| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 216061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 6000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO TRUCADO, SONORIZAÇÃO DE EQUIPADO COM GERADOR PARA O TRADICIONAL REVEILLON DA CIDADE DE QUIXABA, NO DIA 31/12/2013 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000028 | 02/01/2014 | 15000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE FORRO BOMSOSO NO TRADICIONAL REVEILLON DA CIDADE DE QUIXABA, NO DIA 31/12/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000029 | 02/01/2014 | 5000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LP LEO PAGOBOYS NO TRADICIONAL REVEILLON DA CIDADE DE QUIXABA, NO DIA 31/12/2013 EM PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 54 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 80.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal durante o mês de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo, 83337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 659.86 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS DIVEROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 48494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 492.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 216658 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000002 | 02/01/2014 | 800.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 64.38 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CANTEIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48574 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 7629.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1272452 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 214854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 1739.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 216321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000003 | 02/01/2014 | 500.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do terminal proximo a CASA DA FAMILIA deste municipio, referente ao mrs de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo, 83339 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1401.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 48352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 2191.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 214867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 163.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 214863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 216719 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000005 | 02/01/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACECROSS, PLACA MLT4431, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 574 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CONSELHO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 150.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL MARIA CANDEIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 214868 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 270.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS EM LONA PVC PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 14 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do predio onde funciona a CASA DA FAMILIA deste municipío, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovante em anexo, 83341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 330.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 10.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2014 | 193.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 2449.93 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2013 A 20/01/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 4672.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 255. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 345.00 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS CAMINHÃO 1113, F4000 E TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2014 | 479.16 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 505.00 | 11495079000276 | SPEED COPY LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 678.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 129ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 6.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2014 | 180.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA 1113, CAMINHÃO M/BENZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPÍO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2014 | 200.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 46 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2014 | 5500.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON DO DIA 31 DE DEZEMBRO/2013 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2014 | 1350.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOK8952 ESCOLAR VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 509 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000045 | 09/01/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha referente aos serviços de COLETA DE LIXO a domicilio, entulhos de praças, canteiros e avenidas do municipio de Quixaba, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo,81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000068 | 10/01/2014 | 3880.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO L200 OUTDOOR, PLACA NQJ6969/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 160.00 | 00007095955492 | ALDEMIR RAMOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INSTRUÇÃO PARA CARRO PIPA PROMOVIDO PELO PAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 3056.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC-53 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 40198.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 4908.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB-DEV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000047 | 10/01/2014 | 529.00 | 00006895117440 | MACIEL APOLINARIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125XE, PLACA MOL6601/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 4064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 8198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REEPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 199.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000048 | 10/01/2014 | 429.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 4050 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012013 | 0000087 | 10/01/2014 | 4200.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000070 | 10/01/2014 | 2260.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 1500.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 500.00 | 00015352550800 | ENOQUE LUCAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ DURANTE O TURNO DA NOITE NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 678.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS, ATRAVES DE CARRO PIPA EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE MERGENCIA, DURANTE O MES E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 780.00 | 00009286733402 | LEANDRO DA SILVA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2013 A 10/01/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000069 | 10/01/2014 | 1190.00 | 00015521233830 | AILTON OLIVEIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F1000, PLACA HOQ5535/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de dezembro d e2013, conforme nota de serviço em anexo, 4096 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000049 | 10/01/2014 | 510.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4051. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000050 | 10/01/2014 | 485.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4053 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000051 | 10/01/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4054 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000052 | 10/01/2014 | 510.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4056 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000053 | 10/01/2014 | 510.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4058 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000054 | 10/01/2014 | 510.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4059 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000055 | 10/01/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4060 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000056 | 10/01/2014 | 479.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA MNU5202/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4061 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000057 | 10/01/2014 | 419.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4062 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000058 | 10/01/2014 | 510.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4063 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000059 | 10/01/2014 | 510.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4069 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000060 | 10/01/2014 | 529.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4070 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000061 | 10/01/2014 | 529.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO/NXR BROS ES, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4073 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000062 | 10/01/2014 | 509.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 4076 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000063 | 10/01/2014 | 453.61 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ECONOMY, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 30/12/2013 (14) DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4077 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000064 | 10/01/2014 | 2109.80 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA JFY0678/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 30/12/2013 (14) DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 4072 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000065 | 10/01/2014 | 878.08 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 30/12/2013 (14) DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4065 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000066 | 10/01/2014 | 2150.40 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 30/12/2013 (14) DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4055 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000067 | 10/01/2014 | 1875.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA-5580/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4066 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 678.00 | 00005164434458 | Suênia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR DA CRECHE CASULO TUDINHA PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUZINEIDE DE SOUZA NOBREGA, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/11/2013 A 22/12/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4079 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 452.00 | 00010166359408 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2013 A 20/12/2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4085 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/12/2013 A 12/01/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 678.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4098 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA E DO TEPI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 06 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000046 | 10/01/2014 | 510.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MOJ1438/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 4071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000071 | 10/01/2014 | 1385.00 | 00003714230408 | CARLOS ANTONIO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA HARCH 1.0, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4052 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO D E2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4083 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 400.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUAL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, NO MUNICIPIO, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2014 | 678.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4102 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2014 | 678.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4100 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4101 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000098 | 13/01/2014 | 1660.00 | 00003158229455 | MARIANA MONTENEGRO F. DA S. LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA MQA5821, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2014 | 678.00 | 00002833938403 | Maria José Santana Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO SULPINO DOS SANTOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TARCIARIA MENDONÇA DA SILVA FERREIRA, POR MOTIVO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4099 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000099 | 13/01/2014 | 638.40 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/12/2013 A 30/12/2013 (14) DIAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000100 | 13/01/2014 | 504.00 | 00001293585416 | JOSEFA ROZANA GOMES DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO ELETRONIC, placa MNK9707/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 30/12/2013 (14) DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 1714.58 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 2690 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 2.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 255.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEÍCULOS (CARROS PIPA E RETRO ESCAVADEIRA) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 580.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ MB 1113, PLACA KHA7162 E F4000 FORD PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 80.00 | 00098044311491 | CLAUDIA MACÁRIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS LICITATORIOS,PROMOVIDO PELO TCE DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 80.00 | 00080547893434 | MARCONE MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS LICITATORIOS,PROMOVIDO PELO TCE DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 213.80 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados de analise fisico quimica de agua, conforme comprovante em anexo, 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 630.35 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2014 | 17.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 73.61 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo, 143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 891.70 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 199.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio onde funciona o escritorio de representação do municipio de Quixaba, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo, 703908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 986.66 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 640 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 3663.62 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,642 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 215.10 | 09570533000183 | MERCADINHO FREI DAMIÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2014 | 160.00 | 00075967170472 | Ana Gerlane da Silva Formiga | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS LICITATORIOS, PROMOVIDO PELO TCE DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 20.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 1465.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 70.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VERANEIO DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2014 | 600.74 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha referente ao consumo de agua nos predios publicos vinculados a Secretaria de Educação do municipio, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo, 46012 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2014 | 170.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA, PARA A COPA UNIÃO 2013 DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2014 | 630.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS DIVERSOS VEÍCULOS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR D-60) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2014 | 2905.92 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMA-QUALITECH INFORMATICA MANAIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK, TECLADO E COMPUTADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2014 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 61.97 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à Belem São Francisco/PE, destinado a pessoa carente do município, conforme comprovante do bilhete de passagem. 11499962 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 4408.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL EFETIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 1907.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 950.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSÉ JAMIL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE QUIXABA PARA PATOS/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de janeiro d e2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 7019.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 2263.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 800.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de dois equipamentos (máquinas multifuncionais brother), destinados a Secretaria de Finanças do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 252.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 8149.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em diversas funções, referente ao mês de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 5607.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D E2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 900.00 | 00091797802453 | Josemar Marinho de Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO DE BOVINO, OVINOS E CAPRINOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIOM DURANTE O MES DE DEZEMBRO D E2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 500.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de dois equipamentos (máquinas multifuncionais) brother, destinados a Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 676 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 11534.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 4917.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 12468.54 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 21951.41 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 38267.17 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D E2014, FUNDDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 21548.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2014 | 410.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 48 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000168 | 31/01/2014 | 2624.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3710 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 1063.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000166 | 31/01/2014 | 7728.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D E2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 3590.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000167 | 31/01/2014 | 3994.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 4524.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 7490.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 720.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA TERCNICA NIVEL II, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 13048.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL NO JORNAL ELETRONICO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2014 | 4458.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 178.30 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO O CANDEIÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 48544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 1410.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 265.67 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos à Belem bilhete 559270, destinados a pessoa carente do municipio, conforme termo de doaçãoem anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO D E2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2014 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CRAS CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 81637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DE FROTA DE VEÍCULOS, DIGITALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 6200.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2014 | 3298.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 1088.03 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 53.51 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 103.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 81635 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 130ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2014 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 46155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE GUA POTAVEL NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00002087001456 | SANDRA CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS CARGAS DE MATERIAL (AREIA/BARRO) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2014 | 2250.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 144 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2014 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2014 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de janeiro de 2014, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4118 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4119 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4120 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO URSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 4121 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4122 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2014 | 770.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4123 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4125 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2014 | 210.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2014 | 1937.30 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, para serem distribuidos nas diversas escolas da rede municipal, conforme nota fiscal em anexo, 988 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2014 | 7638.33 | 11572003000116 | MAXIMILIANO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 03 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2014 | 259.60 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 51705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2014 | 5500.00 | 00001801241457 | MAYANNE FERNANDES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA KIA SORENTO, PLACA HLO8245/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORM ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/01/2014 A 12/02/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2014 | 393.00 | 14469242000133 | AGNALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VIDROS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2014 | 724.00 | 00007823125439 | AUCILENE LUCENA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇO GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2014 | 3056.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO 53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2014 | 62808.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-OB COR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2014 | 10823.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-OB DEV, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RUAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO-PNAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de janeiro d e2014, conforme nota de serviço em anexo 4129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2014 | 300.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2014 | 750.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIPO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 27 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 07 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2014 | 724.00 | 00006976764470 | LINDALVA GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE RE RECESSO DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4135 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2014 | 1875.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO D E2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO, 4136 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2014 | 400.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, PARA PESSOAS VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 4133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4146 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2014 | 1983.96 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados as escolas da zona rural do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1165 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2014 | 240.00 | 00012345678909 | ERLY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2014 | 656.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 538 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2014 | 170.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 447 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2014 | 724.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CLIDEMAR MORAIS DE MEDEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014 ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4147 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2014 | 1268.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 537 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2014 | 320.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2014 | 1050.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000258 | 12/02/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha referente a locação do veículo destinados a COLETA DE LIXO a domicilio, entulhos de praças, canteiros e avenidas do municipio de Quixaba, conforme termo aditivo do pregão 0006/2013 e nota de serviço em anexo, 91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2014 | 4000.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM RECUPERAÇÃO DE PARTES EM FIBRAS DO VEÍCULO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPU8621, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4148 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACECROSS, PLACA MLT4431, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 579 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2014 | 15.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Ação Governamental | Construção, ampliação e reforma do centro administrativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000264 | 13/02/2014 | 21753.71 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA EMATER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 337. | 00802013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2014 | 12.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2014 | 3880.00 | 00000877574430 | GEORGE SILVA BATISTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO S10 EXECUTIVE D, PLACA MNY8781/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4152 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2014 | 1000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS - IND. COM. DE PROD. DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO POSTE DUPLO T75/7, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 614 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2014 | 2074.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2014 | 697.14 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados a Escolas Cicero Sulpino neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2014 | 15.20 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo.337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2014 | 500.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 146077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2014 | 178.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2014 | 193.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2014 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 144943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 146623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2014 | 1978.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, (ESCOLAS) REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 146126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2014 | 7535.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA da iluminação publica DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1162291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2014 | 220.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2014 | 1456.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 146223 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 144934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2014 | 415.10 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS MÁQUINAS 9TRATOR, D40 E RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2014 | 85.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Predio onde funcionona a Casa da Familia deste municipio, referente ao consumo do mes de janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo, 81639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2014 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, (CENTRO SOCIAL E CENTRO DE TREINAMENTO), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 144948 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS (QUADRA ESPORTES) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 146049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2014 | 220.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS NA PARAIBA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE COM DESPESA DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CACAMBA PLACA OGE8476 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2014 | 445.68 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo cacamba, placa OGE8476 da Scretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme comprovante do DETRAN em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2014 | 719.74 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo D40 bau, placa MNL5142 da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme comprovante do DETRAN em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2014 | 1000.00 | 00002246738407 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 4154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2014 | 327.10 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Creche Tudinha Pereira neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1006 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2014 | 6950.00 | 14492105000110 | VALRINE EMPREENDIMENTOS - VALBERTINA FREIRE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2014 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 8841 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2014 | 340.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio onde funciona o escritorio de representação do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2014 | 419.55 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao Fundo de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1005 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2014 | 1023.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PASEP MENSAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2014 | 812.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2014 | 800.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR CRA30 CONSUL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2014 | 800.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR CRA30 CONSUL, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2014 | 900.00 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM BANHEIROS DIVERSOS NA COMUNIDADE SERRA PRETA E RECUPERAÇÃO DE CATA VENTO EM UM POÇO NA MESMA COMUNIDADE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2014 | 185.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA BWH4945 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2014 | 480.00 | 00001622288483 | SENIU BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DA SERRA DA BOA VISTA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2014 | 2000.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2014 | 239.30 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos à Brasilia, bilhete nº591259/299773, destinados a pessoa carentes do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2014 | 5200.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTA EM AÇO COM PINTURA E FECHADURA COMPLETA; CONFECÇÃO DE JANELAS CORREDIÇA COM PINTURA E FECHADURA COMPLETA E RECUPERAÇÃO DE GRADE E PORTÕES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SETRVIÇO EM ANEXO, 1198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2014 | 2040.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12MT DE GRADE PARA A ESCOLA IOIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1199 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2014 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA, 1005149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVÇO EM ANEXO, 704 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2014 | 1692.74 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21317 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 705 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2014 | 972.36 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2014 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 7.911,55, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 2263.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 6492.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 8492.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPI, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 23048.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 720.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA TECNICA NIVEL II, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 252.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 7695.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 5582.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000369 | 28/02/2014 | 6634.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2014 | 790.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2014 | 135.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO A BOMBA SUBMERSA DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO MOTORISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2014 | 980.00 | 00010879021500 | ISAIAS SALUSTIANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA NO AÇUDE DA COMUNIDADE LOGRADOURO DE PROPRIEDADE DO AGRICULTOR GERALDO XAVIER, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 3590.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 7840.97 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500 PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4165 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VALORE PLACA MOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 517.97 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DO DDETRAN EM ANEXO, 567 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 517.97 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DO DETRAN EM ANEXO, 769 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 380.06 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GM VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DO DETRAN EM ANEXO, 897 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 58599.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 22843.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 10124.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 4320.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 26506.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 14121.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000365 | 28/02/2014 | 7556.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL BS500 PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000366 | 28/02/2014 | 3935.71 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL BS500 PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3828. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 770.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 4914.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes sociais a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 3376.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BALANÇO GERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 1430.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 4458.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA EM EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2014 | 5.02 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CRAS CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2014 | 334.10 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2014 | 61.03 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PRE ESCOLAR TUDINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2014 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA CICERO SULPINO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2014 | 183.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPALI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2014 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2014 | 716.52 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2014 | 103.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO DA SEDE DO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2014 | 6000.00 | 00044141424404 | EUGENIO PACELLI LUSTOSA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO DAS TERRAS QUE CIRCULAM A ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2014 | 630.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NO CHASSI DO CARRO PIPA PLACA KHA7162 E RECONDICIONAMENTO DA UNHA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NA CAÇAMBA PLACA OGE8476 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/03/2014 | 154.40 | 08886947000153 | SETRAS - SECRETARIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 1614-4 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2014 | 520.00 | 00002033493423 | Joate Borges Tavares | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO (JUVENTUDE DOURADA) NO CARNAVAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2014 | 590.