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/11/2014 | 450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/11/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/11/2014 | 360.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/11/2014 | 360.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/11/2014 | 360.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/11/2014 | 360.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/11/2014 | 390.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/11/2014 | 330.00 | 00006993065401 | JOSENALDO ANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/11/2014 | 510.00 | 00036299113820 | VALMIR AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/11/2014 | 630.00 | 00006931648756 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/11/2014 | 510.00 | 00008314414450 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/11/2014 | 510.00 | 00025282955881 | JOAO CARLOS DIAS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 17 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005470 | 11/11/2014 | 180.92 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005497 | 11/11/2014 | 779.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005515 | 12/11/2014 | 236.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0005517 | 12/11/2014 | 1700.05 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/11/2014 | 1277.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/11/2014 | 950.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005541 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00091253551472 | CLAUDIANA DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FORD DE PLACAS MNY 6953 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/11/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/11/2014 | 1350.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE ARARUNA, BELEM, E GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/11/2014 | 942.95 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR IMETRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/11/2014 | 942.95 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR IMETRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 12/11/2014 | 942.95 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR IMETRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0005516 | 12/11/2014 | 8729.09 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005520 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005524 | 12/11/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIPO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/11/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOSPR ESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005549 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005550 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/11/2014 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/11/2014 | 520.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005553 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005554 | 12/11/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005555 | 12/11/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANDESTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005556 | 12/11/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/11/2014 | 724.00 | 00076073998449 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005558 | 12/11/2014 | 1650.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/11/2014 | 850.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/11/2014 | 2150.00 | 00004397823413 | MARLENE MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/11/2014 | 1040.00 | 00023269812434 | LUIS CARLOS PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PALESTRAS EDUCATIVAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/11/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITARORA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/11/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005518 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CORPO DO FALECIDO JOSE MOREIRA DE ARAUJO COM FLORES NATURAIS POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005519 | 12/11/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSE MOREIRA DE ARAUJO DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005521 | 12/11/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSE MOREIRA DE ARARUJO DA CIDADE DE RIACHAO PARA SEPULTAMENTO NO CEMNITERIO DA CIDADE DE DONA INES POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005522 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA APLICACAO DE LIQUIDOS CONSERVANTES NO CORPO DO FALECIDO JOSE MOREIRA DE ARAUJO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005523 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS HIGIENIZACAO E APLICACAO DE LIQUIDOS CONSERVANTES NO CORPO DO FALECIDO NOSE AMERICO DE SOUZA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005525 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CORPO DA FALECIDADE CECILIA MARIA DA CONCEICAO POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005528 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PRODUTOS CONSERVANTES NO CORPO DA FALECIDA CECILIA MARIA DA CONCEICAO, POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005529 | 12/11/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO FALECIDO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005531 | 12/11/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA CECILIA MARIA DA CONCEICAO DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005532 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE CORPO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005533 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE CORPO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005534 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE CORPO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005535 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE CORPO DE PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005536 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DA FALECIDA TEREZINHA DE AQUINO POR SER PARENTE DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005538 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DA FALECIDADE TEREZINHA DE AQUINO POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005539 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DA SENHORA JOSINETE FAUSTINO DA SILVA, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005540 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DO SENHOR JOSE TRAJANO DA SILVA POR SE PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005542 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO APLICACAO DE PRODUTOS CONSERVANTES NA PREPARACAO DO CORPO DO FALECIDO JOSE TRAJANO DA SILVA POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005543 | 12/11/2014 | 280.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE RIACHAO, POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005544 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DO FALECIDO FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS POR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0005546 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE LIQUIDOS CONSERVANTES NO CORPO DA FALECIDA JOSINETE FAUSTINO DA SILVA POR SER PARENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005547 | 12/11/2014 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORANAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO CORPO DE FALECIDO JOSE AMERICO DE SOUZA POR SER PARENTE DE PESSOA CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2014 | 65.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTED ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/11/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2014 | 50.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2014 | 100.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2014 | 100.00 | 00022566796831 | SIMONI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2014 | 100.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2014 | 100.00 | 00021964556449 | MARIA IVONICE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/11/2014 | 100.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 13/11/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2014 | 100.00 | 00008848632475 | JOSE ROBERTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/11/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/11/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/11/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/11/2014 | 100.