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 96 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/03/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4175 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 4176 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4177 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4178 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4179 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO COMUNITARIA COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4180 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2014 | 525.00 | 00000927631466 | DARLAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT E ADICIONAMENTO DE GAS E TROCA DE CAPACITORES DO COMPRESSOR EM UM AR CONDICIONADO DE JANELA NO PREDIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4181 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4183 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2014 | 14250.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1648 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2014 | 750.00 | 13192344000191 | JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 28 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2014 | 100.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕA DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 08 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000405 | 07/03/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/01/2014 A 24/02/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2014 | 782.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO INTELBRAS (ROTEADOR OUTDON WOW 5000 INTELBRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2014 | 10.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária na conta do FPM desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 131ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2014 | 3461.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARCELAMENTO 53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2014 | 4939.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA - OB DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA - OB-COR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO , 4213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E UMA MOTO YAMAHA/FACTOR PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4186 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2014 | 660.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS (PNEUS E CAMARAS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 211 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2014 | 2260.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2014 | 815.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo 4214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RUAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4215 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2014 | 475.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (PNEUS, CAMARAS DE AR) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 212 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2014 | 724.00 | 00005164434458 | Suênia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR NA CRECHE CASULO TUDINHA PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUZINEIDE DE SOUZA NOBREGA EM VIRTUDE DA MESMA DE LICENÇA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2014 | 1875.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4194 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2014 | 712.80 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO ECONOMY PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4193 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2014 | 1003.20 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4209 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2014 | 1366.40 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4210 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2014 | 1689.60 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO VERANEIO PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4211 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2014 | 2230.80 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VE~ICULO MICROONIBUS M. BENZ, SPRINTERM, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4212 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/YBR 125, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4196 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2014 | 550.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4208 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4207 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4206 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4205 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4204 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4203 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4202 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4200 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4199 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4198 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4197 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2014 | 479.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4195 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4235 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2014 | 400.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIAS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, NO MUNICIPIO DE QUIXABA, PARA PESSOAS VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2014 | 1385.00 | 00003714230408 | CARLOS ANTONIO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA HATCH PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS, PLACA MOH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2014 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 25/02/2014, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2014 | 550.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA MOA-8231/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 4189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2014 | 1660.00 | 00003158229455 | MARIANA MONTENEGRO F. DA S. LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC PLACA MQA5821/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/02/2014 A 12/03/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4224 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2014 | 1960.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO SAINDO DE PATOS/PB PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2014 | 620.00 | 00003046874480 | MARIA IVANEIDE DE MORAIS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE UMA CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 03 E04; 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4228 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2014 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículos placa NPU8621/PB deste municxipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2014 | 1650.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prstados de cobertura de pneus e consertos, conforme nota de serviço em anexo, 246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2014 | 1550.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 551 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2014 | 300.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 455 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA REJANE DE M. CHAVES EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4229 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2014 | 1414.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2014 | 525.00 | 00010222195452 | MACIEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SUIGÃO BAD BOYS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA CIDADE DE NO DIA 04/03/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2014 | 320.00 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE SERRA BOA VISTA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4230 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2014 | 1180.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS (MARCOP PNEUS) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus 750-16, destinados ao TRATOR do municipio, conforme nota fsical em anexo, 733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2014 | 3388.00 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HYUNDAI H100 DLX, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4234 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2014 | 650.00 | 19650417000128 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária na conta do FPM desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2014 | 1064.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 113 FOTOGRAFIAS DE 3X4, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2014 | 560.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 70 (SETENTA) FOTOGRAFIAS 3X4 DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 18 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACE CROSS PLACA MLT4431/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2014 | 6500.00 | 00008558907463 | ANGELO RICHARD DE LUCENA PLACIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCADA E PINTURA GERAL NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2014 | 0.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOYTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2014 | 396.00 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 9507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2014 | 2080.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 05 TENDAS DE 45 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E 60 TOALHAS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DOCUMENTAÇÃO TRABALHADOR RURAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2014 | 1336.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 218938 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2014 | 350.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 216809 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2014 | 345.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 219468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2014 | 7162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 159691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2014 | 100.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devoluções de cheques das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2014 | 150.00 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente a confecção da placa do ônibus escolar placa KGH6860 da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2014 | 5198.12 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2014 | 149.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a vistoria tacográfo do ônibus escolar placa MOK8952 da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2014 | 149.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA TACOGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPU8621 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2014 | 149.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA TACOGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2014 | 2125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 216824 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2014 | 94.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 216818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 219612 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2014 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 216823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2014 | 2080.55 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 663. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2014 | 640.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 04/03/2014 EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 218937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000501 | 19/03/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000878. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2014 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE TRES TACOGRAFOS DOS ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1597 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000502 | 19/03/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, ESTOQUES,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária na conta do FPM desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4241 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2014 | 760.40 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 16905 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2014 | 750.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17084 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2014 | 190.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO TRANS,ISSÃO EIXO DIA PARA O VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 42 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2014 | 168.00 | 00091802300406 | SEFORA MARTINS DE SOUSA BEMVINDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - INCRA, NO DIA 17/03/2014, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2014 | 1459.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2014 | 1080.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE SEIS CARGAS DE PEDRA GRANILITIOCA NA ESTRADA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2014 | 750.00 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2014 | 270.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17191 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2014 | 648.36 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17394 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2014 | 750.00 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17201 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2014 | 750.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17413 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2014 | 481.50 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17238 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2014 | 250.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17401 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2014 | 501.00 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 17417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2014 | 455.01 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovantes em anexo, 1312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 0524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 0524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000526 | 24/03/2014 | 7000.00 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DO CARRO PIPA PLACA BWH4945 DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 0012014 DO CONVENIO 091/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2014 | 950.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO MANUAL DO ACESSO A COMUNIDADE DA SERRA DA BOA VISTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2014 | 1250.00 | 10157278000120 | CARTORIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - TANIA MARIA CANDEIA FORTUNATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA EMISSÃO DE 25 (VINTE E CINCO) SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2014 | 2394.44 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 168 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2014 | 381.34 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 167 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2014 | 500.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E NA INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2014 | 315.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de rolamento e troca do retentor do trator placaMF275, vinculado a Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 4248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2014 | 120.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PROINFO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2014 | 400.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4247 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2014 | 4726.45 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2014 | 1600.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1913 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2014 | 106.00 | 09353780000128 | Rei dos Parafusos. | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados ao Ônibus escolar placa OFD5850 da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1835 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000533 | 25/03/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2014 A 24/03/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2014 | 875.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 28/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2014 | 4408.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes social efetivas, lotada na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/03/2014 | 770.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4250 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2014 | 1430.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2014 | 7631.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2014 | 2263.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2014 | 6319.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada na Secretaria de Administração deste municipio, correspondente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000598 | 28/03/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária na conta do FPM desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2014 | 252.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifas bancárias descontadas dos pagamentos de folha de pessoal na conta do FPM desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2014 | 1363.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2014 | 20861.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/03/2014 | 10272.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2014 | 4549.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2014 | 22395.81 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2014 | 13488.75 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2014 | 42051.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS NPROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2014 | 5607.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM DIVERSAS FUNÇÕS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000575 | 31/03/2014 | 10631.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2014 | 5554.41 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000572 | 31/03/2014 | 8224.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2014 | 3590.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2014 | 619.80 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Escola Cicero Sulpino neste municipio, conforme nota fiscal em anexo.1037 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2014 | 120.00 | 00012345678909 | ERLY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000568 | 31/03/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVÇO EM ANEXO, 786 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000576 | 31/03/2014 | 6169.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3901. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000577 | 31/03/2014 | 4103.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3902. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2014 | 1273.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO D E2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2014 | 420.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2014 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 599 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000567 | 31/03/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVÇO EM ANEXO, 785 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000571 | 31/03/2014 | 919.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2014 | 8492.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2014 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000574 | 31/03/2014 | 1516.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2014 | 720.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA TECNICO NIVEL II, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO D E2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2014 | 13048.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO D E2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2014 | 125.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A ACOLHIDA DO CRAS REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000569 | 31/03/2014 | 608.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000573 | 31/03/2014 | 3183.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2014 | 4826.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO D E2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO JORNAL ELETRONICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4253 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO D E2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000570 | 31/03/2014 | 819.33 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2014 | 4458.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000787 | 01/04/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000713. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇOP DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4261 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança a serviço do CRAS no Município de Quixaba-PB, durante o mês de março de 2014, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4264 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4265 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4266 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS, VINCULADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4262 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4263 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000786 | 01/04/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000711 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 17.16 | 10466196000168 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS DE ATRASO DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2014 | 1449.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV LED 32HDTV E UMA MESA COM SEIS CADEIRAS, DESTINADOS A CRECHE TUDINA PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2014 | 150.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinadpos ao CARRO PIPA da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 6569 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2014 | 790.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2014 | 120.00 | 00064046184434 | AFONSO EDUARDO PEREIRA PESSOA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03 E 04/04/2014, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NO AUDITORIO DO INCRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2014 | 160.00 | 00007095955492 | ALDEMIR RAMOS CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 03 E 04/04/2014 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NO AUDITORIO DO INCRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 132ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2014 | 315.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia eletrica do predio onde funciona o escritorio de representação do municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante em anexo, 728247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL E CÓPIA DO MESMO ANEXADA 1007013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2014 | 193.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2014 | 315.00 | 00002621527469 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO ESCRITORIO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2014 | 480.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E OUTROS NOS DIAS 05 À 12/04/2014, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME COPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2014 | 117.70 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 720516 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2014 | 425.00 | 00518420000164 | ANNAMAR - NL HOTEIS E TURISMO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06 A 11/04/2014 COM A COORDENADORA DO PNAIC/UFPB, NO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME COMPROVANTES E NOTA EM ANEXO, 1000574 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2014 | 538.93 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPÍO PEUGUET PLACA MNA1080, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2014 | 2408.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - ANAYD CORRETORA DE SEGUROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS PLACA MOQ8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2014 | 150.00 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO PEUGEOT PLACA MNA1080 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 7075 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PROJETO - CREA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1086562 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PROJETO - CREA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1086573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PROJETO - CREA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1086550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/04/2014 | 25.78 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (LICENÇA DE OBRA HÍDRICA),CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO, 3007386149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000634 | 04/04/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO AO SRVIDOR APLICAÇÃO SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 56 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Construção da infra estrutura para Conjuntos Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2014 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA PELA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PRGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Construção da infra estrutura para Conjuntos Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/04/2014 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA PELA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PRGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Construção da infra estrutura para Conjuntos Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/04/2014 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA PELA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PRGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Construção da infra estrutura para Conjuntos Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/04/2014 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA PELA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PRGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00832014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/04/2014 | 119.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,71 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/04/2014 | 1760.09 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS CURSOS DO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 70 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2014 | 239.30 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A JUAZEIRO DO NORTE/CE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE EM ANEXO, 646714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/04/2014 | 920.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO MANUAL DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DAS CONCAS, ESCOLA SEVERINO PEREIRA E COMUNIDADE DE QUIXABA VELHA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. 4269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2014 | 739.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1962 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2014 | 2400.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD 5850 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1103 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2014 | 5.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2014 | 500.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 9 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000649 | 10/04/2014 | 1858.56 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2014 A 08/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4272 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000650 | 10/04/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW5286, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2014 A 08/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4283 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000651 | 10/04/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA BTA6679/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2014 A 08/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4286 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000652 | 10/04/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4288 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000653 | 10/04/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4287 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000654 | 10/04/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4285 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000655 | 10/04/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4284 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000656 | 10/04/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4282 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000657 | 10/04/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4281 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000658 | 10/04/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4280 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000659 | 10/04/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4279 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000660 | 10/04/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROSS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4278 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000661 | 10/04/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4277 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000662 | 10/04/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4276 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000663 | 10/04/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/YBR, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4275 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000664 | 10/04/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4274 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/04/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4273 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA REJANE DE M. CHAVES, EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4297 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4298 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000694 | 10/04/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MILLE WAY PLACA NQA5580/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 314 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000695 | 10/04/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECON PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO,316 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000691 | 10/04/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA BAERTA FORD F4000 PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de março de 2014, conforme nota de serviço e recibo em anexo, 4308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000693 | 10/04/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA -PARC 53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2014 | 81699.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-OB COR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2014 | 11254.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-OB COR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000690 | 10/04/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA L200 OUTDOOR PLACA NQJ6969/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000666 | 10/04/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000692 | 10/04/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MOW0392/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOU-3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000667 | 10/04/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQH9174/PB DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2014 | 400.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, NO MUNICIPIO DE QUIXABA, PARA PESSOAS VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000689 | 10/04/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK54789, PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4309 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000669 | 10/04/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000688 | 10/04/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 310 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/04/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 619 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/04/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE A SERVIÇO DO CRAS CASA DA FAMILIA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4314 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4315 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4316 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2014 | 540.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000696 | 11/04/2014 | 2450.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | Serviços prestados referente ao aluguel do veículo Microônibus M.BENZ placa JXB7470/PB, ano 1998, destinado ao transporte escolar do município, durante o período de 10/03/2014 a 08/04/2014, conforme contrato firmado entre as partes no pregão presencial nº 0018/2014 e nota de serviço em anexo, 4310 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000697 | 11/04/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2014 a 08/04/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4311 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2014 | 265.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CAPOTE E CILINDRO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2014 | 195.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2529 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2014 | 75.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CAPACITAÇÃO OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO, PROMOVIDO PELA CGU REALIZADO NO DIA 14/04/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/04/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/03/2014 A 12/04/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2014 | 200.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1cv MONOFASICO COM TROCA DE CAPACITOR DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO E FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2014 | 1668.15 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX COM KIT PORTA E KIT VIDRO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 725 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2014 | 1060.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4323 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4324 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2014 | 320.00 | 00006827031411 | VAILTON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4325 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2014 | 700.76 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2014 | 507.33 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2014 | 750.00 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24239 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2014 | 627.30 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24279 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2014 | 624.11 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24255 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2014 | 443.80 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24153 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2014 | 790.20 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24173 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2014 | 272.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24274 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2014 | 436.21 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24167 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2014 | 589.32 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 24169 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000723 | 15/04/2014 | 3610.84 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 218792 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2014 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 217100 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2014 | 2099.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 218322 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2014 | 7757.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1188482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 217090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2014 | 986.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 218667 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2014 | 400.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO ELETRICA DOS POÇOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, BOA VISTA E SERRA PRETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2014 | 529.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 218588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000738 | 16/04/2014 | 1666.34 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000739 | 16/04/2014 | 1918.86 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 170 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000727 | 16/04/2014 | 696.94 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2014 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 218466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 218194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2014 | 396.00 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2014 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2014 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA (CAIXA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000744 | 22/04/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção do centro de beneficamento da pimenta e aquisição de equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000747 | 22/04/2014 | 12500.