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2014 | 100.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIQUIDADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2014 | 100.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/11/2014 | 100.00 | 00010739499408 | JANIELE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/11/2014 | 100.00 | 00004718985463 | JOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/11/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/11/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/11/2014 | 100.00 | 00006544890413 | DAYSHE SILVA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/11/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2014 | 1356.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS LEI 12810/2013, INSS E PASEP, REVISAO E ATUALIZACAO DAS INSCRICOES DOS PASEPs DOS SERVIDORES JUNHO A FOLHA DE PAGAMENTO, APOIO RECURSOS HUMANOS, FINANCAS E CONTABILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2014 | 105.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOSNA LIMPEZA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2014 | 105.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2014 | 408.20 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272014 | 0005568 | 13/11/2014 | 3036.55 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005569 | 13/11/2014 | 688.83 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005624 | 17/11/2014 | 1770.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNK 7461, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005625 | 17/11/2014 | 2603.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNK 7471, VINCULADA AO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/11/2014 | 1443.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OEV 7738, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005628 | 17/11/2014 | 307.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRETSADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS MNK 7471, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005630 | 17/11/2014 | 2250.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OEV 7738, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/11/2014 | 1380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCOA DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005631 | 17/11/2014 | 226.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNCIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005627 | 17/11/2014 | 1403.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005622 | 17/11/2014 | 948.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE D EPLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005629 | 17/11/2014 | 390.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005632 | 17/11/2014 | 390.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/11/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COLECAO CAPACITACAO PARA TODOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005639 | 18/11/2014 | 185.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/11/2014 | 1661.88 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DAS RUAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005635 | 18/11/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO ELETRONICO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/11/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2014 | 569.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA REALIZADA PELO IMETRO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/11/2014 | 1142.00 | 15197977000118 | CENTRO DE RADIOLOGIA AGRESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005640 | 18/11/2014 | 600.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2014 | 3062.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/11/2014 | 210.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005650 | 19/11/2014 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005651 | 19/11/2014 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005643 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/11/2014 | 210.00 | 00010319986403 | JANDSON TARGINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 19/11/2014 | 105.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/11/2014 | 120.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEUA FILHA DE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/11/2014 | 200.00 | 00001368288413 | GEORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/11/2014 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/11/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2014 | 50.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUESTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2014 | 200.00 | 00032508670472 | CELINA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXMAES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/11/2014 | 180.00 | 00027340970444 | EDNA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2014 | 265.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 305 METROS DE CABO DE REDE LAN 4P CAT5E UTP EZ CMX PT, DESTINADOS A MANUTEBCAO DAS REDES FISICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0005655 | 20/11/2014 | 4323.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005660 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NEVESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/11/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14 E 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/11/2014 | 600.00 | 00004595008481 | LUIZA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DA 2a PARCELA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/11/2014 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% DOS RECURSOS DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/11/2014 | 54.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/11/2014 | 338.30 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIA DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/11/2014 | 1290.64 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS DECORACOES NATALINAS DO PETI, PROJOVEM E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIIPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/11/2014 | 50.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZIHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/11/2014 | 77.80 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DOS PROGRAMAS PETI, CCI, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/11/2014 | 486.04 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO E GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DOS PROGRAMAS PETI, CCI, CRAS E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/11/2014 | 1517.20 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PISCA-PISCA 3F BR E FESTAO 270CMX30CM DESTINADOS A DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/11/2014 | 6721.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/11/2014 | 360.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESE TIPO CALHA FIXA INFANTIL ORTOPAR DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/11/2014 | 3100.00 | 00003160159469 | LUCAS MANOEL DE MORAIS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PICARRO E PEDRA DESTINADA A RECUPECAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA ICMS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/11/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/11/2014 | 200.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/11/2014 | 1040.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM PASSEIO TURISTICO EM UM BALNEARIO NA CIDADE SAO GONCALO NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/11/2014 | 1320.00 | 05909537000192 | J E SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CESSAO DE USO DAS INSTALACOES DA J E SERVICOS E EVENTOS LTDA, DESTINADO A REALIZACAO DE UM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SAO GONCALO DO AMARANTE NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/11/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/11/2014 | 2036.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/11/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/11/2014 | 7361.72 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/11/2014 | 4372.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/11/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/11/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/11/2014 | 14199.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAACO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/11/2014 | 12387.87 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/11/2014 | 22420.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/11/2014 | 98976.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/11/2014 | 28051.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/11/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/11/2014 | 33553.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/11/2014 | 13171.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/11/2014 | 4621.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/11/2014 | 10744.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DEESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/11/2014 | 5820.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECTETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/11/2014 | 1140.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/11/2014 | 500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS NOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/11/2014 | 7885.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/11/2014 | 10424.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/11/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/11/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/11/2014 | 21085.51 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/11/2014 | 24327.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/11/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA PRETSAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005721 | 27/11/2014 | 9314.97 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/11/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/11/2014 | 4211.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/11/2014 | 3096.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/11/2014 | 1676.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/11/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/11/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/11/2014 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/11/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIOPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/11/2014 | 1858.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/11/2014 | 8921.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/11/2014 | 11250.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005739 | 28/11/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005751 | 28/11/2014 | 4005.74 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/11/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/11/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PEIRODO 01 A 15 DE NOVEMBRO DO COERRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/11/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 10 DIAS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2014 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNIICPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2014 | 300.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2014 | 700.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/11/2014 | 300.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/11/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/11/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/11/2014 | 620.00 | 00009522915416 | VANIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005740 | 28/11/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005744 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005745 | 28/11/2014 | 2900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005746 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00006850420496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL, PARA A UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005747 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005748 | 28/11/2014 | 900.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005742 | 28/11/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/11/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/11/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/11/2014 | 50.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0005741 | 28/11/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007482510494 | JAKCYANA CEZAR DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0005750 | 28/11/2014 | 399.31 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2014 | 48.00 | 00095406778404 | MANOEL EDUARDO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2014 | 7.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/12/2014 | 348.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2014 | 834.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005763 | 01/12/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ASMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005772 | 01/12/2014 | 884.10 | 00083733973453 | MARIA CICERA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005764 | 01/12/2014 | 109.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005765 | 01/12/2014 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005766 | 01/12/2014 | 610.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005768 | 01/12/2014 | 3111.80 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DECONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0005767 | 01/12/2014 | 1550.00 | 17522596000192 | QUALITY SERICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESOSS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/12/2014 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/12/2014 | 33.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/12/2014 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005780 | 02/12/2014 | 1490.00 | 13383841000177 | SPEEDY CAR VEICULOS E LOCACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO RENAUT CLIO DE PLACAS OGB 2644 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/12/2014 | 582.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 METROS DE MANGOTE 2 TUBO FLEX PVC DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO, PARA O ABASTECIMENTO DïA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/12/2014 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/12/2014 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/12/2014 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/12/2014 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/12/2014 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/12/2014 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/12/2014 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/12/2014 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/12/2014 | 44.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 02/12/2014 | 95.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 02/12/2014 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/12/2014 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/12/2014 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/12/2014 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/12/2014 | 117.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/12/2014 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/12/2014 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/12/2014 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/12/2014 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/12/2014 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/12/2014 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/12/2014 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/12/2014 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/12/2014 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/12/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/12/2014 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/12/2014 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/12/2014 | 53.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/12/2014 | 735.45 | 17198725000139 | AK SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO CENTRO E REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/12/2014 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/12/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO DO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/12/2014 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 22 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005816 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005815 | 03/12/2014 | 1447.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/12/2014 | 1040.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005823 | 04/12/2014 | 178.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005827 | 04/12/2014 | 859.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MNUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005828 | 04/12/2014 | 522.