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA PIMENTA NO MUNICIPIO, assegurado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, Contrato nº 0305545-34 e PMQ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CARTA CONVITE Nº 0011/2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00792013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0000746 | 22/04/2014 | 41570.12 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA BENEFICIANDO AS RUAS: MANOEL HENRIQUE, ANASTACIO PEREIRA E JACIRA CANDEIA, ASSESGURADO PELO PROCESSO CVT Nº 0013/2011, CONFORME CONTRATO DE REPASSEDO CONVENIO Nº 034830-40/2010, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00742012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000743 | 22/04/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001046 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/04/2014 | 1060.00 | 00008375037443 | JOSÉ LUITON LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EVASÃO (LIMPEZA) DE DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE SERROTA VERMELHA E LAGOA DE PREACAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/04/2014 | 22.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000753 | 24/04/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODOD DE 24/03/2014 A 24/04/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 302 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/04/2014 | 160.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS NA PARAIBA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO IMP. PEUGEOT 504GD, PLACA MNA1080, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4327 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000754 | 25/04/2014 | 12672.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Despesa que se empenha referente a locação do veículo destinados a COLETA DE LIXO a domicilio, entulhos de praças, canteiros e avenidas do municipio de Quixaba, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/04/2014 | 2200.05 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM REMOÇÃO DESTINADOS A FAMILAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2014 | 1699.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE ARBORIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 398 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000760 | 28/04/2014 | 4771.85 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 714 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2014 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NEEM DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000757 | 28/04/2014 | 5890.45 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO, 716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000756 | 28/04/2014 | 928.20 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 715 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2014 | 233.20 | 09570533000183 | MERCADINHO FREI DAMIÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 1/5LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000762 | 29/04/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200, PLACA NPQ7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2014 | 770.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4329 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000765 | 29/04/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACECROSS PLACA MLT4461 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 585 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2014 | 4458.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000802 | 30/04/2014 | 919.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2014 | 4408.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes social efetivas, a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000797 | 30/04/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACECROSS PLACA MLT4431, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000800 | 30/04/2014 | 655.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000806 | 30/04/2014 | 3029.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2014 | 1430.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do TRATORISTA EFETIVO lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2014 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000807 | 30/04/2014 | 1564.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2014 | 10973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO E OUTROS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000766 | 30/04/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2014 | 2820.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2014 | 6645.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2014 | 8149.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2014 | 18.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000803 | 30/04/2014 | 934.17 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000795 | 30/04/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVÇO EM ANEXO, 820 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2014 | 8214.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2014 | 13997.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2014 | 22306.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2014 | 4325.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2014 | 10166.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2014 | 44231.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, FUNDEB 60&%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2014 | 21426.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000796 | 30/04/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVÇO EM ANEXO, 821 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000804 | 30/04/2014 | 6443.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000809 | 30/04/2014 | 4177.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E OUTROS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2014 | 1273.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2014 | 315.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de recuperação da mangueira hidraulica da retroescavadeira pertencente a secretaria de agricultura do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 4330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000805 | 30/04/2014 | 8841.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2014 | 3590.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 185.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (LICENÇA DE OBRA HÍDRICA),CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS ATIVIDADES (ART) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2014 | 6385.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0000798 | 30/04/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL D E2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000808 | 30/04/2014 | 10443.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4018 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2014 | 1021.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2014 | 1599.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO EXT TE12 ELECTROLUX, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2014 | 858.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2014 | 1300.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR MON 7CV 60HZ MB4-230, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MIUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1056 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2014 | 997.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESAQUE SEEMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DFE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO D E2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2014 | 751.81 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2014 | 288.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 721342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2014 | 25.44 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2014 | 74.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do prefio onde funciona a Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2014 | 100.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2014 | 70.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2014 | 112.01 | 08271751000154 | CORREIOS-ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2014 | 622.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP - DARF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/05/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 133ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/05/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CRAS CASA DA FAMILIA37 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/05/2014 | 3098.00 | 03012971000140 | EDILBERTO ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 209 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/05/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 30 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2014 | 7.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Janeiro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS A SERVIÇO DO CRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4337 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4338 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATOFIRMEDO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4339 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4340 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB,durante o mês de abril de 2014, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4342 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2014 | 11.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/05/2014 | 534.10 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na autenticações de documentos desta Edilidade, vinculados a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2014 | 195.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GUIA DE DESPESA EXTRA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO PESSOAL DESTA EDILIDADE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2014 | 350.00 | 00010147882427 | KALINE DA SILVA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 OVOS DE PASCOA CASEIRO, DESTRINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2014 | 580.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PREACAS E CACIMBA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2014 | 330.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 4345 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2014 | 1080.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE, SAINDO DA CIDADE DE PATOS A JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000871 | 08/05/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CORSA PLACA HPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/05/2014 | 196.50 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos à Brasilia, conforme comprovante em anexo, 739333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/05/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000872 | 08/05/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC PLACA MOA5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 337 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000874 | 08/05/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA F4000 FORD PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 342 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/05/2014 | 1950.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000875 | 08/05/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA GTH8592, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000868 | 08/05/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQA5580, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 341 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000869 | 08/05/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECON, PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 343 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000873 | 08/05/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MOW0392, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/05/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 61 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000870 | 08/05/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA CAB DUPLA, L200, PLACA NQJ6969, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/05/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL (PREV-PARC-53), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2014 | 60602.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (RFB-PREV-OB-COR), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2014 | 5888.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RFB-PREV-OB-DEV), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2014 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000899 | 09/05/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR 125, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA SEDE DA PREFEITURA E NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2014 | 1618.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/05/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4375 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000880 | 09/05/2014 | 2342.34 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | Serviços prestados referente a locação do veículo Microônibus, placa JXB7470/PB, destinado ao transporte escolar do município, durante o período de 09/04/2014 a 09/05/2014, conforme contrato firmado em face do processo de licitação, modalidade pregão presencial nº. 0018/2014, conforme nota de serviço em anexo, 4368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000881 | 09/05/2014 | 1774.08 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA DURANTE O PERIODO DE 09/04/2014 A 09/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000882 | 09/05/2014 | 3481.17 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA BTA6679/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04/2014 A 09/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4371 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000883 | 09/05/2014 | 1053.36 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04/2014 A 09/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4370 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000884 | 09/05/2014 | 1434.72 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPW5286/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/04/2014 A 09/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4369 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4367 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000886 | 09/05/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4366 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000887 | 09/05/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4365 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000888 | 09/05/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4364 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000889 | 09/05/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4363 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000890 | 09/05/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4362 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000891 | 09/05/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4361 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000892 | 09/05/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4359 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000893 | 09/05/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4358 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000894 | 09/05/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4357 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000895 | 09/05/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4356 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000896 | 09/05/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4355 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000897 | 09/05/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4354 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000898 | 09/05/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4360 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2014 | 4002.82 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3698 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA REJANE DE M. CHAVES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, onde funciona a sede da Secretaria de Agricultura do municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme nota de serviço em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/05/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RUAL DE QUIXABA, DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/05/2014 | 941.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/05/2014 | 275.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FERREIRO EM PÁS, ENXADAS, PICARETAS, CHIBANCAS E ALAVANCAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,4377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000902 | 09/05/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 4352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PMQ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/05/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/05/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4379 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000901 | 09/05/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4351 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2014 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CINCO CASAS RESIDENCIAL NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, NO BAIRRO GABRIELA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOS VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479/PB, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO, EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS DE AÇÃO CONTINUADA, JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4384 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATDOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE A SERVIÇO DO CRAS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4385 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2014 | 1900.00 | 17337665000198 | DWG TREINAMENTOS E ASSESSORIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/04/2014 A 12/05/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTIBNUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORM ENOTA EM ANEXO, 4386 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2014 | 910.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) QUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2014 | 530.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO DADA PEREIRA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2014 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DOS VEICULOS (DUCATO, S-10, TRATOR, CORSA, IPANEMA E RETROESCAVADEIRA), CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2014 | 50.00 | 00009806921488 | EDICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CANO DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2014 | 2200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA A QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/05/2014 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A CACAMBA DO PAC PLACA OGE8076 DA SECRETARIA DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 969 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/05/2014 | 8990.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 58 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/05/2014 | 9880.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 76 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/05/2014 | 6840.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 72 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/05/2014 | 1232.96 | 00008034757489 | JOYCE FERREIRA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 20/03/2014 A 20/04/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/05/2014 | 850.00 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 32296 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2014 | 400.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4391 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2014 | 850.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 244 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000953 | 15/05/2014 | 8000.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA, PALCO DA AREA DE RECREAÇÃO, COBERTURA DA AREA DE RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA ESCOLA CICERO SULPINO DOS SANTOS, ASSEGURADO PELO CONVENIO 0054/2014 SIAF-007141, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 113. | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2014 | 630.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM CINCO UNHAS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2014 | 960.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2014 | 840.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO EM UMA CASA RESIDENCIAL PERTENCENTE A BENEFICIARIA FRANCISCA CAETANO DOS SANTOS NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO DADA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2014 | 385.00 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERBORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4395 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000954 | 15/05/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/04/2014 A 24/05/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2014 | 230.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA -FLORICULTURA BEM ME QUER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES E UM ARRANJO PARA A MESA DO EVENTO COM A (CGU), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2014 | 210.00 | 00034367446468 | DAVID GOMES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLINT 18000BTUS, PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2014 | 1668.15 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX COM KIT PORTA E KIT VIDROS, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 725 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/05/2014 | 2500.00 | 15648638000100 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO, PORTAL E DIVULGAÇÃO EM PROL DA FESTA POPULAR DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2014 | 210.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CRAS, REALIZADO NO DIA 09/05/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2014 | 530.00 | 00008819845407 | JOSE ALDEMI GOMES BITU NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM UMA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MARIA MADALENA, 82, NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A MARTA MARIA ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/05/2014 | 986.10 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6651 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2014 | 750.00 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33341 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2014 | 280.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33274 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2014 | 500.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,33314 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2014 | 800.00 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33261 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2014 | 850.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33292 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2014 | 744.06 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33301 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000963 | 19/05/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001226 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2014 | 1250.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TRES FREEZER DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2014 | 141.01 | 08271751000154 | CORREIOS-ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 2964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2014 | 396.00 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO -DOU, CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, CONFORME COMPROVANTE DO DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2014 | 586.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO - DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2014 | 3829.96 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2014 | 715.00 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA/DF NOS DIAS 20/05/2014 A 22/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000964 | 19/05/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001228 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2014 | 540.18 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33332 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2014 | 745.39 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33325 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2014 | 553.94 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 33284 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001049 | 20/05/2014 | 4920.80 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 178 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000980 | 20/05/2014 | 2707.62 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 175 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000982 | 20/05/2014 | 371.00 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2014 | 222.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2014 | 532.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2014 | 615.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2014 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2014 | 173.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2014 | 1876.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2014 | 880.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2014 | 842.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2014 | 5025.98 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, PARA O EVENTO DE QUIXABREGA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2928 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2014 | 7405.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2014 | 279.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COM. DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LONA), DESTINADOS AO EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/05/2014 | 328.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃOPERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3674 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/05/2014 | 532.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3673 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001000 | 21/05/2014 | 4186.30 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 755 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/05/2014 | 11812.82 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVENCIO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001001 | 21/05/2014 | 1270.98 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 753 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/05/2014 | 2428.47 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados a ginastica do CRAS deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1269 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2014 | 770.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4402 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2014 | 500.00 | 00088451828434 | PAULO FRANCISCO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UMA VINHETA PARA O EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2014 | 6632.85 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2014 | 790.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2014 | 120.00 | 00012345678909 | ERLY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/05/2014, PARA PARTICIPAR SA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORESW LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2014 | 180.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 03 A 05/05/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2014 | 180.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS DE 03 A 05/05/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/05/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, referente ao mes de maio de 2014, conforme nota fiscal de serviço, em anexo, 36143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2014 | 2390.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS - IND. COM. DE PROD. DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO POSTE DE CONCRETOS, DESTINADOS AO EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2014 | 1800.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 METROS DE PÓ DE PEDRA, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO, NO EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2014 | 7230.00 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2014 | 600.00 | 13130507000101 | G.A STUDIO S - GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E REDES SOCIAIS DO EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Ampliação do sistema de Abastecimento D agua do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001015 | 27/05/2014 | 230000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA VELHA NA ZONA RURAL DE QUIXABA/PB, CONFORME CONVENIO TC/PAC/0376/210, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 083 | 00842014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2014 | 724.00 | 00005918716459 | ROSA CLEIDE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1009168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001017 | 28/05/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA NPQ7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 349 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001021 | 29/05/2014 | 17500.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCSDORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3733. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 183 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001022 | 29/05/2014 | 15000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE MARCOS ANTONIO NAS FESTIVIDADES DE QUIXAGOSPEL 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2014 | 4000.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS - CRISTINA CAMARINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO ALIMENTAÇÃO (BUFFET) E ORGANIZAÇÃO DE CAMARIM PARA O EVENTO DENOMINADO QUIXABREGA 2014 NOS DIAS 30 E 31/05/201, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2014 | 657.80 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE EMPREGADOS DA EMPRESA CONSTRUTORA SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2014 | 1558.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001077 | 30/05/2014 | 5685.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4137 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001078 | 30/05/2014 | 6630.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4136, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do funcionário efetivo (TRATORISTA), lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001024 | 30/05/2014 | 18000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA THE ROSSI PARA APRESENTAÇÃO ARTISITCA NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001025 | 30/05/2014 | 18000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE JOSE ORLANDO NO DIA 30/05/2014 NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2014 | 4458.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001071 | 30/05/2014 | 869.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2014 | 3506.85 | 24283640000114 | RANIERI DE FARIAS PEREIRA - ESTRELAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 1420 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2014 | 4952.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001070 | 30/05/2014 | 706.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001074 | 30/05/2014 | 2826.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2014 | 10754.51 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2014 | 4330.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2014 | 21513.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2014 | 44935.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROFESSORES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2014 | 14848.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2014 | 22419.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2014 | 1273.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2014 | 5944.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001076 | 30/05/2014 | 10546.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001080 | 30/05/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 118 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2014 | 3590.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001073 | 30/05/2014 | 9329.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2014 | 294.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2014 | 262.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2014 | 2535.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2014 | 6428.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada na Secretaria de Administração do municipio, correspondente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2014 | 8645.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MANIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001072 | 30/05/2014 | 909.77 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2014 | 20973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMSNTOS DO PREFEITO E OUTROS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001075 | 30/05/2014 | 1568.74 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2014 | 8214.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001069 | 30/05/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1884 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do órgão proximo a casa da familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo. 76787 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2014 | 91.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura municipal, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo, 76785 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2014 | 135.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do órgão vinculado a administração do municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante em anexo, 77138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2014 | 105.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura municipal, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante em anexo,77137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2014 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do órgão proximo a casa da familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante emanexo, 77139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2014 | 85.21 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO POSTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2014 | 642.55 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO POSTO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 0524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001102 | 02/06/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37173 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2014 | 76.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do orgão da CASA DA FAMILIA deste municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante em anexo, 77143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CRAS CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37220 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2014 | 267.75 | 11223691000109 | R & G MARTINS CAMBOIM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 076 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2014 | 180.00 | 00005310143475 | RIANNE VANESSA FORMIGA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITASUAS NO PERIODO DE 03 A 05/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO JORNAL ELETRONICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2014 | 720.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES DO QUIXABREGA/2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 00111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2014 | 654.42 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 37216 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001101 | 02/06/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de um equipamento brother (copiadora), destinados as atividades da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 916. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2014 | 774.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 38560 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2014 | 240.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 A 06/06/2014 PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO (PNAIC), REALIZADO NA UEPB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/06/2014 | 1160.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA/2014, NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001114 | 03/06/2014 | 6000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PAGOBOYS NO EVENTO DE QUIXABREGA 2014 NO DIA 31/05/2014 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 065 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001115 | 03/06/2014 | 21500.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO E TRINTA BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, NOS DIAS 29 À 31/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001116 | 03/06/2014 | 21100.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GRIDE DE ALUMINIO E TENDA ESTRUTURAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001117 | 03/06/2014 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO DONO EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001118 | 03/06/2014 | 8000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIÃO LODE DE SOUSA - DS 3 EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISITICOS DA BANDA DEJOBSON & FORRO DO DAM, NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, NO DIA 31/05/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 064 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança a serviço do CRAS no Município de Quixaba-PB, durante o mês de MAIO DE 2014, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4417 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.,4418 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4419 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4420 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4421 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS A SERVIÇO DO CRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4422. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/06/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 134ª (maio/2014), parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2014 | 195.