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/12/2014 | 1051.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005822 | 04/12/2014 | 608.30 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005824 | 04/12/2014 | 2119.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005825 | 04/12/2014 | 2119.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005826 | 04/12/2014 | 3178.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/12/2014 | 2020.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 BOTAS DESTINADAS AO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005830 | 04/12/2014 | 2664.87 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MRENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005833 | 04/12/2014 | 395.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005834 | 04/12/2014 | 141.00 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETA E ESCOLA MENINO JESUS ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005839 | 04/12/2014 | 1913.92 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/12/2014 | 427.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/12/2014 | 525.00 | 00007282272409 | TERCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005844 | 04/12/2014 | 310.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE JERIMUM, BATATA DOCE E FERIJAO VERDE DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/12/2014 | 1050.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POPAS DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372014 | 0005831 | 04/12/2014 | 793.39 | 00002414286458 | ERIVALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005832 | 04/12/2014 | 197.75 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005837 | 04/12/2014 | 117.50 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005838 | 04/12/2014 | 549.34 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/12/2014 | 804.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECEICOES DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/12/2014 | 310.00 | 00012004083492 | JEAN SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005820 | 04/12/2014 | 91.40 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/12/2014 | 470.00 | 00067346634420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005835 | 04/12/2014 | 237.30 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM, CCI E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005836 | 04/12/2014 | 131.60 | 19795654000187 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM, CCI E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005848 | 05/12/2014 | 1033.32 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NOS PROGRAMAS CRAS, PETI, PROJOVEM, CCI E BRINQUEDOTECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005847 | 05/12/2014 | 1062.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005849 | 05/12/2014 | 547.24 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005850 | 05/12/2014 | 360.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005851 | 05/12/2014 | 1741.68 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005859 | 08/12/2014 | 4565.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005864 | 08/12/2014 | 5516.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005865 | 08/12/2014 | 350.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINUCLADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005860 | 08/12/2014 | 572.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005861 | 08/12/2014 | 1892.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005863 | 08/12/2014 | 2487.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005852 | 08/12/2014 | 15.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005853 | 08/12/2014 | 634.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005854 | 08/12/2014 | 224.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005855 | 08/12/2014 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005856 | 08/12/2014 | 1132.13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0005857 | 08/12/2014 | 549.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005858 | 08/12/2014 | 14757.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005862 | 08/12/2014 | 3300.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0005866 | 08/12/2014 | 5189.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINA VINUCLADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005868 | 09/12/2014 | 7323.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO TIPO S10 DESTINADO AO CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA QUANDO NO TRANSPORTE DïAGUA POTAVEL PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005869 | 09/12/2014 | 811.25 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OELO TIPO S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2014 | 155.00 | 00050918109434 | MANOEL FIRMINO GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NEVESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2014 | 420.00 | 00009538732421 | FERNANDO LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2014 | 2659.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2014 | 155.00 | 00011547877456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009603865486 | TAMIRES FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOC ORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/12/2014 | 420.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENCINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00008242784450 | ODAIR JOSE DA SILVA LIMA E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PRONATEC DURANTE A REALIZACAO DE CURSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/12/2014 | 270.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2014 | 8311.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2014 | 350.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NEVESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2014 | 930.00 | 00058628843434 | JOSE MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009648839450 | VANESSA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2014 | 4256.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO AUTOMATICO DA MARCELA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2014 | 234.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS DE PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBULNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2014 | 234.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS DE PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBULNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2014 | 234.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS DE PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBULNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2014 | 234.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS DE PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBULNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2014 | 724.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/12/2014 | 750.00 | 00004026636836 | FRANCISCO LAURINDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/12/2014 | 3100.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/12/2014 | 200.00 | 00095406824449 | JOSEFA ANGELA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/12/2014 | 200.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO FERREIRA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/12/2014 | 350.00 | 01889654000180 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/12/2014 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/12/2014 | 250.00 | 00070199880409 | GILBERTO JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/12/2014 | 13988.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/12/2014 | 2250.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPECAO DO CARRO QUE SERVE COMO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2014 | 600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005897 | 10/12/2014 | 868.62 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/12/2014 | 150.00 | 00004187499490 | LEIA MAURICIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/12/2014 | 150.00 | 00009542527489 | KALIANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO (TECNICO DE ENFERMAGEM), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA ALINE MARCOLINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/12/2014 | 150.00 | 00006521581457 | PATRICIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/12/2014 | 200.00 | 00009651536497 | VITAL ARAUJO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003541693436 | ANALICE TEOFILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO DE SUA FILHA, NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/12/2014 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGULEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO UNIVERSITARIO (CIENCIAS DA NATUREZA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2014 | 3744.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/12/2014 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2014 | 1024.00 | 00003595713443 | JOSE ROBERTO DA SILVA REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00003442642469 | ADEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNIICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/12/2014 | 210.00 | 00015103085801 | CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/12/2014 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEA DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005892 | 10/12/2014 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE DE TESOURARIA, TRIBUTOS E SISTEMA DE DOACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2014 | 310.00 | 00003444365438 | JOSE JACINTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/12/2014 | 370.00 | 00075336154415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE GUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2014 | 210.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2014 | 620.00 | 00006924273416 | AILSON FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2014 | 8247.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2014 | 350.00 | 00004676615450 | MARICELIA VICENTE SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/12/2014 | 450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/12/2014 | 310.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA GARABEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/12/2014 | 210.00 | 00009527247403 | EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIIPOIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/12/2014 | 420.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/12/2014 | 580.00 | 00006850393405 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/12/2014 | 200.00 | 00095016570434 | CICERO CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2014 | 420.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO BAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2014 | 777.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2014 | 6330.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/12/2014 | 2400.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM UM VEICULO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/12/2014 | 670.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2014 | 1600.00 | 00004491602468 | JUSTINO TOMAZ CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2014 | 670.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JULIA MARANHAO NA CIDADE DE ARARUNA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/12/2014 | 400.00 | 00025930481822 | RIZENILDO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/12/2014 | 1490.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 1994 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NEVESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/12/2014 | 724.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/12/2014 | 310.00 | 00003445000476 | MARIA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/12/2014 | 724.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/12/2014 | 210.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/12/2014 | 560.00 | 00007963962481 | DENILDO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/12/2014 | 724.00 | 00006316455437 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2014 | 1700.00 | 00008691469471 | HEVERTON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/12/2014 | 1827.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/12/2014 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIA LEONLDA DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/12/2014 | 210.00 | 00027043330840 | EDIMILSON LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2014 | 300.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/12/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/12/2014 | 300.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/12/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2014 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/12/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/12/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2014 | 420.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/12/2014 | 300.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/12/2014 | 1070.00 | 00079008259400 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIVCOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/12/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/12/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 15 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/12/2014 | 210.00 | 00006925966741 | LOURIVAL LUIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2014 | 700.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRETADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/12/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005972 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERACAO DE INFORMACOES AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/12/2014 | 630.00 | 00008087918428 | JOSEJA LINDINALVA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/12/2014 | 630.00 | 00001586754440 | CLAUDJANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EU GENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2014 | 630.00 | 00006676102439 | PAULO ROBERTO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/12/2014 | 1160.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2014 | 630.00 | 00008340199498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO SEIXOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/12/2014 | 1000.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATIVA NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005985 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NEVESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005988 | 12/12/2014 | 701.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/12/2014 | 520.00 | 00004308165458 | GENTIL DA SILVA LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/12/2014 | 3000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO A ATENDER AS NEVESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS COM TIMES DE FUTEBOL, TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL E QUADRILHA PE DE SERRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/12/2014 | 3100.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0005974 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00004636302460 | DIOGO HENRIQUE BELMONT DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, DESTA EDILIDADE, JUNTO A PRIMEIRA INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO NA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, ALEM DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTOA ADMINISTRACAO PUBLICA E AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2014 | 500.00 | 00001022218476 | FELIPE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DA PAGINA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO AO EXERCICIO 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/12/2014 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/12/2014 | 110.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/12/2014 | 310.00 | 00005996443465 | JUCENILDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCINONA O IMPAM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC TED NA CONTA SCFV NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00004888627444 | MAGDA DANIELLE FELIX LUCINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ASSESSORAMENTO AS EQUIPES DO CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/12/2014 | 200.00 | 00009722401440 | ODAILMA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/12/2014 | 2516.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005994 | 12/12/2014 | 2260.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA NPZ 5362 VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/12/2014 | 924.00 | 00004093412405 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/12/2014 | 200.00 | 00044808780330 | MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/12/2014 | 50.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/12/2014 | 100.