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATOS DA CONTA 63-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/06/2014 | 3535.00 | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL JOSE LEUDO M. DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS E ARTISTAS NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, NOS DIAS 30 E 31/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 5079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/06/2014 | 2100.00 | 00023453907434 | PAULO FERNADES MOURA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 NO DIA 31/06/2014 NA CIDADE DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00005025904404 | ALINE PEREIRA MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 NO DIA 29/05/2014, NA CIDADE DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/06/2014 | 2520.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 NOS DIAS 30 E 31/05/2014, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/06/2014 | 1800.00 | 00006795844471 | MARCONE MEDEIROS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 NOS DIAS 29, 30 E 31/05/2014, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/06/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 670 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/06/2014 | 360.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DOS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 59. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001133 | 05/06/2014 | 35000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERI, NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/06/2014 | 2570.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ARTISTAS E BANDAS DO EVENTO DE QUIXABREGA 2014, NOS DIAS 30 E 31/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 274 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001135 | 09/06/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/05/2014 A 12/06/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 191 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2014 | 1351.93 | 11114350000103 | CASA NOVA - G AQUILES DE S. JUNIOR ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 147 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001136 | 09/06/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2014 | 148.50 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 03 A 06/06/2014 DA SUPERVISORA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 21946 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001144 | 09/06/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECON, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 366 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001145 | 09/06/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQA5580/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 364 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001083 | 09/06/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPW5286/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOTRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4369 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001137 | 09/06/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE DUPLA MMCL22, OUTDOOR, PLACA NQJ6969/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001140 | 09/06/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001139 | 09/06/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA F4000, PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001138 | 09/06/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO, PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001148 | 10/06/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante o mês de maio de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO/APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4464 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001174 | 10/06/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO INSS (RFB-PREV-PARC 53), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO (RFB-PREV-OB-COR), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2014 | 5926.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO (RFB-PREV-OB-DEV), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNB3613/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4426 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2014 | 16522.57 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2014 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2014 | 15590.78 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO INSS RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2014 | 645.74 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 41610 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2014 | 724.00 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ MEDEIROS DE FARIAS, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2014 | 724.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR NA CRECHE CASULO TUDINHA PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RAIANE DA SILVA GUEDES, EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA REJANE DE M. CHAVES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001177 | 10/06/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4432 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001178 | 10/06/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN KS, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4434 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001179 | 10/06/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4435 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001180 | 10/06/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4436 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001181 | 10/06/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4437 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001182 | 10/06/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALEM ANEXO, 4438 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001183 | 10/06/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOTO 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4439 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001184 | 10/06/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU966/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,4440 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001185 | 10/06/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, TITAN, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4441 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001186 | 10/06/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4442 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001187 | 10/06/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROSS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4443 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001188 | 10/06/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4444 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001189 | 10/06/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4445 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,4446 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001191 | 10/06/2014 | 2381.28 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRONIBUS/HYUNDAI, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4433 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001192 | 10/06/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRONIBUS/HYUNDAI, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4431 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001193 | 10/06/2014 | 2453.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRONIBUS/M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4469. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001194 | 10/06/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2014 A 09/06/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4470. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CINCO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, BAIRRO GABRIELA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOAS VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4467 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001176 | 10/06/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA NQH9174/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO, 4425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDOCOM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2014 | 11778.14 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE EM ANEXO, 4461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4466 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001171 | 10/06/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS. PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MMES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4430 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROSS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4428 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2014 | 540.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 DE 21/05/2014 A 29/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 989 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2014 | 120.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 DE 28/05/2014 A 29/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 990 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4471 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4472 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4473 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4474 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001203 | 11/06/2014 | 15499.85 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3828 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001204 | 11/06/2014 | 388.80 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO 3829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2014 | 11275.20 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM COLCHÃO DE AREIA COM 10cm REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 018 | 00852014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2014 | 448.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) quentinhas destinados ao pessoal vinculado a Secretaria de InfraEstrutura, referente ao mes de maio de 2014, conforme nota de serviço em anexo, 4476 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/06/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001208 | 12/06/2014 | 2157.62 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 180 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2014 | 1050.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) quentinhas destinados ao pessoal da Secretaria de Assistencia Social do municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme nota de serviço em anexo, 4475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/06/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2014 | 1420.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 63 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2014 | 10000.00 | 00004610102404 | ROZILENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (DOAÇÃO) A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/06/2014 | 1620.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO VW/BUS, PLACA OFD5850/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 610 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2014 | 400.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO DE QUIXABREGA 2014, NOS DIAS 29 A 31/05/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/06/2014 | 1388.64 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO CPV/SÃO DIA 14/06/2014 GOL E VOLTANDO DIA 21/06/2014 PELA VIAÇÃO PAX (MERCIA NOBREGA) CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/06/2014 | 396.00 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2014 | 362.70 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2014 | 673.28 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2014 | 468.95 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43180 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/06/2014 | 758.70 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43126 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2014 | 455.94 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,43171 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2014 | 625.88 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43297 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2014 | 213.34 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43119 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/06/2014 | 492.70 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 43107 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001217 | 16/06/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACE CROSS PLACA MLT4431/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 589 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/06/2014 | 650.00 | 00085309753400 | LUSENAIDE PATRICIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO DOS BANCOS, FORRO DAS PORTAS, TETO E FORRAGEM DOS TAPETES DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA DDN9475, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4482 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/06/2014 | 581.50 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1127 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2014 | 1400.00 | 18347099000168 | JOÃO ALVES MOREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014 EM REVISTA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2014 | 711.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA20/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL E CÓPIA DO MESMO ANEXADA, 1010912 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/06/2014 | 1983.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK 4GB E UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10191 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/06/2014 | 180.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZEI A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/06/2014 | 60.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZEI A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DEZENS. HUMANO NO PERIODO DE 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/06/2014 | 2154.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10192 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/06/2014 | 212.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/06/2014 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/06/2014 | 2056.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/06/2014 | 290.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS EM PÁS, ENXADAS, PICARETAS E CARRO DE MÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/06/2014 | 340.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, NOS DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4485 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/06/2014 | 7889.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/06/2014 | 768.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/06/2014 | 735.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2014 | 470.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REVISÃO DO BOMBEADORDE UMA BOMBA SUBMERSAS LOCALIZADA NO SITIO FLORESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001251 | 18/06/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE CONTRIBUINTE, LICITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2014 | 521.22 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8252 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2014 | 920.00 | 00005742202407 | Roberta Luziane Guedes Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 4486. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001250 | 18/06/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001407 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/06/2014 | 1400.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ESCRITORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DA BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1834 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2014 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.4489 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2014 | 613.04 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2014 | 1250.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS JOGOS DE LAMINA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001260 | 23/06/2014 | 1360.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/06/2014 | 282.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 714595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/06/2014 | 144.53 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovante em anexo.1415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001259 | 23/06/2014 | 3979.81 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 809 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001261 | 23/06/2014 | 2993.23 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 808 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/06/2014 | 800.00 | 00004592265416 | JOSICLEUDO PEREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE FORRO TOPA TUDO, NO EVENTO DE QUIXABREGA 2014 NO DIA 31/05/2014 NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/06/2014 | 1380.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO CERIMONIAL DE QUIXABREGA 2014, DIVULGAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO DE SPORT DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2014 | 314.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2014 | 1000.00 | 00006685317469 | VALMIR PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4493 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2014 | 520.00 | 00070062567470 | PEDRO VICTOR ALVES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE VIGILANTE DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE, DURANTE O EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2014 | 420.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de troca das buchas e anel de vedação do suporte da balança do eixo dianteiro, troca de reparo do cilindro da direção e troca do mangote do hidraulico do trato MF295, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 4492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2014 | 400.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE MDPP, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2014 | 7263.24 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 02/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2014 | 785.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DO MUNICIPIO - DARF, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA NA LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 76 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2014 | 600.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PASSAGEIROS/COLETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2014 | 200.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA OS MOTORISTA DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/COLETIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/06/2014 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2014 | 800.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA OS MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2014 | 200.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA OS MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001284 | 30/06/2014 | 2443.17 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2262 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001285 | 30/06/2014 | 1735.94 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2260 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001287 | 30/06/2014 | 9855.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2259 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001291 | 30/06/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de um equipamento (copiadora) brother, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota de serviço em anexo, 965 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2014 | 9633.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2014 | 22954.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2014 | 4613.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2014 | 20104.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2014 | 14904.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2014 | 47799.27 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2014 | 5111.43 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DDESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2014 | 1944.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário efetivo (TRATORISTA), lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2014 | 4458.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001286 | 30/06/2014 | 207.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2014 | 4952.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes social efetivas, lotadas na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2014 | 4826.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001288 | 30/06/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200 DE PLACA NPQ7159/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2014 | 10973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001280 | 30/06/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 188 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2014 | 2439.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2014 | 6742.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da pensionista, correspondente ao mês de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2014 | 8214.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2014 | 9053.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2014 | 675.16 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE EMPREGADOS DA EMPRESA CONSTRUTORA SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GPS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001283 | 30/06/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2014 | 5824.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2014 | 3590.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 57370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001355 | 01/07/2014 | 9358.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 57446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001360 | 01/07/2014 | 8289.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001358 | 01/07/2014 | 957.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4245 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 135ª (junho/2014), parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2014 | 375.89 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 57367 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001347 | 01/07/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2014 | 630.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001356 | 01/07/2014 | 1613.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EMANEXO, 4242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2014 | 49.65 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO FOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.57416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 57369 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001357 | 01/07/2014 | 715.16 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001359 | 01/07/2014 | 2931.94 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OELO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001354 | 01/07/2014 | 892.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/07/2014 | 6125.00 | 06331860000194 | ALEX ROGERIO DA COSTA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE MATERIAL VIDIOGRAFICO COM 15 MINUTOS DE DURAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, NO DIA 15/0/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1000706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BALANÇO GERALO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4501 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2014 | 720.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, 111 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2014 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefonica do Fundo de assistencia social do municipio do mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2014 | 85.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da multas e juros de Conta Telefonica do predio onde funciona a Casa da Familia deste municipio, conforme comprovantes em anexo, 81639 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2014 | 600.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO(CAMISA/SHORT), DESTINADOS A DOAÇÃO AO TIME DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 663 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2014 | 410.00 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DE QUIXABA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4502 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2014 | 74.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de junho de 2014, conforme comprovante em anexo, 74663 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2014 | 623.05 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2014 | 148.50 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA LAUDICEIA LOURDES XAVIER PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 03/06 A 06/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 21946 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001361 | 01/07/2014 | 5542.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E GASOÇLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALEM ANEXO, 4240. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001362 | 01/07/2014 | 3649.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4239 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVUÇO EM ANEXO, 4503 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4504 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de JUNHO DE 2014, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4505 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4506 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSOS DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS DO MUNICIPIO DE QUUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4507 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2014 | 218.80 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10273 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4508 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/07/2014 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA - TV TAMBAU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMERCIAL TELEVISIVO, DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2014 | 1100.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SPRINT 313, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2014 | 260.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/07/2014 | 1000.00 | 20324225000100 | HUGO LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO HOMORISTICA NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 675 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/07/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 117 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES DOS CONVENIO PACTO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/07/2014 | 151.34 | 09570533000183 | MERCADINHO FREI DAMIÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS E OUTROS, DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001390 | 09/07/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MOW0392, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001394 | 09/07/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA ABERTA DUPLA OUTDOOR MMCL22, PLACA NQJ6969, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, 389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001395 | 09/07/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM VERANEIO PLACA GTH8592, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/07/2014 | 1680.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCO TRONCO C/ENCOSTO ORNAMENTAL, DESTINADOS A PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001391 | 09/07/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001392 | 09/07/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001393 | 09/07/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA HPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001386 | 09/07/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 385. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001387 | 09/07/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NQA5580, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 387 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/07/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE TUDINHA PEREIRA E ESCOLA CICERO SULPINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 12 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 4518 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001403 | 10/07/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITN PLACA NPU9606/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4519 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001404 | 10/07/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPX5573/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4521 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001405 | 10/07/2014 | 650.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4522 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001406 | 10/07/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4523 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001407 | 10/07/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4524 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001408 | 10/07/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4525 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001409 | 10/07/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA OFH4610/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 4526 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001410 | 10/07/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA 125, PLACA MNT4636/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4527 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001411 | 10/07/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4528 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001412 | 10/07/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4529 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001413 | 10/07/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4530 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001414 | 10/07/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4532 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001416 | 10/07/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 PLACA NPU8791/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4533 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001417 | 10/07/2014 | 1053.36 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2014 A 08/07/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4536 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001418 | 10/07/2014 | 2342.34 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS M/BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2014 A 08/07/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4535 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001419 | 10/07/2014 | 3481.17 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS/HYUNDAI, PLACA BTA6679/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2014 A 08/07/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4534 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001420 | 10/07/2014 | 1432.72 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NPW5286, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2014 A 08/07/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4531 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001421 | 10/07/2014 | 2273.04 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS, PLACA BTA6679/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/06/2014 A 08/07/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4520 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR NA CRECHE CASULO TUDINHA PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RAIANE DA SILVA GUEDES, EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4551 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA REJANE CHAVES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001400 | 10/07/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA NQH9174/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2014 | 70.00 | 00070901694487 | Francisco Diassis Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INGNIÇÃO E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DDN9475 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CINCO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, EM QUIXABA/PB, PARA PESSOAS VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001396 | 10/07/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROSS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4549 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 717 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO, EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4537 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001439 | 10/07/2014 | 684.20 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 714 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante o mês de junho de 2014, conforme nota de serviço em anexo, 4545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RUAL DE QUIXABA, ONDE SÃO RECEPCIONADOS OS PRODUTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN, PLACA MNB3613/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2014 | 47218.33 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2014 | 5354.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2014 | 46.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001397 | 10/07/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125K, PLACA MOM4572/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4516 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4548 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADA ÀS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2014 | 1395.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 3811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2014 | 1500.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/07/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PTI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/07/2014 | 2100.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO AO QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 5131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001447 | 11/07/2014 | 25000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Despesa que se empenha correspondente a contratação do cantor GILLIARD paras abrilhantar as festividades de Quixabrega 2014 no dia 30/05/2014 em Praça Pública deste município, conforme nota de serviço em anexo, 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2014 | 2180.45 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados as festividades de QUIXABREGA DE 2014 no municipio de Quixaba, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 3812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2014 | 2470.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 3813. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2014 | 217.20 | 00002833938403 | Maria José Santana Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA CICERO SULPINO DOS SANTOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TARCIARIA MEDONÇA DA SILVA FERREIRA POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 4558 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/06/2014 A 12/07/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4561 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001457 | 14/07/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de dois equipamentos multifuncional, destinados as Secretarias de Administração e Finanças do municipio, referente ao mes de junho de 2014, 973conforme nota fiscal de serviço em anexo, 973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/07/2014 | 598.00 | 12556838000145 | MARIA DE FATIMA LUCIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS JOGÕES 4 BOCAS, DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 002 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/07/2014 | 664.00 | 12556838000145 | MARIA DE FATIMA LUCIO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 02 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001458 | 14/07/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACE CROSS PLACA MLT4431, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/07/2014 | 200.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVEROS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/07/2014 | 10000.00 | 00001635006490 | IVONILDO GOMES DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/07/2014 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/07/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/07/2014 | 320.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 63 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/07/2014 | 25.72 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRIORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/07/2014 | 400.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BETONEIRA, TROCA DE ROLAMENTO E O PIÃO, NO VEICULO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/07/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARRO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1314 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/07/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/07/2014 | 1200.00 | 00005742202407 | Roberta Luziane Guedes Dantas | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DO PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4563 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001471 | 18/07/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001579 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/07/2014 | 190.85 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (LICENÇA DE OBRA HÍDRICA), CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/07/2014 | 190.85 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (LICENÇA DE OBRA HÍDRICA),CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/07/2014 | 190.85 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (LICENÇA DE OBRA HÍDRICA),CONFORME COMPROVANTE ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001472 | 18/07/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001577 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/07/2014 | 360.