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/12/2014 | 50.00 | 00089787935415 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/12/2014 | 50.00 | 00001565104480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/12/2014 | 80.00 | 00001013999444 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/12/2014 | 50.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005945576824 | JURANDIR ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/12/2014 | 100.00 | 00009542545460 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006018 | 12/12/2014 | 69.00 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS A LIMENTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/12/2014 | 520.00 | 00073848700468 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/12/2014 | 210.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/12/2014 | 210.00 | 00011339989417 | BRUNO AQUINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/12/2014 | 110.00 | 00011820005410 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/12/2014 | 210.00 | 00022244395472 | HUMBERTO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/12/2014 | 110.00 | 00011180024400 | WALBER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/12/2014 | 155.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/12/2014 | 924.00 | 00007452902483 | JOALISSON DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00088571033404 | PIERRE DE MORAIS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2014 | 1490.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005987 | 12/12/2014 | 504.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2014 | 1400.00 | 00001048173488 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/12/2014 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA ABDOME SUPERIOR/RM HIDRO RM COLORIDO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO DE DEUS BORGES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/12/2014 | 650.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JOAO DE DEUS BORGES POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/12/2014 | 110.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/12/2014 | 210.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/12/2014 | 4500.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/12/2014 | 210.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/12/2014 | 5396.48 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/12/2014 | 1404.60 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PARTE SERVIDOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/12/2014 | 320.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0006039 | 15/12/2014 | 649.90 | 10797787000118 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE, MANUTENCAO E ATUALIZACAO MENSAL DO SITIO DENOMINADO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006034 | 15/12/2014 | 110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/12/2014 | 724.00 | 00032891392809 | SERVULA EMILIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/12/2014 | 200.00 | 00008531286425 | ANGELICA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006038 | 15/12/2014 | 138.93 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2014 | 50.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2014 | 150.00 | 00010287829421 | FRANCIELMA RAMOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009656348419 | LAIS CORREIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2014 | 65.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005611503462 | SUALI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2014 | 130.00 | 00007559414460 | LIDIANE DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2014 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMO O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006753347488 | FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006544890413 | DAYSHE SILVA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006730371420 | ELISANGELA ANTERO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/12/2014 | 100.00 | 00011433462460 | JAILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/12/2014 | 100.00 | 00070018721486 | RAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/12/2014 | 100.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/12/2014 | 100.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/12/2014 | 100.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/12/2014 | 100.00 | 00061978418434 | MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/12/2014 | 100.00 | 00070632954469 | VALDEILZE DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006962347421 | VANDERLEA JUSTINO DE ARAUJO E OUTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/12/2014 | 100.00 | 00029486453870 | EDILENE JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010739499408 | JANIELE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/12/2014 | 100.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/12/2014 | 100.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/12/2014 | 100.00 | 00008131663493 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009428949442 | KARLA DANIELLY ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007630129475 | MARIA JOSE LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007888972411 | MARIA VERONICA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004731371430 | LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005604570494 | VITORIA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009542528450 | VANDERLUCIA ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/12/2014 | 100.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/12/2014 | 100.00 | 00004718985463 | JOEL NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/12/2014 | 100.00 | 00021964556449 | MARIA IVONICE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009648850429 | MARCOS PAULO ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/12/2014 | 100.00 | 00070453826423 | WANDERLEIA DA SILVA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009658472419 | DANILA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009171986464 | JANETE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/12/2014 | 100.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/12/2014 | 80.00 | 00006063745408 | MARIA IVONETE DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 15/12/2014 | 100.00 | 00022566796831 | SIMONI DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 15/12/2014 | 100.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 15/12/2014 | 100.00 | 00009305461484 | MARIA JOSE DA COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 15/12/2014 | 50.00 | 00007630142498 | EDNALVA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003443471412 | ELIZANGELA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010600412431 | MARIA OZILENE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 15/12/2014 | 200.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/12/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNAL A UNIAO DO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2014 | 339.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 15/12/2014 | 441.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062014 | 0006095 | 16/12/2014 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/12/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/12/2014 | 13111.64 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/12/2014 | 11124.65 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 16/12/2014 | 27676.11 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/12/2014 | 24977.97 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/12/2014 | 12409.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/12/2014 | 21423.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/12/2014 | 3137.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/12/2014 | 2482.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/12/2014 | 89958.85 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/12/2014 | 6523.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 16/12/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/12/2014 | 1438.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 16/12/2014 | 2215.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 16/12/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 16/12/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/12/2014 | 760.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 16/12/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/12/2014 | 301.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 16/12/2014 | 596.12 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/12/2014 | 18237.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 16/12/2014 | 21257.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 16/12/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 16/12/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/12/2014 | 4385.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/12/2014 | 2366.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/12/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/12/2014 | 588.31 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/12/2014 | 710.30 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/12/2014 | 618.29 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/12/2014 | 620.73 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/12/2014 | 620.73 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/12/2014 | 920.73 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/12/2014 | 1017.90 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/12/2014 | 933.32 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 16/12/2014 | 899.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/12/2014 | 899.62 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/12/2014 | 967.02 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/12/2014 | 738.88 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENICIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/12/2014 | 9182.74 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/12/2014 | 4895.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/12/2014 | 1665.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS SEFVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/12/2014 | 6516.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/12/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/12/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/12/2014 | 1000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/12/2014 | 3672.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/12/2014 | 2654.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/12/2014 | 1476.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/12/2014 | 3267.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 13o SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 17/12/2014 | 216.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM INJETOR 12 36 7/10MM SCHNEIDER 1 1/2X1 1/4 DESTINADO A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/12/2014 | 415.61 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 17/12/2014 | 3949.17 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/12/2014 | 620.00 | 00009648856460 | DAVI NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/12/2014 | 50.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRAAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/12/2014 | 50.00 | 00008362641428 | DENISE CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/12/2014 | 50.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/12/2014 | 600.00 | 00004595008481 | LUIZA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESRE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/12/2014 | 420.00 | 00003968323424 | ANA LUCIA IVO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/12/2014 | 520.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/12/2014 | 540.00 | 24588865000189 | INSTITUTO DE ULTRASONOGRAFIA DE NATAL S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DOS MMII, REALIZADO NA PACIENTE EDNA SILVA DE ARARUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/12/2014 | 5150.00 | 00076855155472 | JOSE ARTUR MARCELINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0006168 | 19/12/2014 | 1500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PUBLICAS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0006167 | 19/12/2014 | 8646.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, NA ELABRACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0006172 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006173 | 22/12/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ASMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/12/2014 | 1080.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELEMENTO DE FILTRO PRIM AR 400 E FLEXIVEL DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/12/2014 | 200.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Atencao A Terceira Idade | Manter Ativ.de Assistencia Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/12/2014 | 3745.85 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/12/2014 | 120.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/12/2014 | 115.00 | 00009542517416 | DIVANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/12/2014 | 2348.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/12/2014 | 20.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GAS (GLP), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/12/2014 | 147.50 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/12/2014 | 150.00 | 00079008437449 | MARIA DAS NEVES FRANCA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/12/2014 | 30.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA SCFV NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA DIVERSAS NATUREZAS NO MES DE DEZENBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/12/2014 | 645.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIETE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/12/2014 | 270.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIETE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006188 | 23/12/2014 | 1139.98 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006189 | 23/12/2014 | 4346.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006190 | 23/12/2014 | 1879.99 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda escolar dos alunos das escolas publicas deste municipios. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTARTIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/12/2014 | 351.00 | 15197977000118 | CENTRO DE RADIOLOGIA AGRESTE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE RAIO X EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0006194 | 29/12/2014 | 582.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006207 | 29/12/2014 | 11906.95 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para Secretaria de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0006193 | 29/12/2014 | 7678.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 MESA DE TRABALHO, 10 CADEIRAS SECRETARIA FIXA, 04 CADEIRAS SECRETARIAS GIRATORIA, 04 ARMARIOS ALTO FECHADO, 01 LONGARINA COM 03 LUGARES, 04 ESTANTES EM ACO E 02 ARQUIVOS COM 04 GAVETAS DESTINADAS AO CRAS, PETI, PROJOVEM, BRINQUEDOTECA E CCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/12/2014 | 90.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/12/2014 | 90.00 | 00075243601420 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2014 | 90.00 | 00005996443465 | JUCENILDA TRAJANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2014 | 90.00 | 00052568490420 | MARIA DAS GRA€AS G. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2014 | 90.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/12/2014 | 90.00 | 00008848605400 | JUCINEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/12/2014 | 90.00 | 00098325744472 | MARIA AUGUSTA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/12/2014 | 90.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/12/2014 | 90.00 | 00008365864410 | MARIA DAS VITORIAS MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/12/2014 | 90.00 | 00005611281460 | MARIA JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/12/2014 | 90.00 | 00004662714419 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/12/2014 | 90.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006213 | 30/12/2014 | 2260.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO VOYAGE DE PLACAS NPZ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2014 | 210.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA GOMES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2014 | 300.00 | 00070348936400 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0006234 | 30/12/2014 | 1718.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0006235 | 30/12/2014 | 1197.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0006237 | 30/12/2014 | 939.76 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTECIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0006238 | 30/12/2014 | 1139.75 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0006240 | 30/12/2014 | 630.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2014 | 50.