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 4567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/07/2014 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA - TV TAMBAU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMERCIAL TELEVISIVO, DAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/07/2014 | 780.00 | 00070821995464 | MARCOS VINICIUS BATISTA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESTRUTURA DO EVENTO DE QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/07/2014 | 210.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4568 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001483 | 23/07/2014 | 507.21 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O CONSELHO DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 919 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/07/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 150573 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/07/2014 | 146.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 148865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/07/2014 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 150094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2014 | 1760.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 148871 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/07/2014 | 620.50 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUI A MERENDA COM PROFESSORES EM REUNIÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 04 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001496 | 23/07/2014 | 5163.32 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 923 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/07/2014 | 417.00 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 54570 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/07/2014 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 149964 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001482 | 23/07/2014 | 1919.46 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 920 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/07/2014 | 136.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 150234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001494 | 23/07/2014 | 777.65 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/07/2014 | 7417.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 1231685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 148856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/07/2014 | 723.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 149965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/07/2014 | 2292.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 150361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001498 | 24/07/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/06 A 24/07/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/07/2014 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 1012809 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/07/2014 | 82.60 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 54920 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/07/2014 | 477.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 55074 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/07/2014 | 123.84 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 55086 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/07/2014 | 450.00 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 55011 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/07/2014 | 426.68 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 55091 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/07/2014 | 514.62 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 55080 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/07/2014 | 228.02 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 55092 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/07/2014 | 240.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIMPINA GRANDE NOS DIAS 29 A 31/07/2014 E 01/08/2014, PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO (PNAIC), REALIZADO PELA UEPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/07/2014 | 420.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 25 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/07/2014 | 352.18 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 26265 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/07/2014 | 387.82 | 04093214000100 | NISSAN CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1003649 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/07/2014 | 666.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001515 | 28/07/2014 | 882.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4364 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/07/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/07/2014 | 1595.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001516 | 28/07/2014 | 14766.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL BS10, PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/07/2014 | 4910.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001520 | 28/07/2014 | 6604.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4359 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001521 | 28/07/2014 | 5893.83 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, FUNDEB 40%. 4358 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/07/2014 | 1900.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 277 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001514 | 28/07/2014 | 909.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001513 | 28/07/2014 | 697.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001517 | 28/07/2014 | 2836.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001523 | 29/07/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA L200 PLACA NPQ7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 400 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2014 | 410.52 | 19313297000173 | MTOM SERVICE PROVIDER SOLUTIONS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001529 | 30/07/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de dois equipamentos multifuncional brother, destinados as atividades da secretaria de administração e finanças do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001531 | 30/07/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001534 | 30/07/2014 | 1936.95 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2014 | 7292.29 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2014 | 400.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2014 | 876.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ESTAMPADOS DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 674 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001530 | 30/07/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a locação de um equipamento brother, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme nota de serviço em anexo, 1018 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/07/2014 | 228.02 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE AGRICUÇTURA FAMILIAR VOLTADO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001538 | 31/07/2014 | 3880.43 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA EM ANEXO, 185 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2014 | 14484.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2014 | 4101.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2014 | 23046.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2014 | 10130.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2014 | 1273.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2014 | 10655.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2014 | 20700.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2014 | 33936.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2014 | 4377.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSOR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2014 | 1558.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EFETIVO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001539 | 31/07/2014 | 2406.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULO, JUNTO A AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA EM ANEXO, 184 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2014 | 5182.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001540 | 31/07/2014 | 480.01 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETONICA EM ANEXO, 183 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2014 | 6035.51 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE DESTA EDILIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | : EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000162013 | 0001332 | 31/07/2014 | 101546.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Industria e Comercio LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0001333 | 31/07/2014 | 21659.62 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESNDENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU's, RERERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192013 | 0001334 | 31/07/2014 | 21690.00 | 77941490019506 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU's. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2014 | 7064.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2014 | 4314.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2014 | 9403.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/07/2014 | 420.00 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS/PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2014 | 2482.61 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2014 | 7508.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada na Secretaria de Administração deste municipio, correspondente ao mês de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2014 | 7490.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2014 | 20973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2014 | 392.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2014 | 1114.69 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/08/2014 | 249.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/08/2014 | 107.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante em anexo, 74661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/08/2014 | 72.09 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/08/2014 | 601.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 136ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2014 | 400.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa a ser empenha, referente a cinco diarias para custear despesas com hospedagem e alimentação na cidade de Campina Grande, para participar de uma oficina Regional de Capacitação em Elaboração de Projetos do Programa de Formação de Tecnicos Estaduais e Munici´pais para Elaboração do PPA 2014/2017, conforme recibos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2014 | 400.00 | 00098044311491 | CLAUDIA MACÁRIO LOPES | Despesa a ser empenha, referente a cinco diarias para custear despesas com hospedagem e alimentação na cidade de Campina Grande, para participar de uma oficina Regional de Capacitação em Elaboração de Projetos do Programa de Formação de Tecnicos Estaduais e Munici´pais para Elaboração do PPA 2014/2017, conforme recibos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2014 | 520.00 | 13929055000122 | HOTEL VILLAGE CONFORT - RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 04 A 08/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23782 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014., CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/08/2014 | 51.37 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58489 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2014 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/08/2014 | 0.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2014 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/08/2014 | 51.37 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2014 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2014 | 51.24 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 26044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO JORNAL ELETRONICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/08/2014 | 51.37 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CRAS CASA DA FAMILIA DO MUNICIPOIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58536 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/08/2014 | 51.24 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 26045 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/08/2014 | 5.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA deste municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante em anexo, 74667 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4577 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4578 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 4579 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4580 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4581 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB, durante o mês de julho de 2014, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 4582 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2014 | 114.88 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/08/2014 | 593.02 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 58532 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2014 | 636.88 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPUO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 25854 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/08/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/08/2014 | 265.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/08/2014 | 718.10 | 11495079000276 | SPEED COPY LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS ENCARDENAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/08/2014 | 396.00 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, FERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 9973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/08/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARC/53. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2014 | 58857.94 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/08/2014 | 5500.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/08/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNB3616/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001654 | 11/08/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DUPLA MMCL22 OUTDOOR, PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 419 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2014 | 62.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001627 | 11/08/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4608 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 752 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2014 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4590 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/08/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4609 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART Nº 72735 DO ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001652 | 11/08/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5801/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/08/2014 | 850.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM REGIME DE DIARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4597 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001653 | 11/08/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA GTH8592/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 418 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, denominado BANGALÔ, durante o mês de julho de 2014, conforme nota de serviço e recibo em anexo, 4599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001624 | 11/08/2014 | 2453.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | Despesa que se empenha referente aos serviços de locação do veículo Microônibus NÃO APLIC, placa JXB7470/PB, ano 1998, destinado ao transporte escolar do município, durante o período de 09/07/2014 a 07/08/2014, conforme contrato firmado entre as partes enota de serviço em anexo, 4625 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001631 | 11/08/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOYAMAHA 125, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4611 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001632 | 11/08/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4612 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001633 | 11/08/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROSS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4613 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001634 | 11/08/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4614 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001635 | 11/08/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4615 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001636 | 11/08/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4616 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001637 | 11/08/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4617 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001638 | 11/08/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4618 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001639 | 11/08/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4619 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001640 | 11/08/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4620 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001641 | 11/08/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4621 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001642 | 11/08/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4622 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001643 | 11/08/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4623 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4624 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001649 | 11/08/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MOW9302/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001655 | 11/08/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECO, PLACA OEY2920/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 415 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001656 | 11/08/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQA5580/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 417 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001657 | 11/08/2014 | 867.95 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E EJA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 187. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001658 | 11/08/2014 | 489.40 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEL, DESTINADOS AS ESCOLAS E EJA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 186 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4592 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR NA CRECHE CASULO TUDINHA PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RAIANE DA SILVA GUEDES, EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA REJANE DE M. CHAVES, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. 4594 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RUAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO - PNAE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001758 | 11/08/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001577 | 11/08/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS/HIUNDAI, DE PLACA BTA-6679 ANO 1996/1997, NOP TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001578 | 11/08/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY,PLACA NPW-5286-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2014 ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 4584 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001579 | 11/08/2014 | 2381.28 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO ANO 1973 DE PLACA Nº CWB-6087, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM AS PARTES. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/08/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/08/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/08/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4598 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/08/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROSS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA PARTE HIDRAULICA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001628 | 11/08/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4607 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001651 | 11/08/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA5281/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001629 | 11/08/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROSS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESD E JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4606 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001650 | 11/08/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA HATHC, PLACA HPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CINCO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, BAIRRO GABRIELA, QUIXABA/PB, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/08/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIÇO DO CRAS CASA DA FAMILIA DO MNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4627 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/08/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4628 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/08/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4629 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0001580 | 12/08/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/07/2014 A 07/08/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4626 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2014 | 23.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2014 | 46.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/08/2014 | 470.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/08/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/07/2014 A 12/08/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001680 | 14/08/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMDO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/08/2014 | 310.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E SOLDA EM ALAVANCAS, ENXADAS, PICARETES E CARRO DE MÃO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,4632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/08/2014 | 528.04 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 61828 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/08/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001692 | 14/08/2014 | 2608.40 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2528. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/08/2014 | 500.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ CONJUNTO ESPORTIVO (CAMISA/SHORT), DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 687 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/08/2014 | 1990.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/08/2014 | 2909.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 91 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/08/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4634 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001691 | 14/08/2014 | 1619.19 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAQS DESTINADOS AO CRASS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2527. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/08/2014 | 563.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1014217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/08/2014 | 320.00 | 00071539379434 | ANNA CHRISTINA PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03/04/2014 E 06/06/2014 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001695 | 15/08/2014 | 87760.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA, PALCO DA AREA DE RECREAÇÃO, COBERTURA DA AREA DE RECREAÇÃO, LOCALIZADO NA ESCOLA CICERO SULPINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A TP 0004/2013 E CONVENIO Nº 54/2014 SIAF 007141, E NOTA FSICAL EM ANEXO.131 | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/08/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4635 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001697 | 18/08/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACE CROSS, PLACA MLT4431, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/08/2014 | 247.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6762 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/08/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/08/2014 | 100.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAL NO VEÍCUKO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 66 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/08/2014 | 250.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVENTO REALIZADO NO CINEGUEDES NO DIA 14/08/2014 PARA 50 ALUNOS DO EJA, COM EXIBIÇÃO DO FILME PLANETA DOS MACACOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 06 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/08/2014 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/08/2014 | 221.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6780 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/08/2014 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/08/2014 | 1310.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS (ESCOLAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6798 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/08/2014 | 7426.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6804 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de beneficiamento da pimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/08/2014 | 380.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5000 ADESIVOS (PIMENTA BOM SABOR), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 629 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PEDIO DA EMATER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/08/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS E OUTROS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO RECIBO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/08/2014 | 370.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6771 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/08/2014 | 1298.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001719 | 20/08/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2014 | 1840.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS COMPLETA, DESTINADOS A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 120 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001720 | 20/08/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001725 | 22/08/2014 | 875.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/08/2014 | 724.00 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ MEDEIROS DE FARIAS, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001723 | 22/08/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO (COPIADORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1078 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001726 | 22/08/2014 | 1165.85 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE TUDINA PEREIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4173 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001722 | 22/08/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇASE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001724 | 22/08/2014 | 504.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001730 | 25/08/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 24/07/2014 A 24/08/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/08/2014 | 792.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 65228 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/08/2014 | 400.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 65235 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/08/2014 | 500.00 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 65221 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/08/2014 | 459.00 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 65482 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/08/2014 | 500.00 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 65494 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001737 | 26/08/2014 | 6800.75 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 956 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/08/2014 | 296.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 65473 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001738 | 26/08/2014 | 709.94 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001739 | 26/08/2014 | 2268.03 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 953 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/08/2014 | 600.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/08/2014 | 250.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO 1200 TRITON (MITSUBISH) PLACA NPW7159 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/08/2014 | 838.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/08/2014 | 600.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS JANUNCIO CANDEIA E MANOEL PEREIRA NETO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/08/2014 | 275.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRIOTRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/08/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/08/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/08/2014 | 409.40 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, com OFP de nº 983545, conforme recibos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/08/2014 | 365.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR DA PORTA DO ONIBUS VOLARE 2012, PLACA NPU8621, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4639 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/08/2014 | 400.00 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 66444 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0001751 | 28/08/2014 | 1267.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 2621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/08/2014 | 4440.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 250KVA, PARA O EVENTO DE QUIXABREGA EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 29 A 31/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 35 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/08/2014 | 5850.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA O EVENTO DE QUIXABREGA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29 A 31/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/08/2014 | 4440.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 08 MUVE BEAM 200 PARA O EVENTO DE QUIXABREGA EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 29 A 31/05/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 37 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/08/2014 | 300.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, referente ao mes de agosto de 2014, conforme nota fiscal de serviço, em anexo, 66719 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001768 | 29/08/2014 | 984.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4458 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001762 | 29/08/2014 | 719.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4459 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001765 | 29/08/2014 | 2625.03 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL EM ANEXO, 4455 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001769 | 29/08/2014 | 5898.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4451 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001770 | 29/08/2014 | 6500.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40% - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4452 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2014 | 600.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 83 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001763 | 29/08/2014 | 5277.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4453 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001753 | 29/08/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/08/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000093 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/08/2014 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001760 | 29/08/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA L200 PLACA NPQ7159/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 427 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001764 | 29/08/2014 | 1623.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL EM ANEXO, 4454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001767 | 29/08/2014 | 927.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2014 | 7293.02 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001766 | 29/08/2014 | 14772.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 4456 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2014 | 4314.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/08/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/08/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2014 | 8645.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2014 | 10973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO E OUTROS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada na Secretaria de Administração do municipio, correspondente ao mês de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2014 | 6482.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2014 | 2487.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2014 | 7490.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2014 | 5944.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0001804 | 30/08/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2014 | 1273.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2014 | 15495.38 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2014 | 21629.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2014 | 3493.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2014 | 34815.01 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2014 | 21344.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2014 | 9619.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2014 | 11439.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (EJA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO D E2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2014 | 1558.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 - FUNDEB 60 %. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2014 | 5399.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2014 | 792.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/08/2014 | 1464.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/08/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/08/2014 | 5182.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA EM EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2014 | 4952.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2014 | 84.51 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados a Escola Cicero Sulpino neste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1366 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2014 | 1639.06 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA/JP A SÃO PAULO/SP, A SERNHORA MARIA FRANÇA NOBREGA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 215 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2014 | 500.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADOS A PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 463 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/09/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 137ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/09/2014 | 255.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/09/2014 | 295.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VAICULOS (CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARROS PIPAS), COM LOGO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/09/2014 | 160.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER COM LONA FRONT E IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A TURMA DO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 80 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/09/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BALANÇO GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/09/2014 | 215.00 | 17185124000191 | ARTE WAY - V S AZEVEDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS COM LONA FRONT, IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 82 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4650 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4651 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIAQ DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4652 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/09/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOCURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4653 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/09/2014 | 180.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA-ME (FLORICULTURA BEIJA FLOR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 69039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/09/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/09/2014 | 118321.16 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO OGU CT 0305545-34/2009, CONFORME CE 9-1890/2014/GIGOV/JP DE 21/08/2014, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 443/2014-DIP/SDT/MDA (GESTOR), NA QUAL AUTORIZOU O ENCERRAMENTO DO CONTRATO, CONFORME TERMOSEM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/09/2014 | 365.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/09/2014 | 348.67 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veiculo carro pipa placa NQI6962, da Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA PLACA PARA O CARRO PIPA PLACA NQI6962 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/09/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS, VINCULADA AO SERVILO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCIULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4654. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/09/2014 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 717 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001839 | 08/09/2014 | 2406.47 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS PERECIVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 191. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/09/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/09/2014 | 1150.