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/12/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2014 | 6623.24 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2014 | 1648.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2014 | 2036.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCMENTOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2014 | 2415.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter Programa de Erradicacao do Trabal ho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PARA PRESTAR SERVICOS O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2014 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manter Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006290 | 30/12/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Acao Social - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistencia Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2014 | 150.00 | 00003445744408 | ROSENILDA SOARES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2014 | 700.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRETADOS COMO PEDREIRO E ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2014 | 1550.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOUREN€O CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PRESDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FPM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2014 | 1375.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/12/2014 | 14406.82 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/12/2014 | 10412.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006292 | 30/12/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2014 | 125.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2014 | 210.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2014 | 420.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2014 | 2100.00 | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCAS DURANTE A REALIZAZAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2014 | 2100.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANCAS DURANTE A REALIZAZAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2014 | 31735.33 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/12/2014 | 13171.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/12/2014 | 22481.66 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/12/2014 | 27340.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2014 | 107247.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2014 | 4621.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2014 | 2724.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352014 | 0006291 | 30/12/2014 | 700.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INETERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006294 | 30/12/2014 | 4110.06 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CREHCES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Manter Ativ. da Educacao Infantil-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2014 | 1450.00 | 00009562172490 | EUGENIO DE OLIVEIRA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006215 | 30/12/2014 | 4649.48 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2014 | 685.00 | 00003445664471 | ROBERIO DE ALBUQUERQUE CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS VIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2014 | 4301.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00000994283423 | MICHELE TARGINO FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2014 | 950.44 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2014 | 1954.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2014 | 1550.00 | 00001475458460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2014 | 20277.68 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2014 | 24110.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2014 | 3500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut. das Ativ. da Sec. de Saude- FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA FUS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2014 | 7685.36 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2014 | 21424.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2014 | 9126.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Doencas Transmissiveis | Manut.das Ativ.de Erradicacao de Endemia s/Epidem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2014 | 824.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2014 | 700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2014 | 310.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude e Saneamento-F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2014 | 850.00 | 00004308084458 | JOSE IRANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2014 | 300.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2014 | 362.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENT EXERICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2014 | 362.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2014 | 362.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2014 | 362.00 | 00003444301464 | JOSE ANGELO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNIICIPIO E LIMPEZA DE ESGOTOS RELATIVO AO PERIIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2014 | 300.00 | 00073848182491 | LUIS POMPILIO DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RPESTADOS NA QUEIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUIMAGEM DE LIXO NO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/12/2014 | 10751.84 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/12/2014 | 5820.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2014 | 6622.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA 1/3 CENTIMETRO DE AREIA CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2014 | 362.00 | 00031666990400 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2014 | 1150.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Municipal | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2014 | 210.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Muni cipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2014 | 500.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2014 | 4211.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/12/2014 | 3496.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/12/2014 | 3496.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2014 | 310.00 | 00004689226440 | SULEY RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Ativ.do Setor Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2014 | 2100.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2014 | 1676.96 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Ativ. da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2014 | 3598.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2014 | 13500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/12/2014 | 1858.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/12/2014 | 8921.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/12/2014 | 1356.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Polit ica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.da Sec. de Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2014 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/12/2014 | 0.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DECONTO NESTA DATA DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152014 | 0006308 | 31/12/2014 | 13000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162014 | 0006309 | 31/12/2014 | 6000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DE LAERCIO E BANDA MIX NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172014 | 0006310 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL DE NECO LOBAO,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE RIACHAO - PB, 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0006311 | 31/12/2014 | 36000.00 | 11886030000163 | R M BORGES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE MPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, PARA LOCACAO, MONTAGEM E REMOCAO DE PALCO, SONORIZACAO PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS EMPLASTICO RESISTENTE, TENDAS E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE RIACHAO - PB 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0006314 | 31/12/2014 | 10500.00 | 00035872454368 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA ALUSIVA A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administ e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Admin. e Pla nejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/12/2014 | 190.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024