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04TENDAS E 150 CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 12 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001837 | 08/09/2014 | 328.07 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001838 | 08/09/2014 | 4783.40 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 192 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/09/2014 | 120.00 | 00012345678909 | ERLY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 09 E 10/09/2014, PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/09/2014 | 60.00 | 00032501471415 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA NQI6962, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 4655 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001849 | 09/09/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/VERANEIO, PLACA GTH8592, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001850 | 09/09/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.0, PLACA MOW0392, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001844 | 09/09/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA OUTDOOR, PLACA NQJ6969, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001847 | 09/09/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQA5580, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 441 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001848 | 09/09/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECON, PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 439 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001851 | 09/09/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 440 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2014 | 1110.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LAMINA NA MAQUINA MOTONIVELADORA E RECONDICIONAMENTO DE 08 UNHAS DA CONCHA DIANTEIRA E 03 UNHAS TRAZEIRAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4656 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001845 | 09/09/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATHC, PLACA NQHPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 444 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001846 | 09/09/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOCLASSIC, PLACA MOA5281, DETINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001855 | 10/09/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/09/2014 | 438.93 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos, destinados a Secretaria de Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1382 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/09/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PMQ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4696 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/09/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 4691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/09/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4657 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 4658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001856 | 10/09/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/09/2014 | 400.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, QUIXABA/PB, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/09/2014 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2014 | 100.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA -FLORICULTURA BEM ME QUER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES E ROSAS, DESTINADOS AO FUNERAL DO SR. ESMERINO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2014 | 100.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA -FLORICULTURA BEM ME QUER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES E ROSAS, DESTINADOS AO FUNERAL DO SR. MILTON GONÇALVES DE LIMA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 39 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001859 | 10/09/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4665 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001860 | 10/09/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4666 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001861 | 10/09/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4667 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001862 | 10/09/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4668 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001863 | 10/09/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4669 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001864 | 10/09/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4670 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001865 | 10/09/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4671 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001866 | 10/09/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4672 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001867 | 10/09/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4673 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001868 | 10/09/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4674 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4675 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001870 | 10/09/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4676 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001871 | 10/09/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4677 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001872 | 10/09/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4678 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001873 | 10/09/2014 | 2453.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS M. BENZ, PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2014 A 08/09/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 4679 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003405000424 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR NA CRECHE CASULO TUDINHA PEREIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RAIANE DA SILVA GUEDES EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4690 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/09/2014 | 724.00 | 00006586888476 | IVONE BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LEANDRO GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVÇO EM ANEXO, 4692 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4693 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/09/2014 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS (ONIBUS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNB3613/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/09/2014 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2014 | 62.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2014 | 36124.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFIRME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2014 | 6388.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001854 | 10/09/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4683 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/09/2014 | 396.00 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10189 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 4660 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/09/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA JOSE CARLOS PEREIRA CANDEIA, S/N, CENTRO, QUIXABA/PB, DENOMINADO BANGALÔ, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/09/2014 | 350.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS DE ALTA POTENCIA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001904 | 11/09/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/09/2014 | 1060.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOERVIÇOS DE REVESTIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PREACAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4700 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001905 | 11/09/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/08/2014 A 0/09/2014,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4698 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/09/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/09/2014 | 650.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TOPA TUDO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AULAS DAS TURMAS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4704 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/09/2014 | 1170.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM REGIME DE DIÁRIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4701 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/09/2014 | 290.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA EM PÁS, ENXADAS, PICARETAS E CARRO DE MÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/09/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4699 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/09/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4707 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/09/2014 | 10000.00 | 00001410206440 | FRANCISCA CAETANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/09/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E POLDAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/09/2014 | 280.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO MANCAL DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DA BUCHA DO MANCAL E SERVIÇO DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/09/2014 | 724.00 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ MEDEIROS DE FARIAS, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4709 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/09/2014 | 240.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16/17/18/19 DE SETEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO (PNAIC), REALIZADO NA UEPB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/09/2014 | 297.00 | 08937011000104 | HOTEL ONIGRAT EXPRESS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPDAGENS DE QUALQUER NATUREZA DA SRA. LAUDICEIA LOURDES DA COSTA NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014, CONFORE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 22766 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/09/2014 | 320.00 | 00006827031411 | VAILTON LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4712 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/09/2014 | 300.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO, PARA UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE JULHO E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/09/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/08/2014 A 12/09/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/09/2014 | 973.56 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de duas passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, BPR 109817 E 109818, destinado as pessoas DINAMARCO NASCIMENTO DE ANDRADE e ROMERO PEREIRA DOS SANTOS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/09/2014 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/09/2014 | 7501.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/09/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/09/2014 | 1879.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6824 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/09/2014 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6821 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/09/2014 | 134.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6822 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA EMATER, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6807 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/09/2014 | 726.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS E BOMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6811 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/09/2014 | 571.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/09/2014 | 13.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001936 | 17/09/2014 | 1800.03 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 758 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/09/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 0033/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COPIA M ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/09/2014 | 1220.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AAÇ SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, (PETI E PROJOVEM), CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/09/2014 | 308.80 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 73989 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/09/2014 | 295.38 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74115 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/09/2014 | 351.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74104 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/09/2014 | 542.47 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74095 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/09/2014 | 627.30 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74083 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/09/2014 | 237.84 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74140 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/09/2014 | 348.34 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74119 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/09/2014 | 290.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74128 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/09/2014 | 610.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO PESSOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001958 | 19/09/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/09/2014 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/09/2014 | 386.60 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo placa QFF0716, da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante do DETRAN em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA QFF0716 DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/09/2014 | 220.00 | 10369768000190 | ITEC - Instituto Tecnológico da Paraíba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2014 DA ESTUDANTE FRANCISCA MARTA SILVA DOS SANTOS, MATRICULADA NO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA NA TURMA 2014.1 SABADO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4715 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001959 | 19/09/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1001906 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/09/2014 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª PARCELA DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DA COPA UNIÃO PROJOVEM DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/09/2014 | 3304.60 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/09/2014 | 2150.00 | 00004038259463 | JOSÉ EUFRASIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA ARTESANAL DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS PARAPEQUENOS REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000103 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2014 | 159.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NO BREAK BM 700VA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 826 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001967 | 23/09/2014 | 1766.12 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/09/2014 | 298.50 | 09570533000183 | MERCADINHO FREI DAMIÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO LANCHE NA REUNIÃO DO COOPERAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/09/2014 | 580.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO SUPORTE, SOLDA E REFORÇO NO H DO TRATOR MKA0001, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/09/2014 | 724.00 | 00008777827414 | THATIANA DA SILVA CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JECICLEIDE TAVARES DE LACERDA, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4720 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/09/2014 | 300.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (PNEUS, CAMARAS DE AR) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 297297 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001978 | 23/09/2014 | 4414.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1006 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001979 | 23/09/2014 | 727.85 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE LANCE NO CONSELHO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1005 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002011 | 23/09/2014 | 4077.53 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO, 196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001968 | 23/09/2014 | 2600.99 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO, 195 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/09/2014 | 120.00 | 10157278000120 | CARTORIO DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - TANIA MARIA CANDEIA FORTUNATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DUAS CERTIDÕES DE NASCIMENTO, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4719 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001977 | 23/09/2014 | 1857.68 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1008 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001966 | 23/09/2014 | 752.81 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 193 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/09/2014 | 2486.08 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA/PB A SÃO PAULO/SP, DESTINADOS AOS SERNHORES ENOQUE LUCAS COSTA E DINAMARCO NASCIMENTO ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES DE EMBARQUES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001971 | 23/09/2014 | 761.72 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/09/2014 | 492.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GRANLIVINA DE PLACA OXO2795/PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 9399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/09/2014 | 278.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO GRANLIVINA DE PLACA OXO2795/PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 22557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001980 | 24/09/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/08/2014 A 24/09/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/09/2014 | 673.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMTO DO PASEP DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE APURAÇÃO DE 31/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001983 | 25/09/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACECROSS PLACA MLT4431 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/09/2014 | 60.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/09/2014, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/09/2014 | 60.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/09/2014, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/09/2014 | 840.00 | 00002424528411 | WENDELL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA MOE2596, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO EJA EM UM PASSEIO EDUCATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/09/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - União dos Dirigentes Municipais de Educação | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO DE SEMINARIOS DA UNDIME (2º ENCONTRO) NO DIA 29/09/2014 NO AUDITORIO DO IFPB DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4723 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/09/2014 | 80.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI NO DIA 29/09/2014, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINARIOS PROMIVIDO PELO UNDIME/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001807 | 26/09/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCACÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS/HIUNDAI, DE PLACA BTA-6679 ANO 1996/1997, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2014 A 08/09/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4646. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001808 | 26/09/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA NPW5286/PB ANO 2009/2010, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2014 A 08/09/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM FACE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4647. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001809 | 26/09/2014 | 2381.28 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO ANO 1973 DE PLACA Nº CWB-6087, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/08/2014 A 08/09/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, CONTRATO EM AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4648. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/09/2014 | 3210.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001999 | 29/09/2014 | 2590.64 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002003 | 29/09/2014 | 731.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002002 | 29/09/2014 | 978.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4570 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001997 | 29/09/2014 | 4655.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001993 | 29/09/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1142 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001995 | 29/09/2014 | 6045.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4563 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001996 | 29/09/2014 | 6266.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4564 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002001 | 29/09/2014 | 897.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4569 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001994 | 29/09/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOS EQUIPAMENTOS MULTIFINCIONAL BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001998 | 29/09/2014 | 1666.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002000 | 29/09/2014 | 14794.43 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2014 | 4314.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002012 | 30/09/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200 PLACA NPQ7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 454 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2014 | 20973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E OUTROS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002009 | 30/09/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2014 | 7490.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2014 | 2764.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2014 | 0.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2014 | 7311.25 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 05/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2014 | 9279.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FENANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2014 | 6546.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2014 | 1558.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2014 | 1464.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2014 | 18717.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2014 | 35625.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2014 | 8609.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2014 | 2111.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2014 | 15518.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2014 | 10192.43 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2014 | 3498.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2014 | 21917.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2014 | 1401.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2014 | 1876.23 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2014 | 792.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2014 | 1273.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município na função de TRATORISTA EFETIVO, referente ao mês de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2014 | 5622.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2014 | 5944.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002056 | 30/09/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2014 | 5182.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2014 | 772.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2014 | 3329.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAL EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2014 | 500.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 287. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002004 | 30/09/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACECROSS PLACA MLT4431 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 594 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2014 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2014 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2014 | 51.39 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2014 | 9.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4728 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EMANEXO, 4729 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE DANÇA A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4730 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4731 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO A SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4732 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSDE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4733 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2014 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2014 | 290.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 74128 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2014 | 251.97 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS VINCULAODS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2014 | 253.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2014 | 102.88 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo municipal, conforme comprovante em anexo, 1008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2014 | 258.07 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo municipal, conforme comprovante em anexo, 182 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2014 | 251.11 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE QUIXABA,, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2014 | 86.07 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2014 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de julho de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2014 | 104.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de Junho/julho de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2014 | 358.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2014 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/10/2014 | 320.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA DO POÇO ARTESIANO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERROTA VERMELHA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4736 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/10/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SISTEMA DE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE) E SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4735 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/10/2014 | 93.59 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 6147 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/10/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO JORNAL ELETRONICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4734 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/10/2014 | 5.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/10/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 138ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/10/2014 | 1580.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA ESTRUTURA DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO NO MUNICIPIO, REALIZADA EM 03/10/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/10/2014 | 840.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A FESTA DE PADROEIRO DO MUN ICIPIO REALIZADO EM 03/10/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4738 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/10/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DESERVIÇO EM ANEXO, 795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/10/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/10/2014 | 160.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM ATE O CONDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002107 | 09/10/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECON, PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 469 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002104 | 09/10/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/10/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA PARTE HIDRAULICA DA PRAÇA CENTRAL E DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002100 | 09/10/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA MOA 5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 474 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/10/2014 | 270.50 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO KIT PARA RECEM NASCIDOS (DOAÇÃO), AS MULHERES GESTANTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 38 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002106 | 09/10/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA HATHC, PLACA NQHPT6565/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002105 | 09/10/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA OUTDOOR, PLACA NQJ6969, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002103 | 09/10/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MOW0392, DESTINADOS AS ATIVIDAEES DO PREGOEIRO OFICIAL DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 468 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/10/2014 | 69.76 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002102 | 09/10/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO, PLACA GTH8592, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4776 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/10/2014 | 400.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 4739 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002115 | 10/10/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/FACTOR, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 4742 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/10/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/10/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNB3613/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2014 | 1.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2014 | 5326.77 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2014 | 25564.72 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE E GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-PARC-53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2014 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade do dia 10/10/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002114 | 10/10/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA NQH9174/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4741 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/10/2014 | 150.00 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CONJUNTO DADA PEREIRA, QUIXABA/PB, PARA UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, CONFORME NOTA EM ANEXO,4777 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/10/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, BAIRRO GABRIELA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS, A SERVIÇO DO PETI, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4765 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/10/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI, VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4773 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002113 | 10/10/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB, DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4740 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/10/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO D EUMA MOTO HONDA PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/10/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/10/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/10/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITUA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4778 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/10/2014 | 1400.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PREATDOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM REGIME DE DIÁRIA NO TOTAL DE 14, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA E ANEXO, 4769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2014 | 16046.46 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002110 | 10/10/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA FIRE FLEX, PLACA GSP1690/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 475 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002117 | 10/10/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4744 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002118 | 10/10/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 4745 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002119 | 10/10/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 4746 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002120 | 10/10/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4747 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002121 | 10/10/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 4748 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002122 | 10/10/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4749 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002123 | 10/10/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA, 125, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO EM ANEXO, 4750 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002124 | 10/10/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 4751 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002125 | 10/10/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4752 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002126 | 10/10/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 4753 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002127 | 10/10/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4754 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002128 | 10/10/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4755 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/10/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 4756 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002130 | 10/10/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4757 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002131 | 10/10/2014 | 2453.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS M. BENZ PLACA JXB7470/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 09/09/2014 A 10/10/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4758 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4766 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006586888476 | IVONE BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LEANDRO GUEDES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4767 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008777827414 | THATIANA DA SILVA CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JECICLEIDE TAVARES DE LACERDA, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4768 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2014 | 280.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 72 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002163 | 13/10/2014 | 1168.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2370 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002164 | 13/10/2014 | 1095.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPU 8621 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2371 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/10/2014 | 1030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD5850 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2372 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002166 | 13/10/2014 | 1722.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 2369 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/10/2014 | 450.00 | 00001751811441 | MANOEL DO NASCIMENTO MACEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NA RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS DE ACESSO A COMUNIDADE DE AROEIRAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4785 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/10/2014 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE LAMINA DA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/10/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/09/2014 A 12/10/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 771 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/10/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4782 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/10/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS, A SERVIÇO DO PETI JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4783 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/10/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4784 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002175 | 14/10/2014 | 230721.91 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB, assegurado pelo Ministério da Saúde (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC 0275/2009, através da Fundação Nacional de Saúde-DF/FUNASA/PMQ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 25. | 00772013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/10/2014 | 200.00 | 00001293585416 | JOSEFA ROZANA GOMES DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS TRABALHADORES DAS MAQUINAS QUE OPERARAM NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE AROEIRAS A COMUNIDADE DE PILÕES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4789 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/10/2014 | 680.00 | 13025252000117 | JOSE ROBERTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA DE INCLUSÃO DIGITAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 01 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/10/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE FUNÇÃO (AFASTADA DE SALA DE AULA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/10/2014 | 724.00 | 00005011208400 | FRANCIETE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009513420450 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO SEIVIDOR EFETIVO LUCIANO BARBOSA JERONIMO EM VIRTUDE DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002176 | 15/10/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA KHA7162, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/10/2014 | 272.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROS 150, ANO 2006, PARA O TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, NO PERIODO DE 24/09 A 10/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/10/2014 | 1955.00 | 00009642264480 | HISLANE RAYSSA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO CASEIRA DE SORVETES PARA O DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELO CRAS, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO NO DIA 12/10/2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4791 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/10/2014 | 2950.00 | 00002892699460 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS (PARQUE DE DIVERSÃO) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS ROMOVIDO PELO CRAS, VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO NO DIA 12/10/2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4794 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/10/2014 | 162.50 | 13929536000138 | MONICA FIGUEIREDO SOARES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS - CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 227 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/10/2014 | 1290.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 129 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002186 | 20/10/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1002067 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/10/2014 | 480.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/10/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002185 | 20/10/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1002065 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/10/2014 | 337.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 716147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/10/2014 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/10/2014 | 488.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/10/2014 | 620.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Ação Jurídica | Construção, Ampliação e Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002197 | 21/10/2014 | 16195.99 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB, assegurado pelo Ministério da Saúde (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC 0275/2009,através da Fundação Nacional de Saúde-DF/FUNASA/PMQ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 26. | 00772013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/10/2014 | 8988.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6869 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/10/2014 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6831 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/10/2014 | 1365.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/10/2014 | 1920.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS DE COBERTURA DE PNEUS 1000-20 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 293 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/10/2014 | 1954.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/10/2014 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/10/2014 | 152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNCIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/10/2014 | 268.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/10/2014 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUAQDRA DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/10/2014 | 240.00 | 00056967870459 | Edileusa Araújo Leite | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUANTIA ACIMA DESCRITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE OS CONSELHEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃP ITINERANTE DO CONSELHO TUTELAR, PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 22/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/10/2014 | 500.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 85655 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/10/2014 | 346.97 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 85647 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/10/2014 | 290.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 85641 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/10/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/10/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/10/2014 | 792.00 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/10/2014 | 808.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/10/2014 | 60.00 | 00012345678909 | ERLY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZEI A CIDADE DE MALTA/PB, NO DIA 10/10/2014 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS TRABALHADORES DE ALFABETIZAÇÃO DOS MUNICIPIO REFERENTE AO PNAIC/PNAIC DE ALFABETIZAÇÃO MATEMATICA/PORTUGUES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/10/2014 | 80.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE MALTA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS TRABALHOS DE ALFABETIZAÇÃO DOS MUNICIPIO PARAIBANOS NO DIA 10/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/10/2014 | 60.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE MALTA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS TRABALHOS DE ALFABETIZAÇÃO DOS MUNICIPIO PARAIBANOS NO DIA 10/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/10/2014 | 5000.00 | 00004731593417 | MARIA SANTOS DE LIMA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/10/2014 | 1.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/10/2014 | 400.00 | 00069169608415 | IVETE DE ARAÚJO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO CASEIRA DE 30 CANJICAS E 50 POMONHAS E 07 BILOS DE MILHO PARA REUNIÃO DE ACOLHIDA DO GRUPO DE JOVENS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4798 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/10/2014 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/10/2014 | 161.62 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87179. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/10/2014 | 273.50 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87184 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/10/2014 | 328.84 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87185 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/10/2014 | 410.22 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87180 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/10/2014 | 468.90 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87183 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/10/2014 | 405.90 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87170 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/10/2014 | 164.42 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87176 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/10/2014 | 193.32 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87177 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/10/2014 | 135.81 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87178 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/10/2014 | 250.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 87182 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002231 | 28/10/2014 | 4214.42 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1045 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/10/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARE DE ARAUJO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO FELIX DE MENDONÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4801 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/10/2014 | 60.00 | 00012345678909 | ERLY AVELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002230 | 28/10/2014 | 2130.13 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1046 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DA COPA UNIÃO/PRO JOVEM DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4800 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002229 | 28/10/2014 | 1147.72 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002236 | 28/10/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE L200 PLACA NPQ7159, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/10/2014 | 840.00 | 00001178376443 | HAROLDO MARINHO DE QUEIROZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEOLOGIA NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE POÇO ARTESIANO PARA COMUNIDADE DA SERRA PRETA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002247 | 30/10/2014 | 13325.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4688 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002249 | 30/10/2014 | 1560.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,4686 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002238 | 30/10/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/10/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002241 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/09/2014 A 24/10/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 913 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002242 | 30/10/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMEN NOTA EM ANEXO, 1202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002246 | 30/10/2014 | 838.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/10/2014 | 5000.00 | 00004535857440 | FRANCILENE PEREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002244 | 30/10/2014 | 758.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4691 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002248 | 30/10/2014 | 2598.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4687 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002245 | 30/10/2014 | 998.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4690 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002243 | 30/10/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1203 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002251 | 30/10/2014 | 6343.59 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4684 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000052014 | 0002252 | 30/10/2014 | 6683.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E VEICULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4683 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002298 | 30/10/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002250 | 30/10/2014 | 4530.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4685 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2014 | 5944.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/10/2014 | 9104.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FENANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2014 | 21965.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2014 | 35304.09 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SACRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2014 | 22367.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2014 | 10137.12 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2014 | 2660.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2014 | 15498.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2014 | 8609.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2014 | 792.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2014 | 1558.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2014 | 1464.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2014 | 5399.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002292 | 31/10/2014 | 5040.60 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2014 | 1659.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2014 | 3329.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes sociais efetivas, lotadas na Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002293 | 31/10/2014 | 2848.30 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 202 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002291 | 31/10/2014 | 405.21 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DETS EMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2014 | 7352.93 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 06/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FICAL EM ANEXO, 1000113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada na Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/10/2014 | 6319.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS EFETIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2014 | 2482.61 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2014 | 7490.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2014 | 3174.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2014 | 7798.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2014 | 10000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2014 | 4314.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D E2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2014 | 1075.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 105 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2014 | 2908.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE DINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 104 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2014 | 100.00 | 05964623000106 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA - JORNAL PONTO DE VISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4806 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/11/2014 | 240.00 | 00004928408497 | Laudiceia Lourdes da Costa Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE REALIZAREI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO (PNAIC), REALIZADO NA UEPB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/11/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 139ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002318 | 05/11/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLACA NPW5286/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2014 A 08/10/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4807 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002319 | 05/11/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS/HYUDAI, PLACA BTA6679/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2014 A 08/10/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4808 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002320 | 05/11/2014 | 2381.28 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA CWB6087/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2014 A 08/10/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4809 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/11/2014 | 253.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/11/2014 | 1491.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE DIVERSAS PLANTAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/11/2014 | 2860.00 | 00007338315400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PODAS E ADUBAÇÕES COM RETIRADA DE ENTULHOS DE PRAÇAS E CANTEIROS DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 8848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002322 | 06/11/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/09/2014 A 08/10/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4810 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002327 | 07/11/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OEY2920, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 493 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002328 | 07/11/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA FIRE, PLACA GSP1690, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 491 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002325 | 07/11/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA FORD F4000, PLACA KGB5806, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002323 | 07/11/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/ CORSA HATC, PLACA HPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRARO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002324 | 07/11/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA MMCL22, PLACA NQJ6969, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO, 496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002326 | 07/11/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA MOW0392, DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002347 | 10/11/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, 125, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4814 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150, PLACA MNB3613/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO DE RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2014 | 49183.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2014 | 6798.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2014 | 39.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002344 | 10/11/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2014 | 200.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, BAIRRO GABRIELA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL, 286/2011, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2014 | 2600.01 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES URNAS FUNERARIAS, DESTINADOS A PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO, 131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479/PB, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4816 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 799 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4811 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4815 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002346 | 10/11/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MOA-8231/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM REGIME DE DIARIA NO TOTAL DE 10 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4818 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de outubro de 2014, conforme nota de serviço e anexo 4812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, ONDE SÃO RECEPCIONADOS OS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002329 | 10/11/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4828 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002330 | 10/11/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4829 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4830 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002332 | 10/11/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4831 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002333 | 10/11/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4832 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002334 | 10/11/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN KS, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4833 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002335 | 10/11/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4834 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002336 | 10/11/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4835 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002337 | 10/11/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS ES, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002338 | 10/11/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4838 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002339 | 10/11/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4839 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002340 | 10/11/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4840 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002341 | 10/11/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4841 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002342 | 10/11/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4842 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002343 | 10/11/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/HYUNDAI, PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2014 A 07/11/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4843 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002350 | 10/11/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NPW5286/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10/2014 A 07/11/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4837 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002351 | 10/11/2014 | 2381.28 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA CWB6087/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/10/2014 A 07/11/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4850 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006586888476 | IVONE BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DDE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LEANDRO GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4820 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2014 | 724.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150 BROS, ANO 2006, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA FABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4821 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4822 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006339804470 | JOSENILDA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FABRICIA ARAUJO CANDEIA EM VIRTUDE DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4823 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/NXR PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4849 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/11/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA, EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE FUNÇÃO (AFASTADA DA SALA DE AULA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ MEDEIROS DE FARIAS, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2014 A 11/10/2014 (1/3), CONFORME NOTA EMANEXO, 4853 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/11/2014 | 150.00 | 00002833938403 | Maria José Santana Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MERENDEIRA NA ESCOLA CICERO SULPINO NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DO PNAIC PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13/25/27 DE SETEMBRO DE 2014 E 03/11 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO, 4854 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002381 | 11/11/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09/10/2014 A 07/11/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4859 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002382 | 11/11/2014 | 2453.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | Serviços prestados referente ao aluguel do veículo Microônibus M. Benz, placa JXB7470/PB, ano 1998, destinado ao transporte escolar do município do municipio de Quixaba, durante o período de 09/10/2014 a 07/11/2014, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 4858 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 824 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/11/2014 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/11/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4856 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVOS VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4875 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/11/2014 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLÊNIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SISTEMA DE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE) E SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4866 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4867 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4860 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4861 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4862 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4863 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/11/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4864 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4865 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/11/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS EDIÇÕES DO JORNAL DA PARAIBA, CONFORME NOTA EM ANEXO, 157595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/11/2014 | 5000.00 | 00012348990431 | ANA VÁLCIA DA SILVA FERNANDES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA MANTIDO PO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/11/2014 | 355.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 318 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/11/2014 | 680.00 | 13025252000117 | JOSE ROBERTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA DE INCLUSÃO DIGITAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 02 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/11/2014 | 600.00 | 13836078000192 | ANTONIO ARAUJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE SERRA VERMELHA, BOA VISTA, PREACAS E CACIMBA DE PEDRA ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/11/2014 | 430.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 316 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/11/2014 | 420.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 317 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/11/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 (1/2). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/11/2014 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária de devolução de cheques de contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/11/2014 | 320.00 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, COR VERMELHA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO ALUNO ARTHUR MESSIAS ALMEIDA LIMA DA SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA CICERO SERAFIM ZONA RURAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4870 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/11/2014 | 130.00 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRES DIARIAS PARA CONSERTO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO QUE CERCA A AREA DE ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4871 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/11/2014 | 200.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODICO FOLHA PATOENSE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/11/2014 | 740.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTATUETAS E TROFEUS DESTINADOS AOS CAMPEONATOS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3361 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/11/2014 | 286.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/11/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4872 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/11/2014 | 9205.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/11/2014 | 6545.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/11/2014 | 1214.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/11/2014 | 271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/11/2014 | 1809.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/11/2014 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/11/2014 | 929.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/11/2014 | 215.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA FRONT COM IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002422 | 19/11/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1002248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002424 | 19/11/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACE-CROSS, PLACA MLT4431, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 600 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002423 | 19/11/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1002250 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/11/2014 | 1030.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 9QUENTINHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 16 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/11/2014 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA EM SITE DE INTERNET E EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS, DURANTE O PERIODO DE 12/10/2014 A 12/11/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/11/2014 | 570.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/11/2014 | 900.00 | 00001626226431 | THIAGO QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CELTA, ANO 2004, PLACA JJA4080, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE TECNICO DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. 4876 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002435 | 24/11/2014 | 683.13 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002438 | 24/11/2014 | 2219.84 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1094 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/11/2014 | 120.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE REALIZEI A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIDEC), PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE, CAIXA, NO PERIODO DE 18,19 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002437 | 24/11/2014 | 929.38 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1097 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/11/2014 | 503.63 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO LIVINIA-NISAN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 10143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/11/2014 | 416.37 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LIVINIA-NISAN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 23061 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/11/2014 | 186.62 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 97871 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/11/2014 | 119.70 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 97874 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/11/2014 | 231.24 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 97868 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/11/2014 | 191.52 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 97863 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002439 | 24/11/2014 | 4758.59 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1096 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/11/2014 | 293.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/11/2014 | 206.09 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO, 97867 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/11/2014 | 699.50 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS MÁQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 268 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002441 | 24/11/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE O PCASP (PLANO DE CONTAS) NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/11/2014 | 1004.15 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6991 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/11/2014 | 270.73 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 97873. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/11/2014 | 272.88 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 97865 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002449 | 27/11/2014 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA NPQ7159/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002505 | 28/11/2014 | 1555.30 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002452 | 28/11/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORMEN NOTA EM ANEXO, 1244 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2014 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2014 | 7383.81 | 05457283000208 | MINITERIO DO TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 07/24 DOS RECURSOS ORINDO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTA EDILIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUIXABREGA - 2009", CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002454 | 28/11/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORMEN NOTA EM ANEXO, 1245 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002502 | 28/11/2014 | 878.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002506 | 28/11/2014 | 4473.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002503 | 28/11/2014 | 13199.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002500 | 28/11/2014 | 737.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002504 | 28/11/2014 | 2364.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DA AÇÃO SOAIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2014 | 320.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E OUTROS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1247 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002501 | 28/11/2014 | 1025.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002507 | 28/11/2014 | 6422.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002508 | 28/11/2014 | 8074.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO, 4795 -FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2014 | 5182.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENVIMENTOS DOS MEMBROS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2014 | 3329.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes social efetivas, lotadas na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de novembro de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2014 | 5944.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042013 | 0002499 | 30/11/2014 | 14950.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, CANTEIROS, AVENIDAS, PRAÇAS E ENTULHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2014 | 4314.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2014 | 3800.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2014 | 10390.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2014 | 792.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSESSORA TERCNICA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2014 | 792.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE OPERACIONAL LOTADO NA BSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2014 | 1464.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2014 | 1558.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2014 | 5399.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2014 | 23302.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2014 | 10712.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2014 | 36346.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2014 | 18025.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECREARTIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2014 | 15490.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2014 | 2606.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2014 | 12538.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDEB 60%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2014 | 6766.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2014 | 2439.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada da Secretaria de Administração deste municipio, correspondente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2014 | 6507.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2014 | 20973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002514 | 01/12/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10/2014 A 24/11/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2014 | 363.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ANERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 720 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2014 | 396.00 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 10901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2014 | 695.29 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL PLACA JNJ0169, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASET DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2014 | 690.45 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA JTM6178 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002515 | 01/12/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA GTH8592, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 495 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002516 | 01/12/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC, PLACA MOA5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002523 | 01/12/2014 | 25000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FERNANDO MENDES NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002524 | 01/12/2014 | 35000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADILSON RAMOS NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA, do Festival da Pimenta e outros event | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002525 | 01/12/2014 | 3000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RAPHAEL MARRONE NAS FESTIVIDADES DE QUIXABREGA 2014, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/12/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 216 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/12/2014 | 100.00 | 00048700002453 | JOSÉ LUIS PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA NO PROGRAMA CIDADE VERDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/12/2014 | 1220.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/12/2014 | 253.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002532 | 02/12/2014 | 20306.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1193 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/12/2014 | 724.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 140/144ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/12/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE O PCASP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/12/2014 | 80.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB NO DIA 27/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/12/2014 | 420.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BOMBA DE 7 1/2CV E TROCA DE SELO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/12/2014 | 1200.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4880 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/12/2014 | 1200.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4881 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/12/2014 | 2200.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DA COPA UNIÃO/PROJOVEM DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4882 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/12/2014 | 3175.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA DDN9475 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/12/2014 | 1450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA PLACA HTT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/12/2014 | 1575.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPACEFOX PLACA MOT4431 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2510 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/12/2014 | 2109.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2501 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/12/2014 | 2479.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2502 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/12/2014 | 2125.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOQ 8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2503 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/12/2014 | 3280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2507 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/12/2014 | 2420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/12/2014 | 3176.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PLACA MAK0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/12/2014 | 1880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLACA NQJ6969, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/12/2014 | 240.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS NA PARAIBA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESPACHANTE DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR, MICROONIBUS, GOL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4884 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/12/2014 | 3350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO F4000 PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/12/2014 | 2896.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE8476 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/12/2014 | 2240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO F-1000 PLACA HOQ5535 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2511 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVAS, INFORMATIVA OU ORIENTAÇÃO SOCIAL JUNTO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/12/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1021960 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002559 | 09/12/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CLASSIC PLACA MOA5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002562 | 09/12/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CORSA PLACA HPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/12/2014 | 700.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRª OZINETE LIRA DE MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002558 | 09/12/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA GTH8292, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002566 | 09/12/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002567 | 09/12/2014 | 5000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002560 | 09/12/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM F4000 PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 522 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002564 | 09/12/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE, PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 521 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002565 | 09/12/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO STRADA FIRE PLACA GSP1690, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 519 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/12/2014 | 220.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 77 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002561 | 09/12/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MOW0392, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 520 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002563 | 09/12/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE ABERTA DUPLA, PLACA NQJ6969, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/12/2014 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2014 | 3696.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETANÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2014 | 31606.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES 10/2014, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2014 | 5994.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RFB-PREV-OB-DEV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2014 | 450.00 | 00008449601444 | EDIGLEY NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150, PLACA MNB3613/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4906 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002579 | 10/12/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002605 | 10/12/2014 | 529.00 | 00003078093409 | EDILSON ALADINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MOM4572/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2014 | 660.00 | 00013155016434 | JOSUE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA JOÃO COSME DE BRITO, BAIRRO NOVO HORIZONTE, PATOS/PB, PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4913 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2014 | 735.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2014 | 396.00 | 10466196000249 | LINK SOLUTIONS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS VIA GPRS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 11134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2014 | 450.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4903 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002587 | 10/12/2014 | 2381.28 | 00005950372409 | ANA ZELIA MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO PLACA CWB6087/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2014 A 08/12/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4964 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002588 | 10/12/2014 | 3646.94 | 00060373644434 | JOSE ALEXANDRINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MICROONIBUS/HYUNDAI PLACA BTA6679/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2014 A 08/12/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4902 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002589 | 10/12/2014 | 1503.04 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NPW5286/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2014 A 08/12/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4892 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002590 | 10/12/2014 | 550.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NPX5573/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4887 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002591 | 10/12/2014 | 550.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9018/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4888 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002592 | 10/12/2014 | 550.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4889 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002593 | 10/12/2014 | 550.00 | 00089516583415 | CARLOS CESAR DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NPU9606/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4890 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002594 | 10/12/2014 | 550.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4891 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002595 | 10/12/2014 | 550.00 | 00002573900495 | ROZIMERY GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA, PLACA MNT4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4893 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002596 | 10/12/2014 | 510.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA NQG0714/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4894 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002597 | 10/12/2014 | 480.00 | 00006316679467 | DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN, PLACA NPU8791/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4895 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002598 | 10/12/2014 | 510.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OFH4610/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4896 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002599 | 10/12/2014 | 510.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNZ6030/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4897 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002600 | 10/12/2014 | 550.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNK1141/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4898 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002601 | 10/12/2014 | 550.00 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,4899 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2014 | 560.00 | 00001656995409 | JASYARRA DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA NQA5894/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4900 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002603 | 10/12/2014 | 510.00 | 00078938465420 | JAISO GONÇALVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA OET4636/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4901 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2014 | 724.00 | 00002732388416 | FRANCIELIO ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA ANO 2006, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIAFABIANA DOS SANTOS COSTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE KORAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4920 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006586888476 | IVONE BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LEANDRO GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4921 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006270294428 | DALVINA CARNEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE MORAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4922 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2014 | 724.00 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA NAZARÉ MEDEIROS DE FARIAS, EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2014 A 11/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4923 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008411218422 | FRANCISCO ALISON DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO JUNTO A AECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4924 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2014 | 600.00 | 00069061785472 | MARIA APARECIDA DE L. NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SITIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, DESTINADOS A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA JOSE CARLOS PEREIRA CANDEIA, QUIXABA/PB, DENOMINADO BANGALÔ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002607 | 10/12/2014 | 550.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA NQH9174/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4905 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2014 | 500.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE QUATRO CASAS RESIDENCIAIS NA RUA MANOEL VIEIRA FILHO, BAIRRO GABRIELA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, PARA PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 286/2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do Programa BOLSA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2014 | 100.00 | 00005707758410 | HIARA MARCELINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO DADA PEREIRA, NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, PARA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, REFERENTE A LEI MUNICIPAL 286/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002608 | 10/12/2014 | 540.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2014 | 339.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2014 | 660.00 | 07797968000130 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE QUIXABA- ASSCOQ | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E DIVULGAÇÃO FIRMADO ENTRE A RADIO GABRIELA FM E PMQ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2014 | 724.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2014 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASES INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2014 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY, PLACA NQK5479/PB, PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2014 | 550.00 | 00010078093457 | KLEVIA RAKEL MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 BROS, PLACA OFY4310/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2014 | 19028.22 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/12/2014 | 485.09 | 09570533000183 | MERCADINHO FREI DAMIÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/12/2014 | 300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO AS UNHAS DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 69 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/12/2014 | 635.00 | 00002355649405 | HELENO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002629 | 11/12/2014 | 1103.52 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 07/11/2014 A 08/12/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4930 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/12/2014 | 278.10 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/12/2014 | 82.86 | 00004308222435 | MARIA MADALENA DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/12/2014 | 134.09 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104850 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/12/2014 | 173.60 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/12/2014 | 356.00 | 00005933965456 | WEDINA ELIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/12/2014 | 203.58 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/12/2014 | 245.25 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/12/2014 | 295.56 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104852 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/12/2014 | 603.90 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 104853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/12/2014 | 724.00 | 00003413605461 | MARILEIDE DA SILVA CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2014 | 430.00 | 00001969973480 | KARLA ISABELA GALDINO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA A FORMATURA DA CRECHE TURINHA PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4962 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2014 | 680.00 | 13025252000117 | JOSE ROBERTO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA DE INCLUSÃO DIGITAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 03 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002646 | 12/12/2014 | 2453.88 | 00082640041487 | Ivaldo Candeia Vieira | Serviços prestados referente ao aluguel do veículo Microônibus NÃO APLIC, M. BENZ, placa JXB7470/PB, ano 1998, destinado ao transporte escolar do município, durante o período de 07/11/2014 A 08/12/2014, conforme contrato firmado entre as partes e nota deserviço em anexo, 4931 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/12/2014 | 1232.96 | 00088450228468 | NEUSA LUCIA SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SYNARA DE BRITO COSTA EM VIRTUDE DE MUDANÇA DE FUNÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/12/2014 | 1060.00 | 00080524370400 | CÉSAR CALADO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/12/2014 | 724.00 | 00089307194491 | ANA PAULA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA COMO MONITORA DE ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS, VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORATLECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4935 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/12/2014 | 724.00 | 00008777832418 | FLÁVIA PEREIRA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA, COMO MONITORA DE ATIVIDADES LUDICAS A SERVIÇO DO PETI JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4936 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/12/2014 | 770.00 | 00006355700412 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4937 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/12/2014 | 724.00 | 00003195832445 | Jâneis da Nóbrega Alves/Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES FISICAS A SERVIÇO DO PETI VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4938 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/12/2014 | 724.00 | 00003714939431 | Gilmara Gonçalves Simões | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE ATIVIDADES MANUAIS E MOSAICO A SERVIÇO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 4939 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/12/2014 | 700.00 | 00003296397493 | GERALDA ROSA DA SILVA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO D E2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4940 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00008777833490 | Flavio Pereira Candeia | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TIME CAMPEÃO DA VI COPA UNIÃO PROJOVEM DE FUTEBOL DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E ANEXO, 4943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/12/2014 | 500.00 | 00080551297468 | VERNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TIME VICE CAMPEÃO DA VI COPA UNIÃO PROJOVEM DE FUTEBOL DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4944 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2014 | 680.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 TERNOS ESPORTIVO DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2292. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/12/2014 | 630.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO CUBO DA RODA TRZEIRA PARA TROCA DE RETENTOR DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA DA SECRETARIA DDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4942 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/12/2014 | 650.00 | 00000933581483 | ERIVALDO DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DA TURMA ABC DA CRECHE TUDINHA PEREIRA NO DIA 12/12/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4941 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/12/2014 | 2015.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES, MONITORES E NOBRECK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 782 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2014 | 750.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA NO TAMANHO 50x70 E 08 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 20x30 PARA OS ALUNOS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 33 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2014 | 500.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA NO TAMANHO 50x70 PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 32 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/12/2014 | 595.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E INSTALAÇÕES DO ANTIVIRUS KASPER PARA 3 ANOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2014 | 131.87 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/12/2014 | 417.88 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2014 | 967.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332014 | 0002679 | 16/12/2014 | 33097.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 709. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DO TELECENTRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/12/2014 | 210.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/12/2014 | 2614.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 6898 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/12/2014 | 2025.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 374 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/12/2014 | 200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA E BICOS INJETORES NO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 149 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/12/2014 | 1585.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER e USAV neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/12/2014 | 5183.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a parcelamento de débito junto a ENERGISA correspondente a luminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/12/2014 | 9562.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/12/2014 | 150.00 | 00008614108400 | JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DA COMPETIÇÃO DA VI COPA UNIÃO PROJOVEM DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4945 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/12/2014 | 364.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/12/2014 | 700.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BOMBA DE 10CV E TROCA DE ROLAMENTO E SELO, NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 83 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/12/2014 | 10000.00 | 00003729146408 | VANUZIA GOMES SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI 220/2009 PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/12/2014 | 2896.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014 DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/12/2014 | 3325.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do 13º salario de 2014, das assistente social a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/12/2014 | 5343.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS VENCIMETOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/12/2014 | 12609.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/12/2014 | 21056.33 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/12/2014 | 2497.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2014, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/12/2014 | 9665.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014, DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/12/2014 | 39924.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/12/2014 | 18854.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014, DOS SERVIDORES (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/12/2014 | 1598.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do 13º salario de 2014 do servidor lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/12/2014 | 2431.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/12/2014 | 5466.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/12/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º salario da pensionista, lotada na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/12/2014 | 412.59 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DO DETRAN EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/12/2014 | 157.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/12/2014 | 8628.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/12/2014 | 7800.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/12/2014 | 744.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de 24 kits esportivos, destinados ao programa do PETI deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 2293 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002715 | 19/12/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1002425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/12/2014 | 2760.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3565 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/12/2014 | 60.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DSPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DE 2014 DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/12/2014 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA NA AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/12/2014 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA NALISE FISICO-QUIMICO DE AGUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2014 | 400.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA NOS DOIS EIXOS DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar (Programa Nacional de Alimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/12/2014 | 270.00 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 108229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2014 | 3560.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA MOK8952 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3564 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2014 | 350.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA, ARQUEAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 525 - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002714 | 19/12/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DA TRANSFERENCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTALDO CONTRIBUINTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBROE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1002423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2014 | 80.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2901 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2014 | 3200.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 LOACADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3566 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/12/2014 | 250.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados nos freios com troca dos discos e pastilhas de freios e outros serviços no veículo L200 placa NQJ6969 da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme nota de serviço em anexo, 4950 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002729 | 22/12/2014 | 4512.87 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3567 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/12/2014 | 225.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4949 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/12/2014 | 225.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PLACA KHA7162, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 4947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002731 | 22/12/2014 | 17039.82 | 07177559000130 | ELETRO LASER - SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS TORRES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002732 | 22/12/2014 | 2681.31 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002736 | 22/12/2014 | 7698.58 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO QUIXABREGA 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/12/2014 | 405.68 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7032 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/12/2014 | 650.00 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA EM PÁS, ENXADAS, PICARETAS E CARRO DE MÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 4954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/12/2014 | 700.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, EM REGIME DE DIARIA NO TOTAL DE SETE DIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4956 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS APRESENTAÇÕES MUSICAIS DA BANDA TOPA TUDO PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO NONO ANO DA ESCOLA CICERO SULPINO E DO ABC DA CRECHE TUDINHA PEREIRA NOS DIAS 12 E 13/12/2014 NESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4951 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/12/2014 | 800.00 | 00016194748400 | Ronaldo Candeia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE TRES CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FISICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ BENIGNA NA CIDADE DE PATOS/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4955 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002751 | 23/12/2014 | 852.11 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO CONSELHO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1109 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002752 | 23/12/2014 | 819.05 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/12/2014 | 840.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 20 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002750 | 23/12/2014 | 2483.72 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1112 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/12/2014 | 400.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço, em anexo, 109644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/12/2014 | 1150.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), DESTINADOS AO PESSOA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002738 | 23/12/2014 | 2000.00 | 13814048000185 | JOÃO CHARLES DE ARAUJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2014 A 24/12/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1170 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/12/2014 | 600.00 | 17949185000188 | HG CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002743 | 23/12/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/12/2014 | 200.00 | 00009698514481 | TARCIANO ARAÚJO ROMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DA COMPETIÇÃO DA VI COPA UNIÃO PROJOVEM DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4952 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/12/2014 | 150.00 | 00007865989482 | JACKSON MAYARY DE MEDEIROS DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR JOGADOR DA COMPETIÇÃO DA VI COPA UNIÃO PROJOVEM DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002756 | 26/12/2014 | 988.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMEN NOTA EM ANEXO, 1288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002757 | 26/12/2014 | 494.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMEN NOTA EM ANEXO, 1289 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002758 | 29/12/2014 | 25000.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA, PALCO DA AREA DE RECREAÇÃO, COBERTURA DO PATIO, LOCALIZADO NA ESCOLA CICERO SULPINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A TP 0004/2013 E CONVENIO Nº 54/2014 SIAF 007141, E NOTA FSICAL EM ANEXO.157. | 00812014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2014 | 1750.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2014 | 689.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2014 | 739.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002774 | 30/12/2014 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, PLACA NQJ6969, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 546 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002783 | 30/12/2014 | 884.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002770 | 30/12/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MOW0392, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002790 | 30/12/2014 | 2400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002786 | 30/12/2014 | 1534.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2014 | 220.00 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA POP 100, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DO ALUNO ARTHUR MESSIAS ALMEIDA DE LIMA DE SUA RESIDENCIA PARA A ESCOLA CICERO SERAFIM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4959 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002769 | 30/12/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA PLACA GSP1690, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 541 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002771 | 30/12/2014 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA OEY2920, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 543 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002779 | 30/12/2014 | 2164.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2879 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002788 | 30/12/2014 | 6453.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4913 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002789 | 30/12/2014 | 4095.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4912. FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002772 | 30/12/2014 | 2260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA FORD F4000 PLACA KGB5806, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 544 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002777 | 30/12/2014 | 1971.40 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2880 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002780 | 30/12/2014 | 3697.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2876 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002787 | 30/12/2014 | 4667.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4914 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2014 | 840.00 | 00001178376443 | HAROLDO MARINHO DE QUEIROZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEOLOGIA NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE DE SERRA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4958 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002773 | 30/12/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO, PLACA GTH8292, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002778 | 30/12/2014 | 3410.30 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2878 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002784 | 30/12/2014 | 13417.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL BS10, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2014 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002775 | 30/12/2014 | 1670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC, PLACA MOA5281, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002782 | 30/12/2014 | 1029.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2014 | 560.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, DO SETOR DA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1295 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2014 | 740.00 | 00038494329120 | VALDIR TARGINO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA MNK7012 PARA O TRANSPORTE DE MOVEIS RESIDENCIAIS DE JOÃO PESSOA PARA UMA PESSOA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002776 | 30/12/2014 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA HATC, PLACA GHPT6565, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 548 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002781 | 30/12/2014 | 748.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002785 | 30/12/2014 | 2438.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4916 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/12/2014 | 300.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE PROCESSOS DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1296 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002794 | 31/12/2014 | 2800.00 | 00365094000100 | SALES VEÍCULOS E LOCADORA - FRANCISCO SALES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACE-CROSS, PLACA MLT4431, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 618 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002797 | 31/12/2014 | 264.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO ANTI BORRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002801 | 31/12/2014 | 452.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4924 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/12/2014 | 3329.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos das assistentes social efetivas a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/12/2014 | 3620.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/12/2014 | 4246.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/12/2014 | 37317.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/12/2014 | 2606.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/12/2014 | 7579.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/12/2014 | 1464.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/12/2014 | 467.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2014 | 23410.94 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS EM VÁRIAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/12/2014 | 10269.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2014 | 15514.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/12/2014 | 6191.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Defesa Civil | Administração | Defesa Civil | Meio ambiente é vida | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002799 | 31/12/2014 | 226.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/12/2014 | 100.00 | 05964623000106 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA - JORNAL PONTO DE VISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA/SITE CIDADE ALERTA NO PERIODO DE 30/11/2014 A 30/12/2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 4961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2014 | 3522.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002800 | 31/12/2014 | 2205.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4925 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/12/2014 | 4314.85 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/12/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimen | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/12/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002795 | 31/12/2014 | 7476.65 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002796 | 31/12/2014 | 1040.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/12/2014 | 5944.71 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE REALIZA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/12/2014 | 6346.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002803 | 31/12/2014 | 304.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002804 | 31/12/2014 | 2200.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,4929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/12/2014 | 10426.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/12/2014 | 20705.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/12/2014 | 1607.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TRATORISTA EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Estradas e Rodagens | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/12/2014 | 3947.99 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002798 | 31/12/2014 | 338.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/12/2014 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/12/2014 | 20973.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/12/2014 | 2439.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/12/2014 | 724.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, lotada na Secretaria de Administração deste municipio, correspondente ao mês de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/12/2014 | 6319.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/12/2014 | 6766.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/12/2014 | 0.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0002802 | 31/12/2014 | 273.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4923 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/12/2014 | 9087.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto ds servidores efetivos, lotados na Secretaria da Fazenda do município, em diversas funções, referente ao mês de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda, Finanças e Tesour | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/12/2014 | 4592.79 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Laser | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/12/2014 | 5182.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024